一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花仲裁委員會(huì)是攀枝花市人民政府依照《中華人民共和國仲裁法》，于1997年3月19日正式組建的公斷合同糾紛和其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛，依法獨(dú)立行使終局裁決權(quán)的準(zhǔn)司法行政的非營利性仲裁機(jī)構(gòu)。作為仲裁委的辦事機(jī)構(gòu)，秘書處具體負(fù)責(zé)辦理接待咨詢、受理案件、組織仲裁、文書檔案管理、理論研究和仲裁員管理等工作。

　　（二）攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年重點(diǎn)工作。

　　2017年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：盡力完成50萬元的收入額，大力拓展案源，多元化、多樣化解決仲裁案件，增加仲裁收入， 宣傳仲裁。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　本部門由1個(gè)參公事業(yè)單位組成。本部門由1個(gè)參公事業(yè)單位組成，人員及重要資產(chǎn)情況如下表：

　　單位名稱 單位性質(zhì) 經(jīng)費(fèi)管理方式 編制數(shù) 實(shí)有在職人數(shù) 離退休人數(shù) 長(zhǎng)期聘用人員數(shù) 辦公用房面積（平方米） 實(shí)有車輛數(shù)

　　攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處 參公事業(yè) 全額 7 7 1 1 193 0

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年收支總預(yù)算124.5萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年收入預(yù)算124.5萬元，全為一般公共預(yù)算撥款收入，一般公共預(yù)算撥款收入為124.5萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年支出預(yù)算124.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出106.5萬元，占85.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.91萬元，占8.76%；住房保障支出7.09萬元，占5.70%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算124.5萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入124.5萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出和住房保障支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款124.5萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加了23.75萬元，主要是增長(zhǎng)因素是：2016年案件數(shù)量較小， 2017年的案件數(shù)量不可預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)完成50萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出72.28萬元，占58%；商品和服務(wù)支出43.30萬元，占35%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.36萬元，占7%；

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為0.56萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為81.2萬元，基本工資22.42萬元、津貼補(bǔ)貼35.67萬元、獎(jiǎng)金1.02萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.67萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.5萬元。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為42.74萬元，主要用于：商品和其他服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年一般公共預(yù)算基本支出124.5萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)81.2萬元，主要包括：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物63.34萬元，行政事業(yè)單位離退休10.77萬元，住房改革支出7.09萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)17.3萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物17.16萬元，行政事業(yè)單位離退休0.14萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.17萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算與2016年預(yù)算持平。主要原因是攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年沒有使用因公出國（境）經(jīng)費(fèi)安排的支出。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2017年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次,0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算增長(zhǎng)43%。主要原因是仲裁業(yè)務(wù)的不斷拓展。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于仲裁業(yè)務(wù)接待。

　　（三）攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年沒有使用公務(wù)用車安排的支出。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車支出。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17.30萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加了9.24萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26萬元，其中仲裁員報(bào)酬15萬元，業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)11萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花仲裁委員會(huì)秘書處預(yù)算信息公開表.XLS