一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市商貿(mào)流通服務中心（攀枝花市軍糧供應站）職能：為我市商貿(mào)流通企業(yè)提供相關政策、法律咨詢服務工作，幫助商貿(mào)流通企業(yè)解決發(fā)展過程中存在的困難和問題，為企業(yè)營造良好的外部環(huán)境。全面貫徹省、市軍糧供應政策，負責全市的軍糧供應，保證供應部隊日常和應急的糧油達到國家要求的質(zhì)量標準。

　　（二）2019年重點工作：保證全市軍糧供應；指導監(jiān)督檢查供應網(wǎng)點執(zhí)行軍供政策、規(guī)定；負責軍糧差補貼的撥付、清算；雙擁工作；主管局交辦的其他工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市商服中心（市軍供站）基本性質(zhì)是全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。編制7人，現(xiàn)有在職事業(yè)職工6人，管理人員5人，專業(yè)技術人員1人，退休1人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市商貿(mào)流通服務中心（市軍供站）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入97.04萬元，無政府性基金預算撥款收入、無國有資本經(jīng)營預算撥款收入、無事業(yè)收入、無事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出97.04萬元，其中：一般公共服務支出79.06萬元，社會保障和就業(yè)支出11.16萬元，住房保障支出6.82萬元。

　　（一）收入預算情況。

　　市商服中心（市軍供站）2019年收入預算97.04萬元，其中：事業(yè)運行（商貿(mào)）支出76.06萬元，占78.38%；援彝人員的津貼補助支出3萬元，占3.09%；離退休人員支出2.46萬元，占2.53%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出8.70萬元，占8.97%；住房公積金支出6.82萬元，占7.03%；無政府性基金預算撥款收入；無事業(yè)收入。

　　（二）支出預算情況。

　　市商服中心（市軍供站）2019年支出預算97.04萬元，基本支出：包括事業(yè)運行（商貿(mào)）支出76.06萬元，占78.38%；離退休人員支出2.46萬元，占2.53%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出8.70萬元，占8.97%；住房公積金支出6.82萬元，占7.03%；項目支出（援彝人員的津貼補助）3萬元，占3.09%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市商服中心（市軍供站）2019年財政撥款收支總預算97.04萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入97.04萬元、無本年政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出79.06萬元，社會保障和就業(yè)支出11.16萬元，住房保障支出6.82萬元，無其他支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　市商服中心（市軍供站）2019年一般公共預算當年撥款97.04萬元，比2018年預算數(shù)減少20.98萬元，主要是減少一般公共服務支出18.26萬元；養(yǎng)老保險支出0.27萬元；住房保障支出2.45萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　事業(yè)運行（商貿(mào)）支出76.06萬元，占78.38%；離退休人員支出2.46萬元，占2.53%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出8.70萬元，占8.97%；住房公積金支出6.82萬元，占7.03%；項目支出（援彝人員的津貼補助）3萬元，占3.09%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為97.04萬元，主要用于：基本工資20.62萬元；津貼補貼2.98萬元；績效工資33.24萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.70萬元；職工醫(yī)療保險繳費4.26萬元；公務員醫(yī)療補助繳費0.48萬元；其他社會保障繳費0.91萬元；住房公積金支出6.82萬元；其他工資福利支出3.12萬元；辦公費1.08萬元；水費0.22萬元；電費0.54萬元；郵電費0.46萬元；差旅費4.32萬元；公務接待費0.21萬元；工會經(jīng)費1.13萬元；福利費0.62萬元；其他交通費用1萬元；黨建經(jīng)費1.04萬元；退休費2.21萬元；醫(yī)療費補助0.08萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)3萬元。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2019年預算數(shù)為0萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2019年一般公共預算基本支出94.04萬元，其中：

　　人員經(jīng)費83.42萬元，主要包括：基本工資20.62萬元；津貼補貼2.98萬元；績效工資33.24萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.70萬元；職工醫(yī)療保險繳費4.26萬元；公務員醫(yī)療補助繳費0.48萬元；其他社會保障繳費0.91萬元；住房公積金支出6.82萬元；其他工資福利支出3.12萬元；退休費2.21萬元；醫(yī)療費補助0.08萬元；

　　公用經(jīng)費支出10.62萬元，主要包括：辦公費1.08萬元；水費0.22萬元；電費0.54萬元；郵電費0.46萬元；差旅費4.32萬元；公務接待費0.21萬元；工會經(jīng)費1.13萬元；福利費0.62萬元；其他交通費用1萬元；黨建經(jīng)費1.04萬元；

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市商服中心（市軍供站）2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.21萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.21萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費無，財政預算未安排。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　（三）公務用車運行維護費無，財政預算未安排。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市商服中心（市軍供站）2019年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支0萬元，項目支出0萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費（無）

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況（無）

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年，市商服中心（市軍供站）一般公共預算當年撥款援藏援彝干部人才補助經(jīng)費3萬元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[307002]攀枝花市商貿(mào)流通服務中心.xls

                   [307002]攀枝花市商貿(mào)流通服務中心項目支出績效目標表.rar

                  307002商服中心2019年政府采購預算編制說明.doc