攀枝花市人力資源和社會保障局

　　

2021年部門預算編制說明

　　

目  錄

　　一、基本職能及主要工作 2

　　二、單位構成情況 7

　　三、收支預算情況說明 8

　　四、財政撥款收支預算情況說明 8

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明 8

　　六、一般公共預算基本支出情況說明 10

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 10

　　八、政府性基金預算支出情況說明 11

　　九、其他重要事項的情況說明 11

　　十、名詞解釋 12

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市人力資源社會保障局職能簡介。

　　

攀枝花市人力資源和社會保障局(簡稱市人力資源社會保障局)是攀枝花市人民政府工作部門，為正縣級。

　　

市人力資源社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和省委、市委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的統一領導。主要職責是:

　　1．貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和政策，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施，統籌推進人力資源和社會保障事業發展。

　　2．擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動，有效配置。

　　3．負責促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂并組織落實創業、就業援助制度，提出就業資金安排計劃并組織實施，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，組織實施高校畢業生就業創業服務工作。

　　4．統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系。貫徹執行國家、省養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市的相關政策并組織實施，貫徹落實養老保險全國統籌辦法和全國統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度并組織實施，編制全市相關社會保險基金預決算草案，會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。負責全市養老、失業、工傷保險基金保值增值的監督檢查。擬訂人力資源和社會保障信息化建設總體規劃、年度計劃，制定相關制度并組織實施。

　　5．負責就業、失業和相關社會保障基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

　　6．統籌擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，擬訂職工工作時間、休息休假制度，擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。依法督促用人單位在勞動用工、合同簽訂與履約時，載明勞動保護、勞動條件和職業危害防護等條款。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

　　7．牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理政策并組織實施，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，負責留學回國人員的服務和管理工作。組織擬訂技能人才培養評價、使用和激勵制度。貫徹落實職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。指導、監督各級各類技工學校、民辦職業培訓機構按國家、省和我市有關規定履行安全管理責任。

　　8．組織實施國家表彰制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰和市級部門表彰獎勵工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的市級表彰活動。承辦市委管理的部分領導人員的行政任免手續。

　　9．會同有關部門指導實施事業單位人事制度改革，按照管理權限承辦事業單位崗位設置、公開招聘、人員聘用等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策，將安全生產責任履行情況作為事業單位工作人員獎懲、考核的重要內容。

　　10．貫徹執行國家、省企業職工工資收入分配、支付、保障和調控政策，指導和監督國有企業工資總額管理和國有企業負責人工資收入分配。貫徹落實事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，貫徹落實企事業單位人員福利和退休政策。

　　11．會同有關部門擬訂勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。負責將安全生產納入農民工技能培訓內容。

　　12．受理人力資源和社會保障方面的信訪事項，會同有關部門協調處理重大信訪事件或突發事件。

　　13．負責市人力資源社會保障領域的對外交流與合作工作。

　　14．承擔職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

　　15．完成市委、市政府交辦的其他任務。

　　16．職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等事項，實行職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

　　（二）市人力資源社會保障局2021年重點工作。

　　一是創新社保、就業、人才、服務四項重點工作，進一步發揮人社服務全局作用。主要從社保、就業、人才、服務等方面創新工作，充分發揮人社最大民生部門、經濟助推部門作用。優化社會保險工作，積極應對人口老齡化。針對攀枝花人口老齡化嚴重、養老保險供養比低于全國全省平均水平的問題，建立健全適合老年人的社保經辦服務，面向重點群體擴大社會保險制度覆蓋面，保持綜合參保率98%以上，積極向省上爭取資金，減輕財政負擔，確保19萬退休職工養老金待遇按時足額發放、各項就業創業補貼和職業技能培訓補助補貼及時兌現。強化區域勞務開發，助推城市凝聚力提升。進一步優化就業公共服務，打造區域就業高地。依托康養、釩鈦等新興產業拓寬就業和增收渠道。建立川西南滇西北就業促進聯盟，強化區域勞務開發合作，吸引攀西地區、滇西北地區更多勞動力來攀就業，強化重點招商引資企業用工保障，深化勞動市場監管，助推城市凝聚力提升，留住外地來攀務工人員。創新人才體制機制，增強人才對發展的支撐作用。優化人才評價與人才激勵，激發人才活力。加強博士后平臺建設，培育一批高層次人才。發展技工教育，實施技工教育質量提升工程。落實高技能人才與專業技術人才職業發展貫通辦法，引導鼓勵更多勞動者技能成才。制定加快發展人力資源服務業意見，引進知名人力資源服務機構來攀。出臺“周末工程師”制度，加大柔性引才力度。打造溫暖人社，優化營商環境。在2020年被人力資源社會保障廳評為全省創建群眾滿意的人社公共服務體系模范市的基礎上，創建人社信息化便民提升行動示范市，實施“溫暖人社”行動計劃，結合“看得懂、算得清、好辦事”“人社服務快辦行動”等專項工作，深化“放管服”改革，常態抓好作風轉變，優化營商環境，不斷提高群眾滿意度。二是推進“兩基地一園區”三大項目建設，增強內生動力實現高質量發展。積極向人力資源社會保障廳爭取，推動重大項目落地。會同有關部門推進國家級（康養）高技能人才培訓基地申建、省級人力資源服務產業園創建、市級綜合公共實訓基地創建，力爭納入專項規劃，并取得實質性進展。以重大項目建設為抓手，促進我市民生發展，推動人社工作高質量發展。三是圍繞新增就業和城鎮居民可支配收入兩項重要指標，確保十四五“開局開門紅”。緊盯省政府下達我市的就業、城鎮居民增收兩項省級指標，加強統籌和調度，確保城鎮居民人均可支配收入保持全省前列，增速達到全省平均水平，實現城鎮新增就業 1.6萬人左右，失業率控制在4.2%以內，實現十四五開局開門紅。四是突出農民工這一重點群體，推動各項疫情防控工作落實到位。立足疫情防控，扎實做好農民工服務保障。全覆蓋走訪慰問農民工，宣傳疫情防控政策和知識，倡導外地在攀務工農民工留在本地過年，減少人員流動。綜合社保降費、穩崗返還、擔保貸款、就業創業補貼等政策，充分發揮惠企作用，鼓勵企業留住外來務工人員在攀過年。建立春節期間返鄉留攀農民工統計制度，建立返鄉留攀兩本臺賬，做到來知歸處、去知方向，為全市分類開展疫情防控奠定堅實基礎。強化日常監管，依法快查快處損害農民工權益的行為，切實維護農民工權益。

　　二、單位構成情況

　　市人力資源社會保障局下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：市職業技能鑒定和培訓指導中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市人力資源社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市人力資源社會保障局2021年收支總預算1327.28萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市人力資源社會保障局2021年收入預算1327.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入1327.28萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市人力資源社會保障局2021年支出預算1327.28萬元，其中：基本支出1270.68萬元，占95.74%；項目支出56.60萬元，占4.26%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市人力資源社會保障局2021年財政撥款收支總預算1327.28萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1327.28萬元；支出包括：一般公共服務支出2.00萬元、社會保障和就業支出1236.38萬元、住房保障支出88.90萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市人力資源社會保障局2021年一般公共預算當年撥款1327.28萬元，比2020年預算數減少59.59萬元，主要是落實過“緊日子”要求，厲行節約勤儉辦事。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出2.00萬元，占0.15%；社會保障和就業支出1236.38萬元，占93.15%；住房保障支出88.90萬元，占6.70%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為2.00萬元，主要用于：每月對援藏干部兌現當月援藏干部人才補助津貼，促進涼山州脫貧攻堅綜合幫扶工作。

　　2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為955.91萬元，主要用于：本單位職工工資、津貼補貼、醫療保險費、日常公用經費等。

　　3. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為54.60萬元，主要用于：保障本單位承擔的業務工作順利開展，完成特定的行政工作任務或事業發展目標。

　　4. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）2021年預算數為53.09萬元，主要用于：下屬非獨立核算公益一類事業單位市職業技能鑒定和培訓指導中心的職工工資、津貼補貼、醫療保險費、日常公用經費等。

　　5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為94.19萬元，主要用于：單位退休職工的日常公用經費及退休費。

　　6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為78.58萬元，主要用于：由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為88.90萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市人力資源社會保障局2021年一般公共預算基本支出1270.68萬元，其中：

　　人員經費1079.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。

　　公用經費191.61萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市人力資源社會保障局2021年“三公”經費財政撥款預算數6.94萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.89萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是2020年與2021年均未發生此項費用。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2020年預算下降5.00%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，公務接待從簡。

　　2021年公務接待費計劃用于接待各地市相關單位。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.00%。主要原因是厲行節約。

　　單位現有公務用車1輛，為越野車。

　　2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2021年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障人力資源和社會保障相關業務工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市人力資源社會保障局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2021年，市人力資源社會保障局機關運行經費財政撥款預算為191.61萬元，比2020年預算增加15.15萬元，增長8.59%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2020年底，市人力資源社會保障局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2021年市人力資源社會保障局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款56.60萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.（部門）單位預算項目績效目標表

　　2021年部門預算編制說明-市人社局.docx

　　2021年部門預算公開表-市人社局.xls

　2021年政府采購預算編制說明-市人社局.doc