一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

攀枝花市少年宮是全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦中心，服務(wù)青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會(huì)教育這一工作主線，推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，夯實(shí)培訓(xùn)和活動(dòng)兩個(gè)根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，開展各類教育培訓(xùn)活動(dòng)，使學(xué)生在研究和實(shí)踐中增長(zhǎng)知識(shí)、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長(zhǎng)中得到快樂，在快樂中健康成長(zhǎng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

2017年，攀枝花市少年宮緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，貫徹落實(shí)黨的十九大以來有關(guān)精神，推動(dòng)改革發(fā)展步伐，用新的業(yè)績(jī)成就新的夢(mèng)想。按照中國(guó)青少年宮協(xié)會(huì)、四川省青少年宮協(xié)會(huì)和市委、市政府的要求，在共青團(tuán)攀枝花市委的領(lǐng)導(dǎo)下，健全了領(lǐng)導(dǎo)班子，站在發(fā)展的新起點(diǎn)，面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新使命，牢牢把握青少年社會(huì)教育這一工作主線，推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，整合各方資源，重新定位，以昂揚(yáng)向上的朝氣，奮發(fā)有為，開拓創(chuàng)新。

2017年主要工作有：在做好全年寒假、春季、暑期、秋季招生培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，做好一個(gè)課題：攀枝花本土音樂資源開發(fā)利用的實(shí)踐研究；兩個(gè)建設(shè)：數(shù)字少年宮、少年宮活動(dòng)中心；三個(gè)品牌：流動(dòng)少年宮、少年軍校、夏令營(yíng)；四個(gè)打造：優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、優(yōu)美環(huán)境、全新教育模式、少兒藝術(shù)名片；五大工作：文化氛圍營(yíng)造、制度建設(shè)、青少年宮協(xié)會(huì)、青少年之家、多功能廳等各項(xiàng)工作。

二、部門概況：攀枝花市少年宮無下屬二級(jí)單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市少年宮本年收入合計(jì)604.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入604.83萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入等收入。

2017年攀枝花市少年宮本年支出合計(jì)604.83萬元，其中：基本支出348.83萬元，占57.67%；項(xiàng)目支出256萬元，占42.33%（餅狀圖）。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)604.83萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少124.76萬元，下降17.10%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出604.83萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少68.43萬元，下降10.16%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出604.83萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出548.92萬元，占90.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.60萬元，占5.39%；住房保障支出23.31萬元，占3.85%；

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為277.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為271萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為32.60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2017年決算數(shù)為23.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出604.83萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)228.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)376.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算90.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算零萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬元，占93.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.28萬元，占6.54%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出零萬元。全年無安排因公出國(guó)（境）人員。因公出國(guó)（境）支出決算比2016年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元。

其中：公務(wù)用車購置支出零萬元。全年無更新購置公務(wù)用車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元。主要用于日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，35人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.28萬元，具體內(nèi)容包括：17年5月活動(dòng)邀請(qǐng)全國(guó)少先隊(duì)輔導(dǎo)員共20人，接待費(fèi)1628元；邀請(qǐng)全國(guó)美術(shù)大賽特邀評(píng)審和專家共15人，接待費(fèi)1206元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出零萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出零萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，攀枝花市少年宮無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市少年宮政府采購支出總額7.72萬元，其中：政府采購貨物支出7.72萬元。主要用于辦公電腦、打印機(jī)、投影儀、實(shí)物展臺(tái)、攝像機(jī)等設(shè)備采購。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市少年宮共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金604.83萬元，覆蓋率達(dá)到100%。2017年攀枝花市少年宮工作成效明顯。為打造德藝雙馨教育特色，推進(jìn)校外教育陣地建設(shè)，開年培訓(xùn)學(xué)員7000余人次，開展 “情暖童心·流動(dòng)少年宮”活動(dòng)，全面關(guān)心少年兒童健康成長(zhǎng)，舉辦大型公益活動(dòng)，豐富全市少年兒童課外生活。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分。部門支出績(jī)效指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值，績(jī)效目標(biāo)完成較好。績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)完成情況分析如下：按照確定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施效果合理、有效率，結(jié)果真實(shí)、正確。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	1
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績(jī)效信息公開（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)
		全年培訓(xùn)學(xué)員7000人次以上	10
		開展各類公益學(xué)生活動(dòng)8次以上	5
		開展流動(dòng)少年宮系列活動(dòng)5次以上	5
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	5
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)培訓(xùn)和活動(dòng)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為97分，全年完成學(xué)員培訓(xùn)7000余人次，開展相關(guān)系列活動(dòng)8次，以“我學(xué)十九大·最美紅領(lǐng)巾”等主題，引導(dǎo)少年兒童樹立正確的社會(huì)主義核心價(jià)值觀，傳遞正能量，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)校外教育事業(yè)向前發(fā)展。2017年12月，四川省精神文明建設(shè)辦公室授予我宮“四川省未成年人思想道德建設(shè)工作先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。在所開設(shè)的音樂、舞蹈、美術(shù)、體育類等教育培訓(xùn)項(xiàng)目不僅圓滿地完成了教學(xué)任務(wù)，許多優(yōu)秀的學(xué)員們?cè)?017年度全國(guó)、省、地市州級(jí)比賽中取得佳績(jī)，碩果累累。繼續(xù)做好公益事業(yè)，對(duì)攀枝花特困家庭子女，殘疾人家庭、以及現(xiàn)役駐攀軍人（軍區(qū)、武警、消防、森警等）及子弟來我宮培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，根據(jù)情況對(duì)其學(xué)費(fèi)給予減免及減半的優(yōu)惠。

存在的問題：一是開展活動(dòng)后總結(jié)不足，未能形成有效的書面總結(jié)報(bào)告，為以后活動(dòng)打基礎(chǔ)；二是在日常教學(xué)中活動(dòng)，生態(tài)效益和可持續(xù)效益體現(xiàn)不明顯。下一步改進(jìn)措施：一是組織相關(guān)人員對(duì)每次開展的活動(dòng)進(jìn)行事后總結(jié)，積累經(jīng)驗(yàn)。二是加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)理念的學(xué)習(xí)，日常教學(xué)工作中學(xué)以致用。

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	攀枝花市少年宮培訓(xùn)和活動(dòng)項(xiàng)目
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	0
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		20
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		4
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		4
		公平效率（可選項(xiàng)）		5
		使用效率（可選項(xiàng)）		5
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	9
總分	97

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行：指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心,醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：指反映上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 附件： 2017年部門決算編制說明(攀枝花市少年宮).doc

        四川省攀枝花市少年宮(本級(jí)).XLS