攀枝花市少年宮2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：市少年宮 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市少年宮2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市少年宮為全額撥款事業單位，秉承“公益辦中心，服務青少年”為宗旨，牢牢把握青少年社會教育這一工作主線，推動校外教育陣地建設大發展，夯實培訓和活動兩個根本，突出公益性、服務性和體驗性三大特點，立足本宮，通過豐富多彩的主題教育興趣培養等途徑，開展各類教育培訓活動，使學生在研究和實踐中增長知識、開闊眼界、陶冶情操、提高能力、愉悅身心，讓全市廣大青少年在成長中得到快樂，在快樂中健康成長。

（二）攀枝花市少年宮2019年重點工作如下：

1、完成春季、暑期、秋季、寒假招生培訓工作，全年努力完成全年7000人次的專業學員培訓目標。組織學員參加“金沙之星才藝賽”、“四川省第十屆藝術人才大賽”和攀枝花市青少年文化藝術展演活動，力爭取得佳績。

2、完成2019年全國社會藝術水平考級工作。考級專業有跆拳道、美術、書法、音樂、民族舞蹈、體育舞蹈、朗誦等，力爭實現參加考級學員1500人次。

3、全年計劃開展形式多樣的舞蹈展演、書畫作品展以及 2019春、秋季教學成果展。繼續舉辦周周活動、“美術大課堂”“藝術實踐活動，組織開展“八一”擁軍慰問演出等活動。讓學員在少年宮學習的同時有更多的舞臺展現自己的學習成果。

4、參加“天府之星”2019年四川省青少年文化藝術展演活動、攀枝花市第五屆金沙童話之星少兒才藝大賽活動。組織 “我學十九大·童‘匯’新四川”暨四川省第三屆國際少兒繪畫大賽作品展在全省巡展。

5、繼續承辦中國流動科技館-四川巡展攀枝花市少年宮站，組織各中小學校有序進行觀展體驗，截止2018年底，到館體驗的我市青少年兒童達2萬余人次。

二、單位構成情況

攀枝花市少年宮無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市少年宮所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市少年宮2019年收支總預算672.80萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市少年宮2019年收入預算672.80萬元，其中：一般公共預算撥款收入672.80萬元，占100%。較2018年預算增加85.86萬元,增長14.63%，主要是基本支出中人員經費增加33.44萬元，公用經費增加2.42萬元，項目支出（安全隱患整治）增加50萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市少年宮2019年支出預算672.80萬元，其中：基本支出371.80萬元，占55.26%；項目支出301萬元，占44.74%。較2018年預算增加85.86萬元,增長14.63%，主要是基本支出中人員經費增加33.44萬元，公用經費增加2.42萬元，項目支出（安全隱患整治）增加50萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市少年宮2019年財政撥款收支總預算672.80萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入672.80萬元；支出包括：一般公共服務支出585.37萬元、社會保障和就業支出61.64萬元、住房保障支出25.79萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市少年宮2019年一般公共預算當年撥款672.80萬元，比2018年預算數增加85.86萬元，主要是基本支出中人員經費增加33.44萬元，公用經費增加2.42萬元，項目支出（安全隱患整治）增加50萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出585.38萬元，占87.01%;社會保障和就業支出61.64萬元，占9.16%；住房保障支出25.79萬元，占3.83%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）2019年預算數為585.38萬元。主要用于保障全年開展各類培訓活動。

2.社會保障就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為27.44萬元。主要用于退休職工工資及補貼。

3. 社會保障就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為34.19萬元。主要用于退休職工社會保險費用的繳存。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為25.79萬元。主要用于職工住房公積金的繳存。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市少年宮2019年一般公共預算基本支出371.80萬元，其中：

人員經費330.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助等。

公用經費41.03萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市少年宮2019年“三公”經費財政撥款預算數4.88萬元，其中：因公出國（境）經費零萬元，公務接待費1.28萬元，公務用車購置及運行維護費3.60萬元。

（一）因公出國（境）經費較2018年預算持平。

（二）公務接待費較2018年預算增長88.23%。主要原因是為廣大青少年兒童提供更多自我展示的舞臺，我單位計劃在2019年增加和全國各青少年活動中心的相互學習交流活動。

2019年公務接待費計劃用于為廣大青少年兒童提供展示和鍛煉的舞臺，承辦全國社會藝術水平考級活動，邀請省宮協領導及各專業培訓專家。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元。

2019年安排公務用車運行維護費3.60萬元。用于2輛公務用車燃油支出1.55萬元，維修支出1.82萬元，車輛通行支出0.23萬元，主要保障日常培訓和開展學員活動等工作。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市少年宮2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，攀枝花市少年宮業務運行經費財政撥款預算為251萬元，較2018年預算持平。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市少年宮共有車輛2輛，其中：執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市少年宮部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款301萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表