攀枝花市商貿流通服務中心

2021年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡介....................................................2

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構設置情況................................................3

三、收支預算情況說明........................................3

（一）收入預算情況............................................4

（二）支出預算情況............................................4

四、財政撥款收支預算情況說明........................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明................5

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況....5

（二）一般公共預算當年撥款結構情況............5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預算基本支出情況說明................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.....6

八、政府性基金預算支出情況說明.....................6

九、其他重要事項的情況說明............................6

（一）機關運行經費............................................6

（二）國有資產占有使用情況............................6

（三）績效目標設置情況....................................6

（四）政府采購情況............................................7

十、名詞解釋........................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）市商服中心職能簡介。 

（1）為我市商貿流通企業提供相關政策、法律咨詢服務工作，幫助商貿流通企業解決發展過程中存在的困難和問題，為企業營造良好的外部環境。

（2）廣泛收集和發布生產、生活資料信息，為政府和商貿流通行業主管部門制定政策提供決策參考。

（3）開展商貿流通企業在全市和周邊城鄉范圍內的各種展覽會、交易會和展銷會等活動，促進我市商貿流通向更廣闊的區域發展。

（4）按照主管部門的要求，組織開展商貿流通企業從業人員的各種技能培訓，幫助企業培育更多的專業人才；面向廣大消費者提供各類咨詢講座，提高消費者對假冒偽劣產品的辨識水平，倡導合理的消費理念，促進商業繁榮。

（5）通過對行業協會、商會等自律組織的引導，構建企業之間、行業之間、政府部門與企業之間的信息渠道，發揮上情下達、反映訴求、引導發展的行業紐帶作用，協助政府加強行業管理，促進我市商務流通市場的健康發展。

（6）建立暢通的信息渠道，適時發布生產、生活資料信息、商品咨詢和行業動態，特殊時期發布重要生活資料及重要生產資料的儲備信息，制定在重大災害等特殊情況下的保障應急預案，維護社會穩定。

（7）通過各種信息平臺，為商貿流通企業提供智庫服務。

（8）完成主管局臨時交辦的其他工作。

（二）市商服中心2021年重點工作。 

（1）大力助推消費回補和潛力釋放，開展好重大會展促銷活動。  

（2）持續打造商務節慶品牌，舉辦以“激發消費潛力、推動消費回升、促進國內循環”為主題的“攀枝花陽光花城嗨購節”系列活動。

（3）做好攀枝花商務形象宣傳推廣工作，策劃推廣“攀枝花商務發布”抖音公眾號、投放商務立體機，策劃攀枝花消費指南。

 （4）在黨辦帶領下做好援彝綜合幫扶和駐村脫貧攻堅工作。

（5）做好實名制核查、事業單位信息摸底工作。

（6）做好事業單位領導人員信息、事業單位工作人員信息采集和統計工作。

（7）做好崗位聘用清查工作。

（8）做好事業單位年檢公告工作。

二、機構設置情況

單位基本性質財政全額撥款事業單位，無下屬機構。單位執行政府會計制度。

三、收支預算情況說明

2021年一般公共預算撥款收入109.35萬元；一般公共預算撥款支出109.35萬元。其中：一般公共服務支出91.39萬元；社保保障和就業支出9.99萬元；住房保障支出7.97萬元。比2020年預算數增加8.06萬元，主要用于商貿重點工作。

（一）收入預算情況

市商服中心2021年收入預算109.35萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入109.35萬元，占100%；其中：事業運行（商貿）87.39萬元，占79.92%；事業單位離退休1.63萬元，占1.49%；機關事業單位基本養老保險費8.36萬元，占7.64%；住房公積金7.97萬元，占7.29%；其他組織事務支出4萬元，占3.66%。

（二）支出預算情況

市商服中心2021年支出預算109.35萬元。基本支出105.35萬元，占96.34%；其中：事業運行（商貿）87.39萬元，占79.92%；事業單位離退休1.63萬元，占1.49%；機關事業單位基本養老保險費8.36萬元，占7.64%；住房公積金7.97萬元，占7.29%；項目支出（其他組織事務支出）4萬元，占3.66%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年一般公共預算撥款收入109.35萬元；一般公共預算撥款支出109.35萬元。其中：一般公共服務支出91.39萬元；社保保障和就業支出9.99萬元；住房保障支出7.97萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款109.35萬元，比2020年預算數增加8.06萬元，主要用于商貿重點工作。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出91.39萬元，占83.57%；社保保障和就業支出9.99萬元，占9.14%；住房保障支出7.97萬元，占7.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.2021年一般公共預算109.35萬元，主要用于商貿運行日常公用經費的基本支出105.35萬元；2021年援藏援彝干部人才補助經費4萬元,完成省里下達任務，幫助貧困村脫貧，提高當地群眾幸福感。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出105.35萬元，其中：

人員經費94.40萬元，主要包括：基本工資26.47萬元、津貼補貼3.42萬元、績效工資36.53萬元、機關事業單位養老保險費8.36萬元、職工基本醫療保險繳費5.12萬元、公務員醫療補助繳費0.56萬元、其他社會保險繳費0.93萬元、其他工資福利支出3.64萬元、公積金7.97萬元、退休費1.32萬元、退休醫療補助0.08萬元。

公用經費10.95萬元，主要包括：辦公費1.07萬元、水費0.21萬元、電費0.54萬元、郵電費0.26萬元、差旅費4.28萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費1.33萬元、福利費0.86萬元、其他交通費用1萬元、其他商品和服務支出1.21萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

2021年“三公”經費財政撥款預算數0.19萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.19萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。

2021年，商貿流通服務中心無出國（境）安排。

（二）公務接待費與2020年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

2021年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

商貿流通服務中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

2021年無國有資產占有使用情況。

（三）績效目標設置情況

2021年援藏援彝干部人才補助經費4萬元，其中：生活補助1.09萬元；鄉鎮工作補助0.24萬元；艱苦邊遠地區津貼0.43萬元；交通費及電話費補助1.44萬元；特殊津貼補助0.8萬元。完成省里下達任務，幫助貧困村脫貧，提高當地群眾幸福感。

（四）政府采購情況

市商貿流通服務中心2021年無政府采購預算。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. 部門預算項目支出績效目標表

表7. 部門整體支出績效目標表

附件：2021年部門預算編制說明（商服中心）.doc

 

部門預算公開表_[307002]攀枝花市商貿流通服務中心.xls

 

 

 

　　 2021年2月18日