攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明（匯總）

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來(lái)源：攀枝花市人力資源社會(huì)保障局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局

2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）市人力資源社會(huì)保障局職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局(簡(jiǎn)稱市人力資源社會(huì)保障局)是攀枝花市人民政府工作部門，為正縣級(jí)。

市人力資源社會(huì)保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策和省委、市委的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)人力資源和社會(huì)保障工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，統(tǒng)籌推進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。

2．?dāng)M訂并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)，有效配置。

3．負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，提出就業(yè)資金安排計(jì)劃并組織實(shí)施，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作。

4．統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全市的相關(guān)政策并組織實(shí)施，貫徹落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌辦法和全國(guó)統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度并組織實(shí)施，編制全市相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)基金保值增值的監(jiān)督檢查。擬訂人力資源和社會(huì)保障信息化建設(shè)總體規(guī)劃、年度計(jì)劃，制定相關(guān)制度并組織實(shí)施。

5．負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保障基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6．統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂職工工作時(shí)間、休息休假制度，擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。依法督促用人單位在勞動(dòng)用工、合同簽訂與履約時(shí)，載明勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)等條款。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7．牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)留學(xué)回國(guó)人員的服務(wù)和管理工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。貫徹落實(shí)職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。指導(dǎo)、監(jiān)督各級(jí)各類技工學(xué)校、民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按國(guó)家、省和我市有關(guān)規(guī)定履行安全管理責(zé)任。

8．組織實(shí)施國(guó)家表彰制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰和市級(jí)部門表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開(kāi)展的市級(jí)表彰活動(dòng)。承辦市委管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免手續(xù)。

9．會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、人員聘用等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，將安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)懲、考核的重要內(nèi)容。

10．貫徹執(zhí)行國(guó)家、省企業(yè)職工工資收入分配、支付、保障和調(diào)控政策，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)有企業(yè)工資總額管理和國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和退休政策。

11．會(huì)同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)納入農(nóng)民工技能培訓(xùn)內(nèi)容。

12．受理人力資源和社會(huì)保障方面的信訪事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理重大信訪事件或突發(fā)事件。

13．負(fù)責(zé)市人力資源社會(huì)保障領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作工作。

14．承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

15．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

16．職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等事項(xiàng)，實(shí)行職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）市人力資源社會(huì)保障局2020年重點(diǎn)工作。

1.全力保障新冠肺炎疫情防控工作。對(duì)因履行工作職責(zé)感染新冠肺炎的醫(yī)護(hù)人員及相關(guān)人員做好工傷保險(xiǎn)保障。落實(shí)疫情防治人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助等工資待遇政策。

2.保持全市就業(yè)穩(wěn)定。咬定全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1.65萬(wàn)人的目標(biāo)不變。疫情期間，大力開(kāi)展線上就業(yè)服務(wù)，減小疫情對(duì)就業(yè)的沖擊。深入開(kāi)展全省公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)試點(diǎn)工作，創(chuàng)新就業(yè)服務(wù)，促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)，提升就業(yè)質(zhì)效，將城鎮(zhèn)失業(yè)登記率控制在4.2%以內(nèi)。

3.做好社會(huì)保險(xiǎn)工作。深入實(shí)施“全民參保”計(jì)劃，推動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)全覆蓋，做好移交稅務(wù)過(guò)程中的征繳工作。同時(shí)，針對(duì)全市養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口，向上爭(zhēng)取省級(jí)調(diào)劑金，確保企業(yè)退休職工養(yǎng)老金待遇按時(shí)足額發(fā)放。

4.為高質(zhì)量發(fā)展提供人才支撐。加強(qiáng)招才引智工作，設(shè)置特設(shè)崗位專項(xiàng)用于“兩城”引進(jìn)高層次和急需緊缺人才。向“兩城”全面下放公開(kāi)招聘、人員流動(dòng)、職稱評(píng)審等人事管理權(quán)限。深入實(shí)施技能提升行動(dòng)，大規(guī)模開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，面向鋼鐵冶煉、釩鈦、康養(yǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育一批高素質(zhì)人才。規(guī)范和強(qiáng)化職業(yè)能力鑒定，提高職業(yè)技能工作質(zhì)效。推動(dòng)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園和 “攀枝花市綜合性公共實(shí)訓(xùn)基地” 建設(shè)。

5.抓好農(nóng)民工服務(wù)和和諧勞動(dòng)關(guān)系維護(hù)。牽頭優(yōu)化農(nóng)民工住房、教育、交通、辦證、社保等服務(wù)。狠抓欠薪根治，確保分賬建賬率、總包直發(fā)率、按時(shí)足額支付率、政府工程零欠薪率均達(dá)到100%。夯實(shí)和諧勞動(dòng)關(guān)系基礎(chǔ)，完善協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革，強(qiáng)化勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁多元處理，防范化解勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)加強(qiáng)勞動(dòng)能力鑒定，做好工傷認(rèn)定，維護(hù)勞動(dòng)者工傷權(quán)益。

二、單位構(gòu)成情況

市人力資源社會(huì)保障局下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：市職業(yè)技能鑒定和培訓(xùn)中心。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市人力資源社會(huì)保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市人力資源社會(huì)保障局2020年收支總預(yù)算2778.86萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市人力資源社會(huì)保障局2020年收入預(yù)算2778.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2552.86萬(wàn)元，占91.87%；政府性基金預(yù)算撥款收入226.00萬(wàn)元，占8.13%。比2019年收入預(yù)算減少345.74萬(wàn)元，減少了11.07%，主要是因機(jī)構(gòu)改革，減少了一個(gè)事業(yè)單位（市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心）。

（二）支出預(yù)算情況

市人力資源社會(huì)保障局2020年支出預(yù)算2778.86萬(wàn)元，其中：基本支出2170.05萬(wàn)元，占78.09%；項(xiàng)目支出608.81萬(wàn)元，占21.91%。比2019年支出預(yù)算減少345.74萬(wàn)元，減少了11.07%，主要是因機(jī)構(gòu)改革，減少了一個(gè)事業(yè)單位（市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心）。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市人力資源社會(huì)保障局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2778.86萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2552.86萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入226.00萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1620.66萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出767.18萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.31萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出226.00萬(wàn)元、住房保障支出159.71萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市人力資源社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算收入2552.86萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少571.74萬(wàn)元，主要是因機(jī)構(gòu)改革，減少了一個(gè)事業(yè)單位（市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心）。2020年一般公共預(yù)算支出2552.86萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少571.74萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1620.66萬(wàn)元，占63.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出767.18萬(wàn)元，占30.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.31萬(wàn)元，占0.21%；住房保障支出159.71萬(wàn)元，占6.26%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1030.55萬(wàn)元，主要用于：本單位職工工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為26.00萬(wàn)元，主要用于：辦好機(jī)關(guān)第五職工食堂，完善管理制度，提高食品質(zhì)量，確保食品安全，為干部職工創(chuàng)造安全舒適的就餐環(huán)境。

3. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為395.71萬(wàn)元，主要用于：本部門事業(yè)單位的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為163.40萬(wàn)元，主要用于：其他人力資源事務(wù)方面的支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，主要用于：援藏干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，按照攀藏組辦〔2018〕12號(hào)文件要求，于每月對(duì)援藏干部?jī)冬F(xiàn)當(dāng)月援藏干部人才補(bǔ)助津貼，促進(jìn)涼山州脫貧攻堅(jiān)綜合幫扶工作。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為65.50萬(wàn)元，主要用于：保障本單位承擔(dān)的項(xiàng)目建設(shè)工作，機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，保障機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)運(yùn)行，提高干部職工的工作能力水平。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為185.55萬(wàn)元，主要用于：勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為172.76萬(wàn)元，主要用于：信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為110.35萬(wàn)元，主要用于：仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為91.72萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝煌诵萋毠さ娜粘９媒?jīng)費(fèi)及退休費(fèi)。

11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為141.30萬(wàn)元，主要用于：本部門機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為4.83萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.48萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為159.71萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话凑找?guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市人力資源社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出2170.05萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1887.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)282.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市人力資源社會(huì)保障局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12.32萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.62萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.70萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。主要原因是2019年和2020年均未發(fā)生此項(xiàng)費(fèi)用。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降13.05%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待從儉。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待各地市相關(guān)單位。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算增長(zhǎng)42.50%。主要原因是越野車的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.70萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障相關(guān)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市人力資源社會(huì)保障局2020年政府性基金預(yù)算支出226.00萬(wàn)元。其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出226.00萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市人力資源社會(huì)保障局以及下屬市人力資源社會(huì)保障局機(jī)關(guān)等1家行政單位、市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)等 1家參公管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為282.14萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少68.35萬(wàn)元，下降19.50%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019底，市人力資源社會(huì)保障局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市人力資源社會(huì)保障局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款382.81萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表