按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能

　　基本職能是貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和政策擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施，統籌推進人力資源開發和社會保障事業發展;擬定并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立健全統一規范的人力資源市場;負責促進就業工作。擬定統籌城鄉的就業發展規劃政策，完善公共就業服務體系，擬定并組織落實創業、就業援助服務;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金應收盡收、按時足額發放;貫徹執行國家、省企業職工工資收入分配、支付、保障和調控政策;會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策，負責事業單位人員綜合管理工作;貫徹落實國家、省軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責行政機關公務員和參照公務員制度管理人員的綜合管理;會同有關部門擬定勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實;貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項。

　　主要工作是一是全力促進就業創業工作，抓創業，促就業，防失業。做好困難群體幫扶工作，加強“眾創空間”建設，強化就業創業培訓，規范公共就業服務，推進失業預警和失業動態監測，加強就業形勢分析研判，穩定就業形勢。二是努力推進社會保障制度創新，抓擴面，促征繳，防風險。深化社會保險制度改革，做好機關事業單位養老保險制度改革實施工作；按照國家和省里的統一安排，整合城鄉居民基本醫療保險制度；推進基本醫療保險和生育保險合并實施。做好擴面征繳和待遇支付工作。加強社會保險基金監管。三是著力加強人才人事隊伍建設，抓改革，促規范，防流失。加強人才隊伍建設，研究制定并用好、用活穩定人才政策。規范人事制度改革，做好縣以下機關建立公務員職務與職級并行工作，完成公車改革司勤人員安置任務。完善收入分配制度，制定出臺市屬國有企業負責人薪酬制度改革實施方案及相關配套文件，規范國有企業負責人薪酬分配機制。四是傾力構建和諧勞動關系，抓調解，促和諧，防侵權。調解先行，積極化解勞動爭議；和諧為本，努力平息勞資糾紛；依法維權，全面維護企業和勞動者雙方權益。五是協辦提升公共服務水平，抓基礎，促高效，防懈怠。進一步加強基層平臺建設，信息化建設和干部隊伍能力建設。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市人力資源和社會保障局收入預算總額為1413.1萬元，其中：當年財政撥款收入1413.1萬元。相應安排支出預算1413.1萬元，其中：人員支出732.07萬元，日常公用支出166萬元，對個人和家庭的補助支出301.55萬元，專項支出123萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市人力資源和社會保障局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的項目建設工作。其中：

　　基本支出1290.1萬元，是用于保障保障人社局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出123萬元，是用于保障本單位承擔的項目建設工作，機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出123萬元，主要用于為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（農民工技能大賽、 勞動能力鑒定及職業能力鑒定經費、業務運行費）。

　　（二）社會保障和就業支出1330.63萬元，要用于本單位職工工資，日常辦公經費，離退休人員支出及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。項目支出主要包括：業務運行費，專家休假療養經費，勞動能力鑒定及職業能力鑒定培訓經費，農民工技能大賽經費

　　（三）住房保障支出82.47萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數33.55萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.55萬元，公務用車購置及運行維護費30萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費30萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數與2015年預算持平。2016年，擬安排出國境團組0次，出國境0人。

　　（二）公務接待費較2015年預算數下降12%，主要原因是本著節約原則接待次數減少。2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數與2015年預算持平。2016年安排公務用車運行維護費30萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我局日常工作的正常開展。