一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和政策擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施，統籌推進人力資源開發和社會保障事業發展;擬定并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立健全統一規范的人力資源市場;負責促進就業工作。擬定統籌城鄉的就業發展規劃政策，完善公共就業服務體系，擬定并組織落實創業、就業援助服務;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金應收盡收、按時足額發放;貫徹執行國家、省企業職工工資收入分配、支付、保障和調控政策;會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策，負責事業單位人員綜合管理工作;貫徹落實國家、省軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責行政機關公務員和參照公務員制度管理人員的綜合管理;會同有關部門擬定勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實;貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

就業創業工作扎實推進。實現城鎮新增就業18071人，城鎮登記失業率4.0%。開發公益性崗位1003個，安置貧困勞動力962人次。實現1000余名就業困難人員就業。促進大學生創業257人、農民工返鄉創業2906人，帶動就業5530人。社會保障事業全面進步。實現各項社保待遇按時足額發放。完成城鄉居民醫保整合。實現與省內20個統籌地區就醫及時結算。制定102種單病種收費標準及醫保支付標準。人才環境顯著優化。出臺《人才新政7條》、《擴大人事自主權7條》政策，向用人主體放權、為人才松綁。全年引進高層次人才500余名。引進國外智力項目5項。聘請政府顧問和政府特聘專家20名。寧顯海在第44屆世界技能大賽焊接項目比賽中獲得金牌。社會勞動關系和諧穩定。化解拖欠農民工工資案件107件，為16391名農民工追發工資1.52億元。處理勞動爭議3830件，涉及勞動者5795人。公共服務能力不斷提升。開通人社網上辦事大廳，41項業務實現網上自助辦理。實現社會保障卡在民生領域的綜合運用，建成全國社會保障卡綜合應用示范基地。建成“社保+銀行”一體化服務平臺。

二、部門概況

攀枝花市人力資源和社會保障局下屬二級預算單位6個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。

三、收支決算總體情況說明

2017年人社局本年收入合計5789.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5789.38萬元，占99.996%；政府性基金預算財政撥款收入0元；國有資本經營預算財政撥款收入0元；事業收入0元；經營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入0.23萬元，占0.004%。

 

 

2017年人社局本年支出合計6339.77萬元，其中：基本支出2449.46萬元，占38.64%；項目支出3890.23萬元，占61.36%；上繳上級支出0元；經營支出0元；對附屬單位補助支出0元。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計8797.38萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加2220.17萬元，增長33.76%。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出5310.75萬元，占本年支出合計的60.37%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加1934.47萬元，增長57.30%。

 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出5310.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1052.43萬元，占19.82%；教育支出1044.04萬元，占19.66%；社會保障和就業支出3050.83萬元，占57.45%；醫療衛生支出0.43萬元，占0.01%；住房保障支出163.02萬元，占3.07%。

 

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）軍隊轉業干部安置（項）:支出決算為0.29萬元，完成預算0.18%，決算數小于預算數的主要原因是軍隊轉業干部安置工作尚未完成，將于下年繼續開展。

一般公共服務（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）: 支出決算為5.61萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）:支出決算為652.26萬元，完成預算99.24%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減開支。

一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）:支出決算378.96萬元，完成預算90.80%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減開支。

一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算15.32萬元，完成預算71.95%，決算數小于預算數的主要原因是年末部分項目未全部完成。

2.教育（類）職業教育（款）中專教育（項）:支出決算0.48萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

教育（類）職業教育（款）技校教育（項）:支出決算1.18萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）: 支出決算42.38萬元，完成預算89.45%，決算數小于預算數的主要原因是免費中等職業教育財政補助資金根據進度撥付了部分，剩余部分將于明年繼續發放。

教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）:支出決算為1000.00萬元，完成預算50.00%，決算數小于預算數的主要原因是2017年按照進度只撥付了攀枝花技師學院實訓中心及運動場建設資金1000萬元，剩余1000萬元將于明年撥付。

3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1075.21萬元，完成預算99.54%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減開支。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算107.03萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）: 支出決算159.91萬元，完成預算99.85%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減開支。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）: 支出決算20萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）: 支出決算數為1023.92萬元，完成預算47.10%，決算數小于預算數的主要原因是信息化建設的工作尚未完成，將于下年繼續開展。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）: 支出決算數為54.17萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 支出決算為16.77萬元，完成預算85.21%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減開支。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為79.39萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為201.70萬元，完成預算99.85%，決算數小于預算數的主要原因是年末部分款項未支付。

社會保障和就業支出（類）就業補助（款）高技能人才培養補助（項）: 支出決算為55.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）: 支出決算為11.42萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為9.74萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1.20萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為235.38萬元，完成預算73.91%，決算數小于預算數的主要原因是年末部分款項未支付。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）:支出決算為0.43萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為163.02萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2449.46萬元，其中：

人員經費2113.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費336.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為24.86萬元，完成預算84.41%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，縮減開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算21.00萬元，占84.47%；公務接待費支出決算3.86萬元，占15.53%。具體情況如下：

 

 

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出21.00萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車20輛，其中：轎車17輛、越野車1輛、載客汽車2輛。

公務用車運行維護費支出21.00萬元。主要用于單位開展工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少6.89萬元，下降24.70%。主要原因是厲行節約，縮減開支。

3.公務接待費支出3.86萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待57批次，247人次（不包括陪同人員），共計支出3.86萬元。

公務接待費支出決算比2016年增加0.67萬元，增長21.00%。主要原因是來攀調研人員增加以及因農民工工資支付工作越來越引起重視，到攀枝花市督查增多。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出1028.94萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，人社局機關運行經費支出229.67萬元，比2016年減少55.68萬元，下降19.51%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，政府采購支出總額16.02萬元，其中：政府采購貨物支出16.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于人社工作購電腦設備、打印機、空調、辦公桌椅等辦公設備。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，人社局共有車輛10輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金23.03萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分90分，存在的問題：一是績效監控不足，三是可持續發展能力不足。下一步改進措施：一是加強績效執行全過程監控，二是加強科技創新、人才培養等可持續發展能力。

2017年部門整體支出績效評價得分表

 

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	1
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	1
		績效目標動態監控（3分）	2
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	1
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	1
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4
		人才培養（5分）	4
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	2
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位市勞動保障監察支隊開展了整體支出績效評價，得分為92分，存在的問題：一是績效管理不完善，二是績效監控不足。下一步改進措施：加強績效管理，完善中期監控。

 

2017年項目支出績效評價得分表

 

單位名稱/ 項目名稱	市勞動保障監察支隊
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	2
		資金使用	4	3
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	6
		社會效益（可選項）		6
		生態效益（可選項）		5
		可持續效益（可選項）		6
		公平效率（可選項）		6
		使用效率（可選項）		6
		服務對象滿意度	10	9
總分	92

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如我局二級單位勞動保障信息中心，人才中心考試中心都是事業收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是銀行利息收入。。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7. 一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）軍隊轉業干部安置（項）：反映軍轉干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面指出。事業運行（項）反映事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

8.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。信息化建設（項）:反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出。

9.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件： 人社局2017年決算公開說明第2稿9.13.doc

           市人社2017年度部門決算公開表（匯總）.XLS