一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

攀枝花市少年宮是全額撥款事業單位，秉承“公益辦中心，服務青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發展，夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養等途徑，開展各類教育培訓活動，使學生在研究和實踐中增長知識、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長中得到快樂，在快樂中健康成長。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年，攀枝花市少年宮緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，貫徹落實黨的十九大以來有關精神，推動改革發展步伐，用新的業績成就新的夢想。按照中國青少年宮協會、四川省青少年宮協會和市委、市政府的要求，在共青團攀枝花市委的領導下，健全了領導班子，站在發展的新起點，面對新形勢、新任務、新使命，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發展，整合各方資源，重新定位，以昂揚向上的朝氣，奮發有為，開拓創新。

2017年主要工作有：在做好全年寒假、春季、暑期、秋季招生培訓工作的基礎上，做好一個課題：攀枝花本土音樂資源開發利用的實踐研究；兩個建設：數字少年宮、少年宮活動中心；三個品牌：流動少年宮、少年軍校、夏令營；四個打造：優秀團隊、優美環境、全新教育模式、少兒藝術名片；五大工作：文化氛圍營造、制度建設、青少年宮協會、青少年之家、多功能廳等各項工作。

二、部門概況：攀枝花市少年宮無下屬二級單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市少年宮本年收入合計604.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入604.83萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入等收入。

2017年攀枝花市少年宮本年支出合計604.83萬元，其中：基本支出348.83萬元，占57.67%；項目支出256萬元，占42.33%（餅狀圖）。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計604.83萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少124.76萬元，下降17.10%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出604.83萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少68.43萬元，下降10.16%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出604.83萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出548.92萬元，占90.76%；社會保障和就業支出32.60萬元，占5.39%；住房保障支出23.31萬元，占3.85%；

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:2017年決算數為277.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:2017年決算數為271萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2017年決算數為32.60萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年決算數為23.31萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出604.83萬元，其中：

人員經費228.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費376.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.28萬元，完成預算90.11%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待活動減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算零萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算4萬元，占93.46%；公務接待費支出決算0.28萬元，占6.54%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出零萬元。全年無安排因公出國（境）人員。因公出國（境）支出決算比2016年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出4萬元。

其中：公務用車購置支出零萬元。全年無更新購置公務用車輛。

公務用車運行維護費支出4萬元。主要用于日常工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年持平。

3.公務接待費支出0.28萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待2批次，35人次（不包括陪同人員），共計支出0.28萬元，具體內容包括：17年5月活動邀請全國少先隊輔導員共20人，接待費1628元；邀請全國美術大賽特邀評審和專家共15人，接待費1206元。

公務接待費支出決算比2016年持平。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出零萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出零萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市少年宮無此項經費支出。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市少年宮政府采購支出總額7.72萬元，其中：政府采購貨物支出7.72萬元。主要用于辦公電腦、打印機、投影儀、實物展臺、攝像機等設備采購。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市少年宮共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛；無單價50萬元以上通用設備。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金604.83萬元，覆蓋率達到100%。2017年攀枝花市少年宮工作成效明顯。為打造德藝雙馨教育特色，推進校外教育陣地建設，開年培訓學員7000余人次，開展 “情暖童心·流動少年宮”活動，全面關心少年兒童健康成長，舉辦大型公益活動，豐富全市少年兒童課外生活。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分97分。部門支出績效指標達到了預期設定的目標值，績效目標完成較好。績效指標目標完成情況分析如下：按照確定的標準范圍內，項目實施效果合理、有效率，結果真實、正確。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	1
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標
		全年培訓學員7000人次以上	10
		開展各類公益學生活動8次以上	5
		開展流動少年宮系列活動5次以上	5
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	5
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對培訓和活動項目開展了績效評價，得分為97分，全年完成學員培訓7000余人次，開展相關系列活動8次，以“我學十九大·最美紅領巾”等主題，引導少年兒童樹立正確的社會主義核心價值觀，傳遞正能量，圓滿完成了各項工作任務，穩步推進校外教育事業向前發展。2017年12月，四川省精神文明建設辦公室授予我宮“四川省未成年人思想道德建設工作先進單位”榮譽稱號。在所開設的音樂、舞蹈、美術、體育類等教育培訓項目不僅圓滿地完成了教學任務，許多優秀的學員們在2017年度全國、省、地市州級比賽中取得佳績，碩果累累。繼續做好公益事業，對攀枝花特困家庭子女，殘疾人家庭、以及現役駐攀軍人（軍區、武警、消防、森警等）及子弟來我宮培訓班學習，根據情況對其學費給予減免及減半的優惠。

存在的問題：一是開展活動后總結不足，未能形成有效的書面總結報告，為以后活動打基礎；二是在日常教學中活動，生態效益和可持續效益體現不明顯。下一步改進措施：一是組織相關人員對每次開展的活動進行事后總結，積累經驗。二是加強對先進理念的學習，日常教學工作中學以致用。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	攀枝花市少年宮培訓和活動項目
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	0
		社會效益（可選項）		20
		生態效益（可選項）		4
		可持續效益（可選項）		4
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		5
		服務對象滿意度	10	9
總分	97

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）事業運行：指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心,醫務室等附屬事業單位。

10. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）其他群眾團體事務支出：指反映上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）保險繳費支出：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 附件： 2017年部門決算編制說明(攀枝花市少年宮).doc

        四川省攀枝花市少年宮(本級).XLS