攀枝花市社會保險事務中心

2021年部門預算編制說明

    

目錄

 

一、基本職能及主要工作……………………………………………………………2

（一）市社保中心職能簡介…………………………………………………………2

（二）市社保中心2021年重點工作………………………………………………2

二、單位構成情況……………………………………………………………………3

三、收支預算情況說明………………………………………………………………3

（一）收入預算情況…………………………………………………………………3

（二）支出預算情況…………………………………………………………………3

四、財政撥款收支預算情況說明……………………………………………………3

五、一般公共預算當年撥款情況說明………………………………………………4

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況………………………………………4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況……………………………………………4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況………………………………………4

六、一般公共預算基本支出情況說明………………………………………………5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明……………………………………5

八、政府性基金預算支出情況說明…………………………………………………6

九、其他重要事項的情況說明………………………………………………………6

（一）機關運行經費…………………………………………………………………6

（二）國有資產占有使用情況………………………………………………………6

（三）績效目標設置情況……………………………………………………………6

（四）政府采購預算安排情況………………………………………………………7

十、名詞解釋…………………………………………………………………………7

附表…………………………………………………………………………………8

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）市社保中心職能簡介。

按照市編委批復和市人社局安排，承擔的主要職能有：城鎮企業職工、靈活就業人員、機關事業單位職工以及城鄉居民基本養老保險、工傷保險參保登記、申報工作，個人權益記錄、核定并按時支付各類人員養老保險待遇；負責城鎮各類用人單位職工基本養老、失業、工傷的稽核及待遇支付等工作；負責組織實施全市征地農轉非人員社會保障工作。

（二）市社保中心2021年重點工作。

1.有針對性地開展重點人群參保計劃工作，全面完成各險種年度參保計劃；嚴格執行社會保險基金征繳年度預算，保證各項社會保險基金應收盡收；繼續確保各項社會保險待遇的按時足額發放和及時支付。

2.以人社業務打包辦為抓手，優化辦事流程，積極向上反映業務系統優化建議，促進系統更完善；加強與稅務部門的溝通協調，確保企業職工養老保險平穩順利移交稅務征收。

3.按照省局統一部署，開展2018年及以后年度退休的“中人”養老金待遇計發和補發；逐步推行機關事業單位養老金社會化發放、退休人員社會化管理。

4.繼續做好社保扶貧后續工作，指導縣（區）做好征地農民養老保障工作，配合稅務做好城鄉居保征繳工作。

5.配合省局做好工傷保險省級統籌的基礎工作。進一步完善基礎數據，提高數據的完整性和準確性；進一步提升依法經辦的能力，優化資源配置，規范經辦管理。

6.借省版系統上線契機，制定新的業務經辦風險管理辦法，加強社會保險業務標準化建設，加強內控制度建設和落實，規范管理，提升業務經辦風險防控能力。

二、單位構成情況

市社保中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市社保中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。市社保中心2021年收支總預算1106.08萬元，比2020年預算數減少111.03萬元，主要是工資福利支出和項目支出減少。

（一）收入預算情況

市社保中心2021年收入預算1106.08萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1106.08萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市社保中心2021年支出預算1106.08萬元，其中：基本支出1100.08萬元，占99.5%；項目支出6萬元，占0.5%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市社保中心2021年財政撥款收支總預算1106.08萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1106.08萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出1025.72萬元、住房保障支出80.36萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市社保中心2021年一般公共預算當年撥款1106.08萬元，比2020年預算數減少111.03萬元，主要是工資福利支出和項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出1025.72萬元，占92.73%；住房保障支出80.36萬元，占7.27%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為889.78萬元，主要用于：保障單位正常運轉的日常支出。

2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項目）2021年預算數為6萬元，主要用于：保障五項社會保險和被征地人員養老保障工作開展的郵電費支出。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為56.72萬元，主要用于：退休人員退休費、福利費等。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為73.23萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為80.36萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市社保中心2021年一般公共預算基本支出1100.08萬元，其中：

人員經費959.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、退休人員醫療費補助。

公用經費140.41萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市社保中心2021年“三公”經費財政撥款預算數1.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

市社保中心2021年使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。市社保中心2021年無因公出國（境）計劃。

（二）公務接待費較2020年預算下降6.25%。主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務接待活動開支的用餐費等。

（三）無公務用車購置及運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

市社保中心2021年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

市社保中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市社保中心1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為140.41萬元，比2020年預算減少5.97萬元，下降4.08%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市社保中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市社保中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6萬元。其中：其他商品服務支出6萬元，主要用于基本公用經費不足的郵電費支出。

（四）政府采購預算安排情況

2021年市社保中心未安排政府采購。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

市社保中心2021年部門預算編制說明.doc

 

市社保中心部門預算公開表（2021年）.xlsx

市社保中心單位預算公開表（2021年）.xlsx

　　 2021年2月18日