市少年宮2023年單位預算公開
coffeezulin.com 發布時間：2023-02-03 來源：少年 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀枝花市少年宮
2023年單位預算
目錄
一、職能簡介
攀枝花市少年宮是全額撥款事業單位，秉承“公益辦宮，服務青少年”的宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發展，夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養等途徑，長年開展各類藝術培訓活動。
2023年攀枝花市少年宮繼續做好青少年兒童校外培訓工作。開展形式多樣、內容豐富，寓教于樂的教學活動，加強招生宣傳，突出特色穩抓生源，為我市青少年兒童服好務，提供一個健康快樂的學習場所。繼續扎實做好少先隊工作，加強隊員的思想道德教育，利用紅領巾廣播站、紅領巾課堂、建隊日活動、紅領巾手抄報比賽等形式，進行國情、國史教育，正確引導隊員們樹立良好的世界觀、人生觀和價值觀。繼續推進市少年宮消防改造工作，保障消防工作落到實處，給教職工和學員營造一個安全的學習和工作環境。2023年繼續嚴守財經紀律，加強全體干部職工的廉潔自律和黨風廉政建設，開展財經紀律相關法規的學習，嚴格落實中央八項規定，從嚴治教，從嚴治宮。2023年繼續推進新宮建設，改善目前交通擁堵、設施落后、設備老化的現狀，加強攀枝花市青少年兒童校外教育陣地建設，打造戶外活動陣地、室內教育場所、多功能報告演出廳、咨詢大廳、家長休息區、辦公場所等于一體的校外活動場所。
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，市少年宮所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。市少年宮2023年收支預算總數670.33萬元,比2022年收支預算總數增加110.89萬元，主要原因是市財政增加了辦學項目經費的撥款。
（一）收入預算情況
市少年宮2023年收入預算670.33萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入670.33萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。
（二）支出預算情況
市少年宮2023年支出預算670..33萬元，其中：基本支出468.13萬元，占69.84%；項目支出202.20萬元，占30.16%。
市少年宮2023年財政撥款收支預算總數670.33萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加110.89萬元，主要原因是市財政增加了辦學項目經費的撥款，以及新增了保障保安保潔工作順利開展的物業管理項目經費。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入670.33萬元；支出包括：一般公共服務支出670.33萬元。
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
市少年宮2023年一般公共預算當年撥款670.33萬元，比2022年預算數增加110.89萬元，主要原因是市財政增加了辦學項目經費的撥款，以及新增了保障保安保潔工作順利開展的物業管理項目經費。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出670.33萬元，占100%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）2023年預算數為306.62萬元，主要用于：職工工資津補貼和獎金，以及日常業務公用支出。
2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）2023年預算數為202.20萬元，主要用于：開展校外培訓活動的聘請教師課時費以及培訓活動費等。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算數為59.08萬元，主要用于：退休人員的補貼和獎金。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為41.62萬元，主要用于：繳納職工的社會保險費用。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為20.03萬元，主要用于：財政部門集中安排的事業單位未參加醫療保險的職工公費醫療繳費。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為1.76萬元，主要用于：為職工繳納的公務員醫療補助。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為7.80萬元，主要用于：繳納職工生育保險、工傷保險。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為31.21萬元，主要用于：職工住房公積金。
市少年宮2023年一般公共預算基本支出468.13萬元，其中：人員經費420.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。公用經費47.39萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費。
市少年宮2023年“三公”經費財政撥款預算數1.47萬元，其中：公務接待費0.17萬元，公務用車購置及運行維護費1.30萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。
（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是繼續堅持厲行節約原則，進一步推進對公務接待活動的管理力度。2023年公務接待費計劃用于各省市青少年活動中心來攀交流學習的公務活動。
（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降19.75%。主要原因是本著節儉高效的原則，進一步加大對公務車輛的管理力度，減少公務車輛費用支出。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2023年安排公務用車運行維護費1.30萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障日常培訓及學生活動等工作開展。
市少年宮2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明
2023年非財政撥款安排公務接待費0元，較2022年預算持平。
（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明
2023年非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費0元，與2022年預算持平。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛。
2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。
2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。
市少年宮2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
市少年宮2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（一）機關運行經費情況
市少年宮為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2023年，市少年宮安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年底，市少年宮所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2023年單位預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛，執法執勤用車0輛。
2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
2023年市少年宮開展績效目標管理的項目2個，涉及預算202.20萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目2個，涉及預算202.20萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1.單位預算項目績效目標表
表6-2.單位預算項目績效目標表
川公網安備 51040202000005號