攀枝花市商務(wù)局及下屬事業(yè)單位

2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市商務(wù)局及市商貿(mào)流通服務(wù)中心職能簡(jiǎn)介。

1.攀枝花市商務(wù)局是市政府工作職能部門，承擔(dān)全市商貿(mào)流通、服務(wù)業(yè)發(fā)展、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工作職責(zé)。具體負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全市商務(wù)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)政策措施；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé)；指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行和流通秩序的政策,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通監(jiān)管, 建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；依法監(jiān)督全市技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作,牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)；承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作,依法管理和監(jiān)督境外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等；管理我市赴境外舉辦的各種商品交易會(huì)和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng), 指導(dǎo)和監(jiān)督管理以攀枝花市名義在境內(nèi)舉辦的各種交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)；規(guī)劃全市商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。

2.市商貿(mào)流通服務(wù)中心職能是為我市商貿(mào)流通企業(yè)提供相關(guān)政策、法律咨詢服務(wù)工作，幫助商貿(mào)流通企業(yè)解決發(fā)展過程中存在的困難和問題，為企業(yè)營(yíng)造良好的外部環(huán)境；廣泛收集和發(fā)布生產(chǎn)、生活資料信息，為政府和商貿(mào)流通行業(yè)主管部門制定政策提供決策參考；開展商貿(mào)流通企業(yè)在全市和周邊城鄉(xiāng)范圍內(nèi)的各種展覽會(huì)、交易會(huì)和展銷會(huì)等活動(dòng)，促進(jìn)我市商貿(mào)流通向更廣闊的區(qū)域發(fā)展；按照主管部門的要求，組織開展商貿(mào)流通企業(yè)從業(yè)人員的各種技能培訓(xùn)，幫助企業(yè)培育更多的專業(yè)人才；面向廣大消費(fèi)者提供各類咨詢講座，提高消費(fèi)者對(duì)假冒偽劣產(chǎn)品的辨識(shí)水平，倡導(dǎo)合理的消費(fèi)理念，促進(jìn)商業(yè)繁榮；通過對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)等自律組織的引導(dǎo)，構(gòu)建企業(yè)之間、行業(yè)之間、政府部門與企業(yè)之間的信息渠道，發(fā)揮上情下達(dá)、反映訴求、引導(dǎo)發(fā)展的行業(yè)紐帶作用，協(xié)助政府加強(qiáng)行業(yè)管理，促進(jìn)我市商務(wù)流通市場(chǎng)的健康發(fā)展；建立暢通的信息渠道，適時(shí)發(fā)布生產(chǎn)、生活資料信息、商品咨詢和行業(yè)動(dòng)態(tài)，特殊時(shí)期發(fā)布重要生活資料及重要生產(chǎn)資料的儲(chǔ)備信息，制定在重大災(zāi)害等特殊情況下的保障應(yīng)急預(yù)案，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；通過各種信息平臺(tái)，為商貿(mào)流通企業(yè)提供智庫服務(wù)；完成主管局臨時(shí)交辦的其他工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作

1.攀枝花市商務(wù)局2020年重點(diǎn)工作。一是繼續(xù)落實(shí)消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃，指導(dǎo)企業(yè)開展主題促銷活動(dòng)100場(chǎng)以上，拉動(dòng)消費(fèi)15億元以上。辦好啤酒節(jié)、汽車銷售等市內(nèi)大型促銷活動(dòng)。不斷拓展外地市場(chǎng)，力爭(zhēng)參加川貨全國(guó)行系列活動(dòng)5場(chǎng)以上。二是繼續(xù)貫徹落實(shí)我市家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容工作方案，進(jìn)一步完善家政信用體系建設(shè)。三是續(xù)建10個(gè)花城商務(wù)便民服務(wù)點(diǎn)，在全市主要居民生活區(qū)形成全覆蓋；將服務(wù)范圍覆蓋到米易縣、鹽邊縣的部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。四是開展好釩鈦產(chǎn)品成都展銷等“精品會(huì)展、高端會(huì)議”活動(dòng)。牽頭做好第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)等重點(diǎn)展會(huì)參展工作。五是舉辦電子商務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽；推進(jìn)電子商務(wù)企業(yè)誠(chéng)信檔案建設(shè)，建立企業(yè)誠(chéng)信聯(lián)盟。六是分門別類開展電商培訓(xùn)，鼓勵(lì)我市電商企業(yè)推薦人才參加國(guó)家電子商務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)能力鑒定。七是強(qiáng)化電子商務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，孵化本地新經(jīng)濟(jì)模式。八是制定電子商務(wù)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)已出臺(tái)的有關(guān)電子商務(wù)發(fā)展扶持政策，加大財(cái)政資金對(duì)電商發(fā)展的引導(dǎo)作用。九是抓好釩鈦高新區(qū)國(guó)家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地建設(shè)，支持高新區(qū)通過培育、引進(jìn)和轉(zhuǎn)化非自營(yíng)進(jìn)出口等方式，逐步做大外經(jīng)貿(mào)企業(yè)主體。十是根據(jù)《攀枝花市發(fā)展壯大服務(wù)業(yè) 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2019—2021）》，會(huì)同相關(guān)責(zé)任部門研究制定2020年重點(diǎn)工作任務(wù)。十一是繼續(xù)推進(jìn)博海現(xiàn)代新型標(biāo)準(zhǔn)化倉(cāng)配中心后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)和鋼城集團(tuán)漢風(fēng)物流智慧物流平臺(tái)建設(shè)，提升物流業(yè)發(fā)展水平。十二是啟動(dòng)全市“十四五”服務(wù)業(yè)、物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作。十三是繼續(xù)開展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)企業(yè)招商工作；積極推進(jìn)西區(qū)積微物聯(lián)鋼城市場(chǎng)等重點(diǎn)項(xiàng)目招商。

2.市商貿(mào)流通服務(wù)中心2020年重點(diǎn)工作：一是2020年西博會(huì)展覽展示工作。二是局各科室信息數(shù)據(jù)報(bào)送、政策解答、協(xié)調(diào)配合、上通下達(dá)和文稿材料的起草工作。三是局在職黨支部的活動(dòng)組織、小組學(xué)習(xí)、信息宣傳，機(jī)關(guān)黨委、黨辦文件的起草工作，組織以機(jī)關(guān)黨委或黨辦名義上報(bào)和下發(fā)文件材料的起草、校對(duì)和發(fā)送工作。協(xié)助完成黨委辦公室全年文書立卷和歸檔工作。四是繼續(xù)做好駐點(diǎn)甘洛縣、米易縣扶貧幫扶工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市商務(wù)局為行政主管部門，下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)攀枝花支會(huì)，該單位為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。獨(dú)立核算單位1個(gè)，市商服中心（市軍供站），該單位是全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2020年攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1439.33萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出935.06萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出423.2萬元、住房保障支出81.07萬元。攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位2020年收支總預(yù)算1439.33萬元。比上年減少29.52萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革后人員減少，項(xiàng)目支出減少6.75萬元，主要是業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)壓減4.75萬元，減少糧食項(xiàng)目一個(gè)。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位2020年收入預(yù)算1439.33萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少29.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1439.33萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位2020年支出預(yù)算1439.33萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少29.52萬元，其中：基本支出1411.08萬元，占98.04%；項(xiàng)目支出28.25萬元，占1.96%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1439.33萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1439.33萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出935.06萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出423.2萬元、住房保障支出81.07萬元。  

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1439.33萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少29.52萬元，一般公共預(yù)算支出1439.33萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少29.52萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)減少13.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少13.82萬元，項(xiàng)目支出減少6.75萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出935.06萬元，占64.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出423.2萬元，占29.4%；住房保障支出81.07萬元，占5.63%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為825.65萬元，主要用于保障攀枝花市商務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為101.29萬元，主要用于：商服中心事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)）日常公用經(jīng)費(fèi)基本支出97.29萬元；2020年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬元,完成省里下達(dá)任務(wù)，幫助貧困村脫貧，提高當(dāng)?shù)厝罕娦腋８小?/span>

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為20.25萬元，主要用于：主要用于單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出，其中：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)20.25萬元。

4. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為354.36萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出。

6. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為60.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為73.63萬元，主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位2020年一般公共預(yù)算基本支出1411.08萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1217.81萬元，主要包括：基本工資214.31萬元、津貼補(bǔ)貼403.87萬元、獎(jiǎng)金15.91萬元、績(jī)效工資35.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.57萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50.23萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.92萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.21萬元，住房公積金81.07萬元、其他工資福利支出32.75萬元、離休費(fèi)68.91萬元、退休費(fèi)220.33萬元、生活補(bǔ)助8.77萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助12.24萬元。

公用經(jīng)費(fèi)193.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.25萬元、水費(fèi)1.55萬元、電費(fèi)3.89萬元、郵電費(fèi)7.34萬元、差旅費(fèi)44.71萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.4萬元、福利費(fèi)16.79萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元、其他交通費(fèi)用40.72萬元、其他商品和服務(wù)支出43.18萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.43萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.15萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平

無出國(guó)（境）安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.14%。主要原因是減少相關(guān)接待費(fèi)用。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增長(zhǎng)137.78%。主要是2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是按轎車下達(dá)，2020年是按越野車標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元，用于1輛公務(wù)用車的燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障日常等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元， 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市商務(wù)局以及下屬中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)攀枝花支會(huì)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為183.14萬元，比2019年預(yù)算減少13.82萬元，下降7.02%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市商務(wù)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市商務(wù)局及其下屬單位部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款24.25萬元。其中：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)20.25萬元，2020年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指出上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

采購(gòu)說明（2020年）.doc

2020年預(yù)算編制說明（商務(wù)局匯總）.doc

部門預(yù)算公開表（商務(wù)局匯總表2020）.xls