一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?。

　　攀枝花市少年宮是全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦中心，服務(wù)青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，夯實培訓(xùn)和活動兩個根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗性三大特點，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，開展各類教育培訓(xùn)活動，使學(xué)生在研究和實踐中增長知識、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長中得到快樂，在快樂中健康成長。

　　（二）2016年重點工作完成情況。

　　2016年，是攀枝花市少年宮建宮30周年，實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的良好開局。我們緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，貫徹落實黨的十八大以來有關(guān)精神，推動改革發(fā)展步伐，用新的業(yè)績成就新的夢想。按照中國青少年宮協(xié)會、四川省青少年宮協(xié)會和市委、市政府的要求，在共青團攀枝花市委的領(lǐng)導(dǎo)下，健全了領(lǐng)導(dǎo)班子，站在發(fā)展的新起點，面對新形勢、新任務(wù)、新使命，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，整合各方資源，重新定位，以昂揚向上的朝氣，奮發(fā)有為，開拓創(chuàng)新，夯實培訓(xùn)和活動兩個根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗性三大特點，立足本宮，打造好全新的少年宮，做好市展覽館搬離后的場地改造，總結(jié)建宮30年的管理方法和經(jīng)驗，搞好成果展示和理論研討，努力推進花城新區(qū)建新宮的土地劃撥和開發(fā)建設(shè)，加快校外教育事業(yè)發(fā)展步伐，社會效益和人才效益再上新臺階。

　　二、部門概況

　　攀枝花市少年宮無下屬二級單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市少年宮本年收入合計729.59萬元，其中：財政撥款收入729.59萬元，占100%。(餅狀圖)

　　2016年攀枝花市少年宮本年支出合計729.59萬元，其中：基本支出673.26萬元，占92.28%；項目支出56.33萬元，占7.72%。（餅狀圖）

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市少年宮2016年度財政撥款收支總決算729.59萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少67.77萬元，下降8.50%（柱狀圖）。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市少年宮2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出673.26萬元，占本年支出合計的92.28%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少48.10萬元，下降6.67%。（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　攀枝花市少年宮2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出673.26萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出554.87萬元，占82.42%；科學(xué)技術(shù)支出3萬元，占0.45%，社會保障和就業(yè)支出35.67萬元，占5.30%；住房保障支出20.25萬元，占3.00%；其他支出59.47萬元，占8.83%。（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2016年決算數(shù)為249.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:2016年決算數(shù)為305萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）:2016年決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）:2016年決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為29.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　6. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2016年決算數(shù)為5.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為20.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2016年決算數(shù)為49.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市少年宮2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出673.26萬元，其中：

　　人員經(jīng)費449.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費223.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　攀枝花市少年宮2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.28萬元，完成預(yù)算90.11%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算36.77%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待活動減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.02萬元，下降0.47%，其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.28萬元，下降36.77%。變動的主要原因是公務(wù)接待活動減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算數(shù)為零；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4萬元，占93.46%；公務(wù)接待費支出決算0.28萬元，占6.54%。具體情況如下：（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年因公出國（境）費為零。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元,其中：

　　公務(wù)用車購置支出為零。全年無更新購置公務(wù)用車輛。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出4萬元。主要用于日常公務(wù)活動所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費

　　2016年公務(wù)接待費0.28萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，54人，共計支出0.28萬元，具體內(nèi)容包括：2016年5月內(nèi)江市青少年宮部分教師來攀學(xué)習交流期間支出接待費0.10萬元，共計23人；2016年12月“建宮30周年”慶祝活動邀請嘉賓支出接待費0.18萬元，共計31人。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市少年宮2016年無政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度，攀枝花市少年宮無此項費用支出。

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　　2016年度，攀枝花市少年宮政府采購支出總額4.99萬元，其中：政府采購貨物支出4.99萬元。主要用于日常辦公所需設(shè)備采購，包括辦公室空調(diào)設(shè)備、電腦設(shè)備。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市少年宮公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況等。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況等。

　　4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）：指除為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位基本支出。

　　8.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指項目以外的教育費附加支出。

　　9.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指反映從事技術(shù)開發(fā)研究的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　11. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定對行政事業(yè)單位職工死亡一次性撫恤金及喪葬補助費。

　　12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    附件：四川省攀枝花市少年宮(本級).XLS