按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．主要職能,貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展;擬定并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng);負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助服務(wù);統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收、按時(shí)足額發(fā)放;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員綜合管理工作;貫徹落實(shí)國(guó)家、省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員制度管理人員的綜合管理;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí);貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策;受理人力資源保障方面的信訪(fǎng)事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)概況

　　攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)決算單位6個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年人社局收入決算總額為3904萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3904萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入510萬(wàn)元。收入決算總額較2014年減少181萬(wàn)元，主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　2015年人社局支出決算總額為3827萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1008萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2567萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.28萬(wàn)元，住房保障支出138萬(wàn)元，教育支出93萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.5萬(wàn)元，其他支出2.22萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余587萬(wàn)元。支出決算總額較2014年減少229萬(wàn)元，主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　人社局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障人社局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障人社局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出1008萬(wàn)元。主要用于：主要用于為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（農(nóng)民工技能大賽、 勞動(dòng)能力鑒定及職業(yè)能力鑒定經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)）。

　　（二）教育支出93萬(wàn)元。主要用于：中高等技術(shù)學(xué)校的生活補(bǔ)助以及學(xué)校建設(shè)補(bǔ)助資金。

　　（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出2567萬(wàn)元。主要用于：要用于本單位職工工資，日常辦公經(jīng)費(fèi)，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出主要包括：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)，專(zhuān)家休假療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，勞動(dòng)能力鑒定及職業(yè)能力鑒定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，農(nóng)民工技能大賽經(jīng)費(fèi)。

　　（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.28萬(wàn)元。主要用于：職工的生育補(bǔ)助。

　　（五）住房保障支出138萬(wàn)元。主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.5萬(wàn)元。主要用于：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

　　（七）其他支出2.22萬(wàn)元。主要用于：用于其它日常經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2015年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)4.45萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)下降3%主要原因是接待減少。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：外事接待費(fèi)支出4.45萬(wàn)元，主要用于接待農(nóng)民工技能大賽項(xiàng)目開(kāi)展，社保基金預(yù)算檢查，以及上級(jí)視察調(diào)研工作的接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次，274人，共計(jì)支出4.45萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：工作用餐和住宿。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.26萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)48.7%，主要原因是車(chē)輛老化，日常維護(hù)成本增加。

　　2015年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)18輛,車(chē)輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)18輛，其中：轎車(chē)14輛、越野車(chē)3輛、載客汽車(chē)1輛。

　　2015年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.26萬(wàn)元，用于所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　人社局2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)432萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2015年政府采購(gòu)貨物38.25萬(wàn)元，主要用于：電腦設(shè)備，打印機(jī)，空調(diào)等辦公設(shè)備的購(gòu)置。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　對(duì)2015年國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況我局共有18輛公務(wù)用車(chē)，無(wú)價(jià)值200萬(wàn)以上的資產(chǎn)。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 　　攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局

　　2016年10月10日