一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

攀枝花市司法局系納入公務(wù)員編制的機(jī)關(guān)法人。地址：攀枝花市東區(qū)佳聯(lián)路5號(hào)。法定代表人：蔣光忠。主要職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，擬訂全市司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督司法強(qiáng)制戒毒工作；監(jiān)督檢查對(duì)司法強(qiáng)制戒毒干警的執(zhí)法活動(dòng)。擬訂法制宣傳教育、普及法律常識(shí)和依法治理的規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)區(qū)、縣和各行業(yè)法制宣傳、依法治理工作；承擔(dān)攀枝花市法制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作、外來(lái)企業(yè)投訴工作，監(jiān)督、管理法律顧問(wèn)和法律援助工作。指導(dǎo)人民調(diào)解和刑滿(mǎn)釋放人員、解除強(qiáng)制戒毒人員的安置幫教以及基層法律服務(wù)工作。指導(dǎo)本系統(tǒng)依法行政工作；管理法學(xué)專(zhuān)業(yè)社團(tuán)；指導(dǎo)法學(xué)函授教育和法學(xué)理論研究工作；辦理仲裁登記工作。組織和管理司法鑒定和司法統(tǒng)一考試工作。指導(dǎo)和管理司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、服裝、槍支、彈藥、車(chē)輛等物資裝備以及國(guó)有資產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。指導(dǎo)和管理司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作。管理局直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子；協(xié)助區(qū)、縣管理司法局的領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)人事警務(wù)和干部的培訓(xùn)教育工作；管理律師、公證和基層法律服務(wù)人員的職業(yè)道德和繼續(xù)教育工作。管理并指導(dǎo)醫(yī)療糾紛調(diào)解工作；管理人民監(jiān)督員監(jiān)督評(píng)議案件。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1、“七五”普法開(kāi)局良好。《攀枝花市法治宣傳教育第七個(gè)五年規(guī)劃（2016-2020年）》出臺(tái)，召開(kāi)了全市“六五”普法總結(jié)表彰及“七五”普法推進(jìn)實(shí)施工作會(huì)，全面啟動(dòng)實(shí)施“七五”普法。深入推進(jìn)“法律七進(jìn)”，制定《完善國(guó)家工作人員學(xué)法用法制度的實(shí)施意見(jiàn)》，開(kāi)展法治宣傳教育“1＋10”專(zhuān)題活動(dòng)，組織開(kāi)展大型法治宣傳活動(dòng)20余場(chǎng)次，發(fā)放宣傳材料10萬(wàn)余份，提供法律咨詢(xún)10萬(wàn)余人次。建立涵蓋依法治國(guó)、依法行政等八大類(lèi)50余個(gè)課題的宣講課題庫(kù)，全市普法講師團(tuán)開(kāi)展100余場(chǎng)次普法大宣講。米易縣創(chuàng)建全國(guó)法治先進(jìn)縣。在全市命名了18個(gè)市級(jí)法治示范縣（區(qū)）、法治示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、學(xué)法用法示范機(jī)關(guān)。

2、法律服務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。法律服務(wù)行業(yè)主動(dòng)服務(wù)全市重點(diǎn)工作，開(kāi)拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域，服務(wù)棚戶(hù)區(qū)改造、服務(wù)環(huán)境生態(tài)建設(shè)，法律服務(wù)辦案量穩(wěn)步提升，主要業(yè)務(wù)平均增幅10%以上。一是律師辦理各類(lèi)案件4128件，擔(dān)任法律顧問(wèn)525家。基層法律服務(wù)擔(dān)任法律顧問(wèn)190家，代理各類(lèi)案件1361件。二是全面完成全市公證機(jī)構(gòu)體制改革任務(wù)，辦理各類(lèi)公證5020件，較去年同期增長(zhǎng)14.26%，其中涉外公證579件，涉及55個(gè)國(guó)家，為棚戶(hù)區(qū)改造提供公證法律服務(wù)830件。三是完成司法鑒定案件2601件，較去年同期增長(zhǎng)12%，鑒定意見(jiàn)采信率98%以上，市三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)司法鑒定所和攀枝花法正司法鑒定中心分別被省司法廳授予五星、四星鑒定機(jī)構(gòu)。四是法律援助完成“12348”法律服務(wù)熱線(xiàn)升級(jí)改造和民生工程，辦理援助案件1270件，提供法律服務(wù)16763人次，新建6個(gè)規(guī)范化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律援助工作站。五是擔(dān)任外來(lái)企業(yè)法律顧問(wèn)125家，幫助外來(lái)企業(yè)處理法律事務(wù)320余件，受理外來(lái)企業(yè)投訴12起。六是司法體制改革任務(wù)落實(shí)到位，完成人民監(jiān)督員改革任務(wù)，制定出臺(tái)《關(guān)于完善法律援助制度實(shí)施意見(jiàn)》《攀枝花市完善國(guó)家工作人員學(xué)法用法制度的實(shí)施意見(jiàn)》，提交審議通過(guò)《關(guān)于深化律師制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》。七是國(guó)家司法考試圓滿(mǎn)收官，685名考生報(bào)名參加考試，同比增長(zhǎng)12.30%，創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)“零差錯(cuò)”目標(biāo)。八是依法辦結(jié)行政審批事項(xiàng)137件，政務(wù)服務(wù)法律咨詢(xún)專(zhuān)區(qū)解答群眾咨詢(xún)3605件。

3、特殊人群管控有力。開(kāi)展特殊人群“百日大排查大整治大調(diào)解”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，全市社區(qū)矯正、刑滿(mǎn)釋放、強(qiáng)制隔離戒毒人員無(wú)脫管漏管現(xiàn)象，持續(xù)保持安全穩(wěn)定，圓滿(mǎn)完成黨的十九大維穩(wěn)安保信訪(fǎng)綜治工作任務(wù)。931名社區(qū)服刑人員全天候監(jiān)控；銜接刑滿(mǎn)釋放人員803人，安置785人，幫教率100%，安置率97%。

4、人民調(diào)解成效明顯。調(diào)解排查各類(lèi)矛盾糾紛6373件，調(diào)解案件4538件，調(diào)解成功4507件，調(diào)解成功率99%。成功調(diào)處醫(yī)患糾紛23件，調(diào)解環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)矛盾糾紛347件。積極開(kāi)展矛盾糾紛多元化解，加強(qiáng)行業(yè)性、專(zhuān)業(yè)性調(diào)解組織建設(shè)，組建市校園糾紛調(diào)解委員會(huì)，成功調(diào)解3起校園糾紛。與市公安局建立人民調(diào)解與治安調(diào)解銜接聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在全市25個(gè)城區(qū)派出所設(shè)立調(diào)解室，共同做好矛盾糾紛化解。3名調(diào)解員榮獲全國(guó)模范調(diào)解員表彰。

5、基礎(chǔ)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。市司法局業(yè)務(wù)用房全面建成竣工并投入使用；35個(gè)司法所達(dá)到規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；市、縣（區(qū)）司法局、司法所實(shí)現(xiàn)“四級(jí)聯(lián)網(wǎng)”，初步建立“互聯(lián)網(wǎng)+法律服務(wù)”新模式。市強(qiáng)制隔離戒毒遷建工作取得重大進(jìn)展。

6、項(xiàng)目資金爭(zhēng)取到位。爭(zhēng)取到中央、省級(jí)法律援助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)106萬(wàn)元。中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金10.4萬(wàn)元。爭(zhēng)取到25萬(wàn)社區(qū)矯正中心建設(shè)資金，落實(shí)中央轉(zhuǎn)移支付150萬(wàn)元，司法所規(guī)范化建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金57萬(wàn)元。

7、隊(duì)伍建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)有力。扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化、制度化建設(shè)，認(rèn)真開(kāi)展“四對(duì)照四提升、做忠誠(chéng)衛(wèi)士”專(zhuān)題教育活動(dòng)，積極做好市委巡察反饋意見(jiàn)整改，扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)，切實(shí)加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)、黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，凝聚人心，提振精神，構(gòu)建良好政治生態(tài)環(huán)境。2017年，市司法局榮獲全市十九大安保維穩(wěn)、綜治、維穩(wěn)、投資促進(jìn)、定點(diǎn)扶貧等先進(jìn)集體表?yè)P(yáng)13個(gè)，3名同志獲全國(guó)模范人民調(diào)解員稱(chēng)號(hào)，1名同志入圍司法部舉辦的“砥礪奮進(jìn)的五年·司法行政故事”新時(shí)代最美法律服務(wù)人候選人，1名同志被評(píng)為全省司法行政系統(tǒng)“十大杰出人物”。

二、部門(mén)概況

攀枝花市司法局下屬二級(jí)單位兩個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一個(gè)（法律援助中心，且無(wú)獨(dú)立法人），其他事業(yè)單位一個(gè)（攀枝花公證處，有獨(dú)立法人單位）。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年攀枝花市司法局本年收入合計(jì)1601.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1539.01萬(wàn)元，占96.07%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入62.98萬(wàn)元，占3.93%。

 

 

2017年攀枝花市司法局本年支出合計(jì)1728.26萬(wàn)元，其中：基本支出1336.55萬(wàn)元，占77.34%；項(xiàng)目支出391.71萬(wàn)元，占22.66%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1539.01萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少42.78萬(wàn)元，下降2.70%。

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1673.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.83%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加237.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.55%。

 

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1673.45萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出4.20萬(wàn)元，占0.25%；公共安全支出1366.93萬(wàn)元，占81.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出217.05萬(wàn)元，占12.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.15萬(wàn)元，占0.13%；住房保障支出83.11萬(wàn)元，占4.97%。（羅列全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）

 

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.22萬(wàn)元，完成預(yù)算422%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是援藏掛職鍛煉干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算范圍，預(yù)算申報(bào)時(shí)期尚未安排援藏掛職人員工作任務(wù)。

2.公共安全（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為992.52萬(wàn)元，完成預(yù)算110%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在公職人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

3. 公共安全（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為207.54萬(wàn)元，完成預(yù)算586%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成上年業(yè)務(wù)用房完善工程建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)的支付問(wèn)題。

4. 公共安全（類(lèi)）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）: 支出決算為90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 公共安全（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）: 支出決算為36.75萬(wàn)元，完成預(yù)算122.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是完成省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指派級(jí)二審案件援助，上級(jí)機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)法律援助案件補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6. 公共安全（類(lèi)）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為40.12萬(wàn)元，完成預(yù)算109.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招錄了事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.80萬(wàn)元，完成預(yù)算180%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)家型人才補(bǔ)助是由全市統(tǒng)一安排，未納入預(yù)算范圍。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為78.03萬(wàn)元，完成預(yù)算159.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休，導(dǎo)致離退休人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支加大。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為101.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為34.58萬(wàn)元，完成預(yù)算3458%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員死亡無(wú)法預(yù)期，因此無(wú)死亡撫恤的相關(guān)預(yù)算。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為1.20萬(wàn)元，完成預(yù)算120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是兒童福利費(fèi)用由關(guān)工委單獨(dú)下達(dá)，每年金額不確定，無(wú)法進(jìn)行預(yù)算。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算200%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)存在不確定性，財(cái)政資金下達(dá)的時(shí)間也較晚，上一年度無(wú)法預(yù)算是否有該項(xiàng)資金以及資金量的多少。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生政策性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中下達(dá)的知識(shí)分子體檢經(jīng)費(fèi)存在下達(dá)的不確定性，無(wú)法納入預(yù)算。

14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為83.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入和招錄人員增加，住房公積金繳費(fèi)相應(yīng)增加。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1335.96萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1192.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)143.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08-1表，根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.06萬(wàn)元，完成預(yù)算38.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革后，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用降低。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.06萬(wàn)元，占91.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.80萬(wàn)元，占8.11%。具體情況如下：

 

 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

因公出國(guó)（境）支出決算比2016年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。無(wú)變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.06萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)12輛，其中：轎車(chē)9輛、越野車(chē)3輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.06萬(wàn)元。主要用于車(chē)船稅繳納，車(chē)輛保養(yǎng)維修，運(yùn)行燃油費(fèi)用（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少3.78萬(wàn)元，下降29.44%。主要原因是公務(wù)車(chē)輛改革，運(yùn)行車(chē)輛減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.80萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，53人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.80萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省司法廳工作檢查，費(fèi)用1209.00元；攀西監(jiān)獄對(duì)假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行回訪(fǎng)，費(fèi)用845.00元；涼山州公證體制改革交流團(tuán)，費(fèi)用1210.00元；全省監(jiān)管執(zhí)法安全大檢查，費(fèi)用1505.00元；攀西監(jiān)獄，費(fèi)用1333.00元；公證質(zhì)量檢查，費(fèi)用700.00元；社區(qū)矯正及安置幫教檢查，費(fèi)用1197.00元（接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.59%。主要原因是接待的檢查批次和人員增加。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，攀枝花市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.65萬(wàn)元，比2016年減少20.88萬(wàn)元，下降12.69%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，攀枝花市司法局政府采購(gòu)支出總額9.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置及信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市司法局共有車(chē)輛7輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，涉及財(cái)政資金214.15萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到85.71%。

（說(shuō)明編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、資金量和覆蓋率。）

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分94分，存在的問(wèn)題：一是工作項(xiàng)目按實(shí)際預(yù)算存在細(xì)微差異，二是執(zhí)行過(guò)程和執(zhí)行進(jìn)度不能?chē)?yán)格按計(jì)劃實(shí)施，三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是全面充分考慮部門(mén)預(yù)算計(jì)劃，二是落實(shí)各項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，三是按實(shí)際工作需求調(diào)整對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)。

（說(shuō)明部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展總體情況、得分、總體績(jī)效、存在問(wèn)題及下一步措施。得分情況請(qǐng)于2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表中填列）

 

 

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門(mén)決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	4
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	2
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開(kāi)（6分）	預(yù)算公開(kāi)（2分）	2
		決算公開(kāi)（2分）	2
		績(jī)效信息公開(kāi)（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門(mén)績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門(mén)特性指標(biāo)
		法律援助	10
		公證工作	4
		司法鑒定	5
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿(mǎn)意度（10分）	協(xié)作部門(mén)滿(mǎn)意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿(mǎn)意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿(mǎn)意度（4分）	3

 

 

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門(mén)對(duì)下屬單位市法律援助中心開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為97分，存在的問(wèn)題：一是資金的使用不能按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行按比例分配，二是完成時(shí)效和案件推進(jìn)密切相關(guān)，不能當(dāng)按時(shí)效核定，三是資金使用效率存在一定遲滯。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)推進(jìn)案件審結(jié)，二是及時(shí)完成對(duì)應(yīng)資金支付。

（說(shuō)明部門(mén)對(duì)下屬單位或重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)的總體情況、得分、總體績(jī)效、存在問(wèn)題及下一步措施，請(qǐng)各部門(mén)選擇開(kāi)展自評(píng)的下屬單位或一至兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明。得分情況請(qǐng)于2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表中填列）

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱(chēng)/ 項(xiàng)目名稱(chēng)
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	3
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	10
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		10
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		5
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		5
		公平效率（可選項(xiàng)）		5
		使用效率（可選項(xiàng)）		4
		服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度	10	10
總分	97

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指反映組織事務(wù)明細(xì)項(xiàng)以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出

10.公共安全（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11. 公共安全（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12. 公共安全（類(lèi)）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）:指反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對(duì)享受財(cái)政補(bǔ)助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補(bǔ)助。

13. 公共安全（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）: 指反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開(kāi)展法律援助工作的支出。

14. 公共安全（類(lèi)）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)明細(xì)項(xiàng)以外的其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 指反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）:指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:指反映其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出明細(xì)項(xiàng)以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2017年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）

23.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

25.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

26.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

           四川省攀枝花市司法局（本級(jí)）.XLS