按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、 基本職能及主要工作

　　2015年，攀枝花市少年宮緊緊圍繞黨的路線、方針和推動校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展這一工作核心，繼續(xù)夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗性三大特點，成為全市少年兒童自主發(fā)展、快樂成長、全面成長的新家園。全年春、秋兩季和暑假共培訓專業(yè)學員1.2萬余人次，舉辦了慶“六一”少兒書畫大賽、美術(shù)書法考級活動、“金沙之星”活動”、“金沙童話”兒童音樂劇演出，到市福利院、市武警支隊、市消防支隊慰問演出等活動，取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　二、部門概況

　　我單位職工編制25人,年初在職職工22人,退休職工16人,年末在職職工21人（1人工作調(diào)動）,退休職工16人。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年收入決算總額為741.56萬元，其中：當年財政撥款收入741.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入60萬元。收入決算總額較2014年增加98.66萬元，主要原因為財政相關(guān)主管部門加大了校外教育基地基礎(chǔ)設(shè)施和公益活動的撥款。

　　2015年支出決算總額為741.56萬元，其中：一般公共服務(wù)支出148.92萬元，住房保障支出18.07萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.95萬元。支出決算總額較2014年增加98.66萬元，主要原因我單位加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開展公益活動的相關(guān)資金投入。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　2015年財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出105.57萬元。主要用于：我單位日常公用支出。

　　（二）住房保障支出18.07萬元。主要用于：在職職工住房公積金。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費為零。

　　（二）公務(wù)接待費為零。

　　2015年公務(wù)接待費較2014年決算數(shù)持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2015年公務(wù)車輛運行維護費4.29萬元, 分別是：公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。較2014年決算數(shù)下降39.32%，主要原因是按照上級部門要求,我單位加強了公務(wù)車輛的日常管理。

　　2015年無更新購置公務(wù)用車。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　政府采購情況：對本部門2015年政府采購貨物1.99萬元，分別是臺式電腦及空調(diào)設(shè)備。

    附件：四川省攀枝花市少年宮（本級）.XLS