一、基本職能及主要工作

　　2016年，攀枝花市少年宮緊緊圍繞黨的路線、方針和推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展這一工作核心，繼續(xù)夯實(shí)培訓(xùn)和活動(dòng)兩個(gè)根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，成為全市少年兒童自主發(fā)展、快樂成長、全面成長的新家園。全年春、秋兩季和暑假共培訓(xùn)專業(yè)學(xué)員1.2萬余人次，成功承辦了“金沙之星”少兒才藝大賽，舉辦了“金沙童話之星”少兒才藝大賽之棋藝比賽，圓滿完成“奔跑吧！少年”電視真人秀夏令營活動(dòng)，順利開展“三十而立鑄輝煌，轉(zhuǎn)型發(fā)展再啟航”建宮三十周年系列活動(dòng)，組織學(xué)員到市福利院、市武警支隊(duì)、市消防支隊(duì)慰問演出，得到社會(huì)各界一致好評(píng)，取得較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，圓滿完成了2016年工作任務(wù)。

　　2017年是繼往開來的重要節(jié)點(diǎn),是黨的十九大勝利召開之年。在新的起點(diǎn)上，任重道遠(yuǎn)，我們在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心，以飽滿的激情，不畏困難，搶抓機(jī)遇，創(chuàng)新實(shí)干，轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)中求進(jìn)，為少年宮校外教育事業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越而繼續(xù)前行！

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市少年宮是全額撥款事業(yè)單位，于1986年9月30日成立，我單位職工編制25人,年末在職職工20人,退休職工17人,較去年新增在職職工2人(其中1人調(diào)入,1人新增),較去年退休職工新增1人(死亡1人,新增2人)。

　　我單位屬于獨(dú)立核算單位,無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市少年宮2017年收支總預(yù)算577.21萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市少年宮2017年收入預(yù)算577.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入577.21萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市少年宮2017年支出預(yù)算577.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出521.30萬元,占90.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.60萬元，占5.65%,住房保障支出23.31萬元,占4.04%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市少年宮2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算577.21萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入577.21萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出521.30萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.60萬元、住房保障支出23.31萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市少年宮2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款577.21萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少48.25萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出減少18.55萬元,項(xiàng)目支出減少29.70萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出521.30萬元，占90.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.60萬元，占5.65%,住房保障支出23.31萬元,占4.04%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為265.30萬元，主要用于：工資福利支出209.67萬元;商品和服務(wù)支出39.55萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.08萬元。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為256萬元，主要用于：日常公用經(jīng)費(fèi)、零星維修費(fèi)、開展學(xué)生公益活動(dòng)等。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為32.60萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）住房改革支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為23.31萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金繳費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市少年宮2017年一般公共預(yù)算基本支出321.21萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)281.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)39.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市少年宮2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.75萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

　　（一）2017年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，較2016年預(yù)算持平。

　　（二）2017年公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。

　　（三）2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我單位日常工作的開展。

　　八、2017年無政府性基金預(yù)算支出。

　　附件：市少年宮預(yù)算信息公開表.XLS