按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花仲裁委員會是攀枝花市人民政府依照《中華人民共和國仲裁法》，于1997年3月19日正式組建的公斷合同糾紛和其他財產權益糾紛，依法獨立行使終局裁決權的準司法行政的非營利性仲裁機構。作為仲裁委的辦事機構，秘書處具體負責辦理接待咨詢、受理案件、組織仲裁、文書檔案管理、理論研究和仲裁員管理等工作。

　　2016年主要工作任務及目標是：盡力完成45萬元的收入額，大力拓展案源，多種方式解決仲裁案件，增加仲裁收入，宣傳仲裁。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花仲裁委員會秘書處收入預算總額為100.75萬元，其中：當年財政撥款收入100.75萬元。相應安排支出預算100.75萬元，其中：人員支出52.02萬元，日常公用支出8.06萬元，對個人和家庭的補助支出11.67萬元，專項支出29萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花仲裁委員會秘書處預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的辦理仲裁案件工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花仲裁委員會辦理仲裁案件，收入征管成本支出、支付仲裁員報酬。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜眨饕糜趩挝蝗藛T工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：辦理仲裁案件，支付仲裁員報酬。

　?。ǘ┳》勘Ｕ现С?，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數2.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.17萬元，公務用車運行維護費2.33萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2015年預算數持平，均為0萬元。

　　（二）公務接待費較2015年預算數下降15%，主要原因是厲行勤儉節約，從嚴控制公務接待。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車運行維護費較2015年預算數增長7.37%，主要原因是近年來，仲裁案件持續增多，涉及人員多，分布廣，辦理仲裁案件送達文書等產生的過路過橋、油費、維修費等公務用車運行維護費增加。

　　2016年安排公務用車運行維護費2.33萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障仲裁案件辦理等工作的正常開展。

    附件：三公經費預算表.xls