攀枝花市人力資源和社會保障局2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市人力資源社會保障局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市人力資源和社會保障局

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人力資源和社會保障局職能簡介。

攀枝花市人力資源和社會保障局基本職能是貫徹執行國家、省人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和政策，擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策并組織實施，統籌推進人力資源開發和社會保障事業發展;擬定并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立健全統一規范的人力資源市場;負責促進就業工作；擬定統籌城鄉的就業發展規劃政策，完善公共就業服務體系，擬定并組織落實創業、就業援助服務;統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系;負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金應收盡收、按時足額發放;貫徹執行國家、省企業職工工資收入分配、支付、保障和調控政策;會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策，負責事業單位人員綜合管理工作;貫徹落實國家、省軍隊轉業干部安置政策和安置計劃;負責行政機關公務員和參照公務員制度管理人員的綜合管理;會同有關部門擬定勞務開發及農民工工作綜合性政策和規劃并推動相關政策的落實;貫徹執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;受理人力資源保障方面的信訪事項。

（二）攀枝花市人力資源和社會保障局2019年重點工作。

1、實施就業優先戰略，穩定大局擴總量。保持就業大局穩定；促進重點群體就業；大眾創業帶動就業；提升就業培訓水平。

2、完善社會保障體系，突出兜底保基本。推進全民參保；完善社保制度, 按照國家統一部署，及時做好社保待遇調整工作、有序移交社保征繳工作，確保各項社會保險平穩過渡運行；優化醫保管理；強化基金監管。

3、抓好人事人才工作，搭建平臺促發展。扎實做好發揮人事人才工作，為做好“兩篇文章”、“五個加快建設”提供支撐。重點落實人才工作服務工業經濟發展措施，為工業振興提供堅實人才保障。廣聚各類人才；建設技能品牌；培育專技人才；人事服務人才。

4、積極構建和諧勞動關系，治欠保支維權益。強化綜合治理；用好仲裁手段；做好信訪維穩。

5、優化升級人社公共服務，贏得滿意爭一流。落實“最多跑一次”；健全綜合柜員制；推廣網上服務；規范平臺建設；培育專業素養；全面加強黨風廉政建設，凝心聚力葆本色。

二、單位構成情況

攀枝花市人力資源和社會保障局下屬非獨立核算的單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市人力資源和社會保障局2019年收支總預算1510.71萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年收入預算1510.71萬元，比2018年預算數增加93.44萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1510.71萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年支出預算1510.71萬元，比2018年預算數增加93.44萬元，其中：基本支出1409.11萬元，占93.27%，用于保障本單位正常運轉的日常支出，包括工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出等；項目支出101.60萬元，占6.73%，用于保障本單位承擔的項目建設工作，機構為完成特定的行政工作任務或發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年財政撥款收支總預算1510.71萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1510.71萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1149.08萬元、社會保障和就業支出262.53萬元、住房保障支出99.10萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算當年撥款1510.71萬元，比2018年預算數增加93.44萬元，主要是基本支出增加76.44萬元，項目支出增加17萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1149.08萬元，占76.06%；社會保障和就業支出262.53萬元，占17.38%；住房保障支出99.10萬元，占6.56%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）2019年預算數為1119.08萬元，主要用于本單位職工工資，津貼補貼，日常辦公經費。

2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）機關服務（項目）2019年預算數為26.00萬元，主要用于：機關五食堂物業管理費,為提高職工生活質量，激發職工工作積極性，推動人社工作創新發展。

3. 一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2019年預算數為4.00萬元，主要用于：2019年援藏干部人才補助經費，按照攀藏組辦〔2018〕12號文件要求，于每月對援藏干部兌現當月援藏干部人才補助津貼，促進涼山州脫貧攻堅綜合幫扶工作。

4. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為71.60萬元，主要用于：保障本單位承擔的項目建設工作，機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出，保障機關的業務運行，提高干部職工的工作能力水平。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為89.00萬元，主要用于：單位退休職工的日常公用經費及退休費。

6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為101.93萬元，主要用于：機關基本養老保險單位部分繳費支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為99.10萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年一般公共預算基本支出1409.11萬元，其中：

人員經費1200.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。

公用經費208.28萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年“三公”經費財政撥款預算數5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.2萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

（一）因公出國（境）經費2019年預算與2018年預算持平。主要原因是2018年和2019年均未發生此項費用。根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費2019年預算與2018年預算持平。主要原因是嚴格執行中央八項規定，公務接待從儉。

2019年公務接待費計劃用于接待各地市相關單位。

（三）公務用車購置及運行維護費2019年預算與2018年預算持平。主要原因是公車管理從嚴。

單位現有公務用車1輛，為越野車。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障相關業務工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市人力資源和社會保障局2019年政府性基金預算支出0萬元。其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，攀枝花市人力資源和社會保障局機關運行經費財政撥款預算為208.28萬元，比2018年預算增加20.21萬元，增長了10.75%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018底，攀枝花市人力資源和社會保障局共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花市人力資源和社會保障局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款101.60萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表