按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能

　　基本職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)人力資源開(kāi)發(fā)和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展;擬定并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立健全統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng);負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬定并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助服務(wù);統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金應(yīng)收盡收、按時(shí)足額發(fā)放;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬定事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員綜合管理工作;貫徹落實(shí)國(guó)家、省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員制度管理人員的綜合管理;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí);貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項(xiàng)。

　　主要工作是一是全力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，抓創(chuàng)業(yè)，促就業(yè)，防失業(yè)。做好困難群體幫扶工作，加強(qiáng)“眾創(chuàng)空間”建設(shè)，強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)，推進(jìn)失業(yè)預(yù)警和失業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)就業(yè)形勢(shì)分析研判，穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì)。二是努力推進(jìn)社會(huì)保障制度創(chuàng)新，抓擴(kuò)面，促征繳，防風(fēng)險(xiǎn)。深化社會(huì)保險(xiǎn)制度改革，做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革實(shí)施工作；按照國(guó)家和省里的統(tǒng)一安排，整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度；推進(jìn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)合并實(shí)施。做好擴(kuò)面征繳和待遇支付工作。加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管。三是著力加強(qiáng)人才人事隊(duì)伍建設(shè)，抓改革，促規(guī)范，防流失。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，研究制定并用好、用活穩(wěn)定人才政策。規(guī)范人事制度改革，做好縣以下機(jī)關(guān)建立公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行工作，完成公車(chē)改革司勤人員安置任務(wù)。完善收入分配制度，制定出臺(tái)市屬?lài)?guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革實(shí)施方案及相關(guān)配套文件，規(guī)范國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬分配機(jī)制。四是傾力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，抓調(diào)解，促和諧，防侵權(quán)。調(diào)解先行，積極化解勞動(dòng)爭(zhēng)議；和諧為本，努力平息勞資糾紛；依法維權(quán)，全面維護(hù)企業(yè)和勞動(dòng)者雙方權(quán)益。五是協(xié)辦提升公共服務(wù)水平，抓基礎(chǔ)，促高效，防懈怠。進(jìn)一步加強(qiáng)基層平臺(tái)建設(shè)，信息化建設(shè)和干部隊(duì)伍能力建設(shè)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局收入預(yù)算總額為1413.1萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1413.1萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1413.1萬(wàn)元，其中：人員支出732.07萬(wàn)元，日常公用支出166萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出301.55萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出123萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)工作。其中：

　　基本支出1290.1萬(wàn)元，是用于保障保障人社局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出123萬(wàn)元，是用于保障本單位承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)工作，機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出123萬(wàn)元，主要用于為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（農(nóng)民工技能大賽、 勞動(dòng)能力鑒定及職業(yè)能力鑒定經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)）。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出1330.63萬(wàn)元，要用于本單位職工工資，日常辦公經(jīng)費(fèi)，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出主要包括：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)，專(zhuān)家休假療養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，勞動(dòng)能力鑒定及職業(yè)能力鑒定培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，農(nóng)民工技能大賽經(jīng)費(fèi)

　　（三）住房保障支出82.47萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)33.55萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算持平。2016年，擬安排出國(guó)境團(tuán)組0次，出國(guó)境0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)下降12%，主要原因是本著節(jié)約原則接待次數(shù)減少。2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算持平。2016年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障我局日常工作的正常開(kāi)展。