攀枝花市人大常委會辦公室2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人大職能簡介

 1.承擔代表大會、常委會、黨組會議、主任會議、秘書長會議等會議的籌備、會務工作及會議有關決定事項的督辦工作。

2.負責常委會組成人員視察和常委會執法檢查的有關工作。

3.負責市人大及其常委會的文電、檔案、保密、文印等工作；負責市人大機關信息網絡和辦公自動化建設工作。

4.負責市人大常委會與縣（區）人大常委會聯系的有關工作；負責答復縣（區）人大常委會、鄉鎮人大主席團及市級有關部門對有關問題的詢問。

5.負責市人大機關的機構編制、人事勞資、干部培訓工作。

6.負責市人大機關黨委工作。

7.承擔市人大機關的行政事務工作和接待工作。

8.負責市人大機關財務管理和國有資產管理工作。

9.負責市人大機關規范性文件備案審查工作。

10.辦理群眾來信，接待群眾來訪，并負責向市委和人大常委會報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要動態。

11.負責市人大離退休人員管理服務工作。

12.負責市人大機關安全保衛工作。

13.負責市人大機關目標管理、精神文明建設、社會治安綜合治理等方面工作。

14.受市人大常委會、常委會黨組會議、主任會議、秘書長會議或常委會主任、副主任、秘書長的委托，綜合協調市人大各專門委員會、常委會各工作辦事機構的工作。

15.辦理市人大常委會、常委會黨組會議、主任會議、秘書長會議或常委會主任、副主任、秘書長交辦的其他工作事項。

（二）攀枝花市人大2020年重點工作。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。市人大常委會工作的總體要求是：在市委堅強領導下，堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實省委、市委決策部署，緊緊圍繞全市“一二三五”總體工作思路，聚焦三大攻堅戰、聚焦“六穩”要求、聚焦“兩城”建設和“一樞紐五高地”建設，進一步加強和完善立法、監督、決定、任免和代表等各項工作，不斷提升自身建設水平，為全面建成小康社會和“十三五”規劃圓滿收官，建設美麗繁榮和諧攀枝花作出新的更大貢獻。

按照這個總體要求，常委會將重點抓好以下工作：

1、堅定政治方向，進一步提高政治站位 

堅定不移用習近平新時代中國特色社會主義思想統領人大工作，深刻領會習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想對地方人大工作提出的新要求，切實提高政治站位，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。進一步強化政治責任、保持政治定力，做到一切重要工作、重要事項都在黨的領導下進行，自覺把人大各項工作落實到推進中央、省委、市委重大決策部署上來，落實到回應人民群眾重大關切上來，落實到厲行法治、推進全面依法治市上來，切實擔負起地方國家權力機關的職責與使命。

2、突出規范引領，進一步提升立法質量

緊緊抓住提高立法質量這個關鍵，有效發揮地方立法在經濟社會和改革發展中的引領推動保障作用。自覺堅持黨對立法工作的領導，強化人大立法主導，進一步健全立法起草、論證、咨詢、評估、協調等工作機制，充分發揮立法咨詢專家、立法聯系點作用，開門立法、擴大公眾立法參與度，深化民主協商，確保每一項立法都體現黨的主張、符合憲法精神、反映人民意愿，有效提升社會治理水平。著眼“兩城”建設法治需要，加快《攀枝花市城鄉規劃條例》起草、審議等工作。牽頭做好《攀枝花市文明行為促進條例》《攀枝花市觀音巖引水工程管理辦法》立法調研工作，為全市改革發展穩定提供有力法治保障。

3、服務發展大局，進一步增強監督實效

緊緊圍繞全市中心工作和社會發展大局，堅決維護憲法法律權威，選準監督議題，創新監督方式，以有效監督促進“一府一委兩院”工作更規范有序高效，推動市委決策部署貫徹落實。聚焦“兩城”建設，綜合運用法定職權，督推項目落地和重點問題解決。聚焦經濟運行，聽取審議計劃執行、預算執行、決算、預算調整、專項資金使用、政府債務限額、審計及查出問題整改、國有資產管理等情況報告，對部分審計查處問題整改進行滿意度測評。聚焦法律實施，聽取審議公安機關道路交通法實施情況、司法行政系統公共法律服務體系建設、《未成年人保護法》貫徹落實等情況報告，對歷史文化保護利用相關法律法規執行情況進行調研。聚焦社會治理，全力督推全國文明城市創建，聽取審議以普惠性資源為主體的學前教育公共服務體系建設、老年健康服務工作開展等情況報告，對人防疏散基地建設、垃圾分類、“天府科技云服務”落實、“關愛進城務工人員子女”、群眾體育“三納入”、食品藥品安全監管、鄉村旅游、現代農業發展等工作進行調研，對民生實事推進情況進行視察。聚焦脫貧攻堅，對全市農村脫貧成果鞏固、涼山自發搬遷貧困人口脫貧等情況進行調研。聚焦生態保護，聽取審議環境狀況和環境保護目標完成情況，對《土壤污染防治法》貫徹落實、綠色礦山創建、建筑節能和綠色建筑發展情況進行調研。

4、優化服務保障，進一步深化代表工作

堅持尊重代表主體地位，加強代表履職服務保障。完善代表工作機制，加強常委會聯系代表、代表聯系群眾力度。強化載體建設，在“代表之家”“代表工作站（室）”建管用上做出特色、樹立品牌。豐富代表閉會期間活動，加強人大業務知識能力培訓，拓展代表參與常委會、專委會工作的廣度和深度，組織更多代表列席常委會、專委會會議，參加視察調研、執法檢查等活動，激發代表履職熱情。扎實做好代表建議辦理及“回頭看”，不斷提升辦成率。充分發揮人大代表作用，適時啟動民生實事項目人大代表票決制試點工作。

5、加強自身建設，進一步提升履職能力

全面落實新時代黨的建設總要求，強化理論武裝，堅定政治方向，提高政治能力。深入開展“四講四有”機關建設活動，鞏固“四型”機關建設成效，深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，推動人大工作與時俱進、創新發展。加大人大干部教育培訓力度，著力提高履職本領以適應新時代地方人大工作要求。堅持不懈抓好黨風廉政建設，持之以恒正風肅紀，馳而不息改進作風。進一步完善組織制度、選舉制度和議事規則，提高常委會履職和機關運行的制度化、規范化。發揮好專門委員會的職能作用，支持保障其依法履職、開展工作。拓寬監督途徑和宣傳途徑，加強人大財政預算聯網審查監督、備案審查信息平臺、人大網站、微信公眾號建設。加強與上下級人大和地方人大工作聯動，增強人大工作整體合力。

二、單位構成情況

攀枝花市人大下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市人大常委會辦公室、攀枝花市人大常委會辦公室代表聯絡服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市人大所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出；攀枝花市人大2020年收支總預算2033.46萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市人大2020年收入預算2033.46萬元，比2019年預算數減少25.24萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2033.46萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市人大2020年支出預算2033.46萬元，比2019年預算數減少25.24萬元，其中：基本支出1576.74萬元，占77.53%；項目支出456.72萬元，占22.47%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市人大2020年財政撥款收支總預算2033.46萬元，比2019年預算數減少25.24萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2033.46萬元；支出包括：一般公共服務支出1599.57萬元、社會保障和就業支出343.18萬元、住房保障支出90.7萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市人大2020年一般公共預算當年撥款2033.46萬元，比2019年預算數減少25.24萬元，主要是增強大局意識和節約意識，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格落實保障序列，降低行政運行成本。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1599.57元，占78.66%；社會保障和就業支出343.18萬元、占16.87%；住房保障支出90.7萬元，占4.47%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2020年預算數為1101.1萬元，主要用于：人員經費支出、機關日常運行。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為196.28萬元，主要用于：人大網及人大制度宣傳周活動經費、保安經費、常委會會議室管理維護費、專委會業務運行費。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）2019年預算數為100萬元，主要用于：保障人代會順利圓滿召開。

4.一般公共服務（類）人大事務（款）人代立法（項）2019年預算數為33萬元，主要用于:2020年立法工作、法制工作、法律專家咨詢費；用于備案審查平臺經費，人大備案審查信息平臺建設，是貫徹落實黨中央關于加強備案審查制度和能力建設的一項重大創新舉措。建立面向全市的規范性文件備案審查信息平臺，嚴格按照全國人大標準、網絡、內容數據“四統一”的要求，依托“互聯網+”，充分利用移動互聯網、云計算和大數據，在市人大機關門戶網站開辟窗口，通過橫向連通市人大機關、市人民政府，縱向連通省人大常委會、縣（區）人大常委會，實現規范性文件備案和審查工作的全過程電子化、智能化管理。

5.一般公共服務（類）人大事務（款）人大監督（項）2019年預算數為27萬元，主要用于：依法開展執法檢查和工作調研，進一步加強法律監督，委托專家提供專業咨詢，努力促進農業民族宗教僑務工作上新臺階；城鄉規劃建設、生態環境保護和資源合理開發利用，依法履行憲法和法律賦予的職責，積極開展法律監督和工作監督；依法履行職責，切實增強監督實效，做好年度計劃和預算草案的初審，督促年度計劃和預算各項目目標任務的落實，強化對財政、審計工作的監督，認真開展法律監督、推進民主法制進程，緊貼中心助推發展，深入開展調查研究，對市級財政專項資金調研，開展市本級政府性債務情況專題調研，圍繞代表重點督辦開展調研。

6.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）2019年預算數為100.44萬元，主要用于：市十屆人大常委會在省人大有力指導和市委堅強領導下，深刻學習領會習近平總書記“更好發揮代表作用”指示和栗戰書委員長“支持和保障代表依法履職、更好發揮代表作用，是做好新時代人大工作的重大課題”要求，讓全市3258名各級人大代表“動”起來，讓全市代表工作“活”起來。以思想引導為抓手，讓代表履職“有渠道”。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市人大2020年一般公共預算基本支出1576.74萬元，其中：

人員經費1263.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金。

公用經費312.84萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市人大2020年“三公”經費財政撥款預算數25.58萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4.21萬元，公務用車購置及運行維護費21.38萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降0.05%。

2020年公務接待費計劃用于上級部門及其他省級單位來攀調研、考察。

（三）公務用車購置及運行維護費與2019年預算持平。

單位現有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費21.37萬元，用于8輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市人大各工作機構正常開展工作。

八、政府性基金預算支出情況說明

無

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，攀枝花市人大辦公室的機關運行經費財政撥款預算為312.84萬元，比2019年預算減少11.28萬元，下降3.48%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市人大辦公室共有車輛8輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市人大辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款456.72萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

2020年市人大預算公開說明.doc

2020年政府采購預算編制說明 (市人大）.doc

預算公開表.xls