攀枝花市商務局2021年部門預算編制說明（匯總及本級）

coffeezulin.com 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市商務局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市商務局2021年

部門匯總預算編制說明

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡介....................................................2

（二）2021年重點工作.......................................2

二、機構設置情況................................................4

三、收支預算情況說明........................................4

（一）收入預算情況............................................5

（二）支出預算情況............................................5

四、財政撥款收支預算情況說明........................5

五、一般公共預算當年撥款情況說明................5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............6

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....6

六、一般公共預算基本支出情況說明................7

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....8

八、政府性基金預算支出情況說明.....................8

九、其他重要事項的情況說明............................8

（一）機關運行經費............................................8

（二）國有資產占有使用情況............................9

（三）績效目標設置情況....................................9

（四）政府采購情況.. .........................................9

十、名詞解釋........................................................9

一、基本職能及主要工作

（一）1.攀枝花市商務局職能簡介。攀枝花市商務局是市政府工作職能部門，承擔全市商貿流通、服務業發展、對外經濟貿易工作職責。具體負責擬訂并組織實施全市商務流通產業發展規劃、計劃和相關政策措施；指導和協調全市服務業發展的職責；指導城市商業網點規劃和商業體系建設工作,推進農村市場體系建設；擬訂規范市場運行和流通秩序的政策,推動商務領域信用建設；負責重要消費品市場調控和重要生產資料流通監管, 建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；指導對外貿易行業執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設；依法監督全市技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作,牽頭負責發展服務貿易的相關工作,推動服務外包平臺建設；承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施和技術性貿易壁壘等與進出口公平貿易相關的工作；負責全市對外經濟合作工作,依法管理和監督境外承包工程、對外勞務合作和出境就業等；管理我市赴境外舉辦的各種商品交易會和經貿推介活動, 指導和監督管理以攀枝花市名義在境內舉辦的各種交易會、展覽會、展銷會等活動；規劃全市商務系統電子政務、公共商務信息服務體系建設并組織實施，推動電子商務發展。

2.市商服中心職能簡介。（1）為我市商貿流通企業提供相關政策、法律咨詢服務工作，幫助商貿流通企業解決發展過程中存在的困難和問題，為企業營造良好的外部環境。

（2）廣泛收集和發布生產、生活資料信息，為政府和商貿流通行業主管部門制定政策提供決策參考。

（3）開展商貿流通企業在全市和周邊城鄉范圍內的各種展覽會、交易會和展銷會等活動，促進我市商貿流通向更廣闊的區域發展。

（4）按照主管部門的要求，組織開展商貿流通企業從業人員的各種技能培訓，幫助企業培育更多的專業人才；面向廣大消費者提供各類咨詢講座，提高消費者對假冒偽劣產品的辨識水平，倡導合理的消費理念，促進商業繁榮。

（5）通過對行業協會、商會等自律組織的引導，構建企業之間、行業之間、政府部門與企業之間的信息渠道，發揮上情下達、反映訴求、引導發展的行業紐帶作用，協助政府加強行業管理，促進我市商務流通市場的健康發展。

（6）建立暢通的信息渠道，適時發布生產、生活資料信息、商品咨詢和行業動態，特殊時期發布重要生活資料及重要生產資料的儲備信息，制定在重大災害等特殊情況下的保障應急預案，維護社會穩定。

（7）通過各種信息平臺，為商貿流通企業提供智庫服務。

（8）完成主管局臨時交辦的其他工作。

（二）1.攀枝花市商務局2021年重點工作。一是開展疫情常態化防控工作。二是落實服務業高質量發展實施意見。三是開展消費促升級行動。四是加快數字經濟發展。五是加強市場體系建設。六是抓外向型經濟發展。七是抓重大展會。八是抓項目建設。九是深化與重慶地區商務合作。

2. 市商服中心2021年重點工作。一是大力助推消費回補和潛力釋放，開展好重大會展促銷活動。二是持續打造商務節慶品牌，舉辦以“激發消費潛力、推動消費回升、促進國內循環”為主題的“攀枝花陽光花城嗨購節”系列活動。三是做好攀枝花商務形象宣傳推廣工作，策劃推廣“攀枝花商務發布”抖音公眾號、投放商務立體機，策劃攀枝花消費指南。四是在黨辦帶領下做好援彝綜合幫扶和駐村脫貧攻堅工作。五是做好實名制核查、事業單位信息摸底工作。六是做好事業單位領導人員信息、事業單位工作人員信息采集和統計工作。七是做好崗位聘用清查工作。八是做好事業單位年檢公告工作。

二、機構設置情況

攀枝花市商務局下屬非獨立核算參照公務員法管理的事業單位1個，中國國際貿易促進委員會攀枝花市委員會。獨立核算事業單位1個，攀枝花市商貿流通服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1483.46萬元；支出包括：一般公共服務支出774.73萬元、社會保障和就業支出423.81萬元、住房保障支出67.92萬元、其他商業服務業等支出217萬元。攀枝花市商務局2021年收支總預算1483.46萬元，比2020年預算數增加44.13萬元，主要是基本支出減少152.62萬元，項目支出增加196.75萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市商務局2021年收入預算1483.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入1483.46萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市商務局2021年支出預算1483.46萬元，其中：基本支出1258.46萬元，占84.83%；項目支出217萬元，占15.17%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市商務局2021年財政撥款收支總預算1483.46萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1483.46萬元；支出包括：一般公共服務支出774.73萬元、社會保障和就業支出423.81萬元、住房保障支出67.92萬元、其他商業服務業等支出217萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市商務局2021年一般公共預算當年撥款1483.46萬元，比2020年預算數增加44.13萬元，主要是基本支出減少152.62萬元，項目支出增加196.75萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出774.73萬元，占52.22%；社會保障和就業支出423.81萬元，占28.57%；住房保障支出67.92萬元，占4.58%；其他商業服務業等支出217萬元，占14.63%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）2021年預算數為679.34萬元，主要用于保障攀枝花市商務局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼和日常公用經費等基本支出。

2.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）2021年預算數為87.39萬元，主要用于保障商貿流通服務中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼和日常公用經費等基本支出。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為8萬元，主要用于援藏援彝干部人才補助經費。

4.社會保障和就業（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2021年預算數為360.77萬元，主要用于機關離退休人員支出。

5.社會保障和就業（類）事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2021年預算數為1.63萬元，主要用于事業單位退休人員支出。

6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為61.41萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為67.92萬元，主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.其他商業服務業等支出2021年預算數為217萬元，主要用于除服務業基礎設施建設以外的其他支出。其中：業務運行費17萬元，服務業發展專項資金200萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市商務局2021年一般公共預算基本支出1258.46萬元，其中：

人員經費1085.13萬元，主要包括：基本工資194.77萬元、津貼補貼313.39萬元、獎金13.94萬元、績效工資36.53、機關事業單位基本養老保險繳費61.41萬元、職工基本醫療保險繳費43.01萬元、公務員醫療補助3.52萬元，其他社會保障繳費0.93萬元、住房公積金37.92萬元、其他工資福利支出32.19萬元、離休費68.69萬元、退休費227.33萬元、生活補助9.49萬元、醫療費補助12萬元。

公用經費173.33萬元，主要包括：辦公費12.09萬元、水費1.32萬元、電費3.29萬元、郵電費6.23萬元、差旅費37.33萬元、公務接待費2.99萬元、工會經費11.17萬元、福利費16.2萬元、公務用車運行維護費4.05萬元、其他交通費用36.7萬元、其他商品和服務支出41.96萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市商務局2021年“三公”經費財政撥款預算數7.04萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.99萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年預算持平。

2021年無出國（境）安排。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.08%。主要原因是減少相關接待費用。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.37%。主要原因是減少相關費用。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2021年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車的燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市商務局2020年政府性基金預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，攀枝花市商務局以及下屬中國國際貿易促進委員會攀枝花支會等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為173.33萬元，比2020年預算減少14.24萬元，下降8.95%，主要用于保障機關正常運行，包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市商務局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市商務局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款225萬元。其中：業務運行費17萬元，2021年援藏援彝干部人才補助經費8萬元，其他商業服務業等支出200萬元。

（四）政府采購情況

2021年攀枝花市商務局無政府采購預算。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。

4. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。

5. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

12.其他商業服務業等支出：反映其他商業服務業等支出中除服務業基礎設施建設以外的其他支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表