按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市社會保險管理局是市人力資源和社會保障局直屬的副縣級參照公務(wù)員法管理單位，同時也是市政府76個行政執(zhí)法主體單位之一。2009年5月整體入駐市政務(wù)服務(wù)中心，市入駐中心人數(shù)最多（71人）、設(shè)置服務(wù)窗口最多（18個窗口）、服務(wù)事項(xiàng)最多（16項(xiàng)社會保險事務(wù)服務(wù)和1項(xiàng)行政審批及1項(xiàng)行政執(zhí)法）、辦件量最大（2015年280萬件，占整個政務(wù)服務(wù)中心總辦件量的89%）的單位。為廣大市民提供各類勞動者養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險費(fèi)的征收和管理及待遇審核支付，養(yǎng)老和醫(yī)療保險個人賬戶記賬和配賬，養(yǎng)老保險待遇（包括養(yǎng)老金和參保人員死亡待遇）、退休審批，征繳執(zhí)法和社會保險行政爭議處理等8類社會保險服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　2016年工作安排：

　　（一）做好新形勢下的擴(kuò)面征繳工作，特別是在2015年省在崗職工平均工資增長低于預(yù)期的情況下，努力確保全面完成省里下達(dá)的各項(xiàng)社會保險目標(biāo)任務(wù)。

　　（二）全力做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，確保全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革順利啟動實(shí)施。

　　（三）嚴(yán)格按照省廳158號文規(guī)定，在規(guī)范全市養(yǎng)老保險補(bǔ)費(fèi)程序的基礎(chǔ)上，妥善處理和保障好職工各方面社會保險權(quán)益。

　　（四）研究應(yīng)對新形勢下社會保險經(jīng)辦管理過程中出現(xiàn)的矛盾和問題，確保各項(xiàng)社會保險基金平穩(wěn)運(yùn)行。

　　（五）做好全民參保登記試點(diǎn)工作查漏補(bǔ)缺并利用其成果服務(wù)于社會保險擴(kuò)面征繳工作。

　　（六）針對經(jīng)辦業(yè)務(wù)下延帶來的內(nèi)控和基金風(fēng)險問題進(jìn)一步完善系統(tǒng)建設(shè)、人員培訓(xùn)、內(nèi)控制度，防風(fēng)險機(jī)制，切實(shí)解決好服務(wù)群眾“最后一公里”問題。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市社會保險管理局單位收入預(yù)算總額為866.86萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入866.86萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算866.86萬元，其中：人員支出565.62萬元，日常公用支出96.71萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出134.53萬元，專項(xiàng)支出70萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市社會保險管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展的各類業(yè)務(wù)工作。

　　其中：基本支出，是用于保障社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障七項(xiàng)社會保險工作開展的統(tǒng)一費(fèi)用，包括印刷、宣傳、勞務(wù)、培訓(xùn)、專用耗材、檔案管理、報刊雜志等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)支出802.71萬元，主要用于單位的人員工資、退休人員工資、日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：印刷、宣傳、勞務(wù)、培訓(xùn)、專用耗材、檔案管理、報刊雜志等費(fèi)用。

　　（二）住房保障支出，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.75萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.75萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.75萬元）。

　　（一）2016年無出國計(jì)劃的安排。

　　（二）2016年攀枝花市社會保險管理局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，與2015年預(yù)算持平。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.75萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、過路過橋、保險等方面支出。主要保障擴(kuò)面征繳工作、進(jìn)一步加強(qiáng)參保單位稽核工作；保障退休費(fèi)的按時足額發(fā)放和其它社會保險待遇的按時足額支付、全民參保登記試點(diǎn)動態(tài)管理工作、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險全面啟動等工作的正常開展。

　　附件：附表.xls