攀枝花市少年宮

2023年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 攀枝花市少年宮概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  攀枝花市少年宮2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 攀枝花市少年宮概況

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市少年宮職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市少年宮是全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦宮，服務(wù)青少年”的宗旨，牢牢把握青少年社會(huì)教育這一工作主線，推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，夯實(shí)培訓(xùn)和活動(dòng)兩個(gè)根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，立足本宮，通過(guò)豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，長(zhǎng)年開(kāi)展各類藝術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)。

（二）攀枝花市少年宮2023年重點(diǎn)工作。

2023年攀枝花市少年宮繼續(xù)做好青少年兒童校外培訓(xùn)工作。開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富，寓教于樂(lè)的教學(xué)活動(dòng)，加強(qiáng)招生宣傳，突出特色穩(wěn)抓生源，為我市青少年兒童服好務(wù)，提供一個(gè)健康快樂(lè)的學(xué)習(xí)場(chǎng)所。繼續(xù)扎實(shí)做好少先隊(duì)工作，加強(qiáng)隊(duì)員的思想道德教育，利用紅領(lǐng)巾廣播站、紅領(lǐng)巾課堂、建隊(duì)日活動(dòng)、紅領(lǐng)巾手抄報(bào)比賽等形式，進(jìn)行國(guó)情、國(guó)史教育，正確引導(dǎo)隊(duì)員們樹(shù)立良好的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。繼續(xù)推進(jìn)市少年宮消防改造工作，保障消防工作落到實(shí)處，給教職工和學(xué)員營(yíng)造一個(gè)安全的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。2023年繼續(xù)嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)全體干部職工的廉潔自律和黨風(fēng)廉政建設(shè)，開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)治教，從嚴(yán)治宮。2023年繼續(xù)推進(jìn)新宮建設(shè)，改善目前交通擁堵、設(shè)施落后、設(shè)備老化的現(xiàn)狀，加強(qiáng)攀枝花市青少年兒童校外教育陣地建設(shè)，打造戶外活動(dòng)陣地、室內(nèi)教育場(chǎng)所、多功能報(bào)告演出廳、咨詢大廳、家長(zhǎng)休息區(qū)、辦公場(chǎng)所等于一體的校外活動(dòng)場(chǎng)所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

攀枝花市少年宮無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：

序號(hào)	預(yù)算單位名稱
1	攀枝花市少年宮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市少年宮

2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。攀枝花市少年宮2023年收支預(yù)算總數(shù)670.33萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加110.89萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政增加了辦學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥款。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市少年宮2023年收入預(yù)算670.33萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入670.33萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市少年宮2023年支出預(yù)算670.33萬(wàn)元，其中：基本支出468.13萬(wàn)元，占69.84%；項(xiàng)目支出202.20萬(wàn)元，占30.16%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市少年宮2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)670.33萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加110.89萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政增加了辦學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥款。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入670.33萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出670.33萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市少年宮2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款670.33萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加110.89萬(wàn)元，主要原因是市財(cái)政增加了辦學(xué)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的撥款，以及新增了保障保安保潔工作順利開(kāi)展的物業(yè)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出670.33萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為306.62萬(wàn)元，主要用于：職工工資津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金，以及日常業(yè)務(wù)公用支出。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為202.20萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展校外培訓(xùn)活動(dòng)的聘請(qǐng)教師課時(shí)費(fèi)以及培訓(xùn)活動(dòng)費(fèi)等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為59.08萬(wàn)元，主要用于：退休人員的補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為41.62萬(wàn)元，主要用于：繳納職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.03萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的職工公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.76萬(wàn)元，主要用于：為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.80萬(wàn)元，主要用于：繳納職工生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.21萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市少年宮2023年一般公共預(yù)算基本支出468.13萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)420.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)47.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市少年宮2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.47萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.17萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

• 公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是繼續(xù)堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步推進(jìn)對(duì)公務(wù)接待活動(dòng)的管理力度。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各省市青少年活動(dòng)中心來(lái)攀交流學(xué)習(xí)的公務(wù)活動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降19.75%。主要原因是本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加大對(duì)公務(wù)車輛的管理力度，減少公務(wù)車輛費(fèi)用支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障日常培訓(xùn)及學(xué)生活動(dòng)等工作。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

攀枝花市少年宮2023年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)為0元，與2022年預(yù)算持平。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與2022年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2023年安排非財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市少年宮2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市少年宮2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，攀枝花市少年宮部門無(wú)下屬事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，攀枝花市少年宮安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市少年宮所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年攀枝花市少年宮開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算670.33萬(wàn)元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算468.13萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算202.20萬(wàn)元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

 

 

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表6-2.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

2023年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門）攀枝花市少年宮.xlsx