一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展;擬定并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng);負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助服務(wù);統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收、按時(shí)足額發(fā)放;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員綜合管理工作;貫徹落實(shí)國(guó)家、省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員制度管理人員的綜合管理;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí);貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作扎實(shí)推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)18071人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.0%。開(kāi)發(fā)公益性崗位1003個(gè)，安置貧困勞動(dòng)力962人次。實(shí)現(xiàn)1000余名就業(yè)困難人員就業(yè)。促進(jìn)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)257人、農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)2906人，帶動(dòng)就業(yè)5530人。社會(huì)保障事業(yè)全面進(jìn)步。實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)社保待遇按時(shí)足額發(fā)放。完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合。實(shí)現(xiàn)與省內(nèi)20個(gè)統(tǒng)籌地區(qū)就醫(yī)及時(shí)結(jié)算。制定102種單病種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)。人才環(huán)境顯著優(yōu)化。出臺(tái)《人才新政7條》、《擴(kuò)大人事自主權(quán)7條》政策，向用人主體放權(quán)、為人才松綁。全年引進(jìn)高層次人才500余名。引進(jìn)國(guó)外智力項(xiàng)目5項(xiàng)。聘請(qǐng)政府顧問(wèn)和政府特聘專(zhuān)家20名。寧顯海在第44屆世界技能大賽焊接項(xiàng)目比賽中獲得金牌。社會(huì)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定。化解拖欠農(nóng)民工工資案件107件，為16391名農(nóng)民工追發(fā)工資1.52億元。處理勞動(dòng)爭(zhēng)議3830件，涉及勞動(dòng)者5795人。公共服務(wù)能力不斷提升。開(kāi)通人社網(wǎng)上辦事大廳，41項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上自助辦理。實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障卡在民生領(lǐng)域的綜合運(yùn)用，建成全國(guó)社會(huì)保障卡綜合應(yīng)用示范基地。建成“社保+銀行”一體化服務(wù)平臺(tái)。

二、部門(mén)概況

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年人社局本年收入合計(jì)5789.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5789.38萬(wàn)元，占99.996%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入0.23萬(wàn)元，占0.004%。

 

 

2017年人社局本年支出合計(jì)6339.77萬(wàn)元，其中：基本支出2449.46萬(wàn)元，占38.64%；項(xiàng)目支出3890.23萬(wàn)元，占61.36%；上繳上級(jí)支出0元；經(jīng)營(yíng)支出0元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。

 

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8797.38萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2220.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.76%。

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5310.75萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.37%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1934.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.30%。

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5310.75萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1052.43萬(wàn)元，占19.82%；教育支出1044.04萬(wàn)元，占19.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3050.83萬(wàn)元，占57.45%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.43萬(wàn)元，占0.01%；住房保障支出163.02萬(wàn)元，占3.07%。

 

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）:支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算0.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作尚未完成，將于下年繼續(xù)開(kāi)展。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）: 支出決算為5.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為652.26萬(wàn)元，完成預(yù)算99.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算378.96萬(wàn)元，完成預(yù)算90.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算15.32萬(wàn)元，完成預(yù)算71.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末部分項(xiàng)目未全部完成。

2.教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）:支出決算0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

教育（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）:支出決算1.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）: 支出決算42.38萬(wàn)元，完成預(yù)算89.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是免費(fèi)中等職業(yè)教育財(cái)政補(bǔ)助資金根據(jù)進(jìn)度撥付了部分，剩余部分將于明年繼續(xù)發(fā)放。

教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）:支出決算為1000.00萬(wàn)元，完成預(yù)算50.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年按照進(jìn)度只撥付了攀枝花技師學(xué)院實(shí)訓(xùn)中心及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)資金1000萬(wàn)元，剩余1000萬(wàn)元將于明年撥付。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1075.21萬(wàn)元，完成預(yù)算99.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算107.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）: 支出決算159.91萬(wàn)元，完成預(yù)算99.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為1023.92萬(wàn)元，完成預(yù)算47.10%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是信息化建設(shè)的工作尚未完成，將于下年繼續(xù)開(kāi)展。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)）: 支出決算數(shù)為54.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為16.77萬(wàn)元，完成預(yù)算85.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為79.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為201.70萬(wàn)元，完成預(yù)算99.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末部分款項(xiàng)未支付。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為55.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）: 支出決算為11.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為9.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為1.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為235.38萬(wàn)元，完成預(yù)算73.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末部分款項(xiàng)未支付。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:支出決算為0.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為163.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2449.46萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2113.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)336.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為24.86萬(wàn)元，完成預(yù)算84.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算21.00萬(wàn)元，占84.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.86萬(wàn)元，占15.53%。具體情況如下：

 

 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)20輛，其中：轎車(chē)17輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)2輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.00萬(wàn)元。主要用于單位開(kāi)展工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少6.89萬(wàn)元，下降24.70%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.86萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批次，247人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.86萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.00%。主要原因是來(lái)攀調(diào)研人員增加以及因農(nóng)民工工資支付工作越來(lái)越引起重視，到攀枝花市督查增多。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出1028.94萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.67萬(wàn)元，比2016年減少55.68萬(wàn)元，下降19.51%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，政府采購(gòu)支出總額16.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于人社工作購(gòu)電腦設(shè)備、打印機(jī)、空調(diào)、辦公桌椅等辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，人社局共有車(chē)輛10輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金23.03萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分90分，存在的問(wèn)題：一是績(jī)效監(jiān)控不足，三是可持續(xù)發(fā)展能力不足。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效執(zhí)行全過(guò)程監(jiān)控，二是加強(qiáng)科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等可持續(xù)發(fā)展能力。

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

 

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門(mén)決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	1
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	1
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開(kāi)（6分）	預(yù)算公開(kāi)（2分）	2
		決算公開(kāi)（2分）	2
		績(jī)效信息公開(kāi)（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分）	1
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門(mén)績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門(mén)特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	4
	滿意度（10分）	協(xié)作部門(mén)滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	2
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門(mén)對(duì)下屬單位市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為92分，存在的問(wèn)題：一是績(jī)效管理不完善，二是績(jī)效監(jiān)控不足。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績(jī)效管理，完善中期監(jiān)控。

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

 

單位名稱(chēng)/ 項(xiàng)目名稱(chēng)	市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	2
		資金使用	4	3
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	6
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		6
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		5
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		6
		公平效率（可選項(xiàng)）		6
		使用效率（可選項(xiàng)）		6
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	9
總分	92

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如我局二級(jí)單位勞動(dòng)保障信息中心，人才中心考試中心都是事業(yè)收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是銀行利息收入。。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）：反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面指出。事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。信息化建設(shè)（項(xiàng)）:反映人力資源和社會(huì)保障部門(mén)用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件： 人社局2017年決算公開(kāi)說(shuō)明第2稿9.13.doc

           市人社2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表（匯總）.XLS