攀枝花市少年宮2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市少年宮為全額撥款事業(yè)單位，秉承“公益辦中心，服務(wù)青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會(huì)教育這一工作主線，推動(dòng)校外教育陣地建設(shè)大發(fā)展，夯實(shí)培訓(xùn)和活動(dòng)兩個(gè)根本，突出公益性、服務(wù)性和體驗(yàn)性三大特點(diǎn)，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養(yǎng)等途徑，開展各類教育培訓(xùn)活動(dòng)，使學(xué)生在研究和實(shí)踐中增長(zhǎng)知識(shí)、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長(zhǎng)中得到快樂，在快樂中健康成長(zhǎng)。

（二）攀枝花市少年宮2020年重點(diǎn)工作。

深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，堅(jiān)決做到不松勁不停歇，不斷促進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想在四川落地生根、開花結(jié)果。

大力推動(dòng)校外教育事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持做好少年宮公益事業(yè)，對(duì)攀枝花特困家庭子女，殘疾人家庭、以及現(xiàn)役駐攀軍人（軍區(qū)、武警、消防、森警等）及子弟來我宮培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，憑家長(zhǎng)的有效軍人證件及戶口簿報(bào)名，學(xué)費(fèi)給予減免或減半，充分體現(xiàn)少年宮辦學(xué)的公益性。將扶貧助學(xué)與校外教育相結(jié)合，幫助他們立志向，增強(qiáng)生活信心，從小聽黨話，永遠(yuǎn)跟黨走。堅(jiān)持每周舉辦一次美術(shù)大課堂活動(dòng)，輻射美術(shù)愛好者1.7萬余人次，得到了廣大青少年兒童和家長(zhǎng)們的一致認(rèn)可與好評(píng)，既鍛煉了手腦，又提高了孩子們的想象力和空間思維能力，養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)思維習(xí)慣。

切實(shí)加強(qiáng)對(duì)未成年人的關(guān)愛，時(shí)刻心系少年兒童的成長(zhǎng)和未來，讓少年兒童要有夢(mèng)想、愛學(xué)習(xí)、愛祖國(guó)，培養(yǎng)少年兒童的藝術(shù)特長(zhǎng)。攀枝花市少年宮在圓滿完成了全年6500人次的培訓(xùn)任務(wù)基礎(chǔ)上，堅(jiān)持“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的改革創(chuàng)新思路，不斷開拓我市校外教育新陣地，創(chuàng)造條件積極構(gòu)建“一宮多區(qū)”發(fā)展模式，聯(lián)合社會(huì)教育優(yōu)質(zhì)資源，在建設(shè)了市少年宮彎腰樹分部之后，陸續(xù)開設(shè)了炳三區(qū)海德堡鑄學(xué)堂等分部，奧林匹克科技與體育發(fā)展中心，2019年分部招生人數(shù)已達(dá)800人次，這讓更多的孩子就近享受到了優(yōu)質(zhì)的校外教育，取得了良好的社會(huì)反響。

繼續(xù)開設(shè)“花城常春”藝術(shù)團(tuán)，為我市中老年開設(shè)聲樂、舞蹈、美術(shù)等專業(yè)。藝術(shù)團(tuán)現(xiàn)有學(xué)員300余人，充分利用少年宮的師資優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于做好陽光“文章”，讓老年人老有所學(xué)、老有所為、老有所樂，真切體驗(yàn)不一樣的“康養(yǎng)”服務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市少年宮無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市少年宮2020年收支總預(yù)算616.00萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市少年宮2020年收入預(yù)算616.00萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入616.00萬元，占100%。較2019年預(yù)算減少56.80萬元,下降8.44%，主要是減少了安全隱患整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元和業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)6.8萬元。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市少年宮2020年支出預(yù)算616.00萬元，其中：基本支出373.60萬元，占60.65%；項(xiàng)目支出242.40萬元，占39.35%。較2019年預(yù)算減少56.80萬元,下降8.44%，主要是減少了安全隱患整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元和業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)6.8萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市少年宮2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算616.00萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入616.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出616.00萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市少年宮2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款616.00萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少56.80萬元，主要是減少了安全隱患整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元和業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)6.8萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出616.00萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為290.29萬元，主要用于：職工工資津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金，以及日常業(yè)務(wù)公用支出。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為242.40萬元，主要用于：為保障全年培訓(xùn)任務(wù)，聘請(qǐng)專業(yè)教師的課時(shí)費(fèi)及繳納的社會(huì)保障費(fèi)用等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為28.01萬元，主要用于：退休人員的補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為28.42萬元，主要用于：職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為26.87萬元，主要用于：職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市少年宮2020年一般公共預(yù)算基本支出616.00萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)373.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)242.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、聘用教師課時(shí)費(fèi)、聘用職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市少年宮 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.91萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)零萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降60.86%。主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待活動(dòng)的日常管理。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省宮協(xié)及其他地市州青少年活動(dòng)中心來我宮考察。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降52.50%。主要原因是我單位申請(qǐng)報(bào)廢了1輛公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，無7座以上19座（含19座）以下客車輛，無越野車輛，無貨車及19座以上客車輛，無摩托車輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)零萬元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我單位日常業(yè)務(wù)開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市少年宮2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市少年宮的業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為242.40萬元，比2019年預(yù)算減少8.60萬元，下降3.43%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市少年宮共有車輛1輛。其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市少年宮部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款242.40萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市少年宮2020年部門預(yù)算編制說明.doc

部門預(yù)算公開表（攀枝花市少年宮）.xls

2020年政府采購(gòu)預(yù)算編制說明（攀枝花市少年宮）.doc