攀枝花市人大常委會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：攀枝花市人大常委會(huì)辦公室 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人大常委會(huì)辦公室

2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

基本職能及主要工作

（一）攀枝花市人大職能簡(jiǎn)介

1.承擔(dān)代表大會(huì)、常委會(huì)、黨組會(huì)議、主任會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議等會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)工作及會(huì)議有關(guān)決定事項(xiàng)的督辦工作。

2.負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電、檔案、保密、文印等工作；負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)和辦公自動(dòng)化建設(shè)工作。

4.負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)與縣（區(qū)）人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)答復(fù)縣（區(qū)）人大常委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)及市級(jí)有關(guān)部門對(duì)有關(guān)問題的詢問。

5.負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、干部培訓(xùn)工作。

6.負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)黨委工作。

7.承擔(dān)市人大機(jī)關(guān)的行政事務(wù)工作和接待工作。

8.負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

9.負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)規(guī)范性文件備案審查工作。

10.辦理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，并負(fù)責(zé)向市委和人大常委會(huì)報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要?jiǎng)討B(tài)。

11.負(fù)責(zé)市人大離退休人員管理服務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

13.負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)目標(biāo)管理、精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等方面工作。

14.受市人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議、主任會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議或常委會(huì)主任、副主任、秘書長(zhǎng)的委托，綜合協(xié)調(diào)市人大各專門委員會(huì)、常委會(huì)各工作辦事機(jī)構(gòu)的工作。

15.辦理市人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議、主任會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議或常委會(huì)主任、副主任、秘書長(zhǎng)交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）攀枝花市人大2019年重點(diǎn)工作。

2019年，市人大常委會(huì)要在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持自覺踐行新發(fā)展理念，堅(jiān)持做實(shí)“兩個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)，緊緊圍繞市委“一二三五”總體工作思路，依法履行職責(zé)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，以優(yōu)異成績(jī)迎接新中國(guó)成立70周年。

1.進(jìn)一步把牢正確方向。更加自覺地堅(jiān)守政治定力，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保人大工作始終沿著正確方向健康發(fā)展。更加自覺地堅(jiān)定制度自信，深刻認(rèn)識(shí)人民代表大會(huì)制度的歷史必然性和巨大優(yōu)越性，毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持，與時(shí)俱進(jìn)地完善。更加自覺地堅(jiān)持市委集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行重大問題、重大事項(xiàng)向市委請(qǐng)示報(bào)告制度，主動(dòng)將市委要求貫穿履職行權(quán)的全過(guò)程、各方面，切實(shí)當(dāng)好貫徹落實(shí)市委重大決策部署的實(shí)踐者、推動(dòng)者和保障者。

2.進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效。緊扣市委推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花這一目標(biāo)、“一二三五”總體工作思路，加強(qiáng)法律監(jiān)督和工作監(jiān)督。圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，聽取審議“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進(jìn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用、審計(jì)及查出問題整改等工作報(bào)告，調(diào)研視察重大項(xiàng)目實(shí)施、重點(diǎn)領(lǐng)域改革、營(yíng)商環(huán)境改善等工作，推動(dòng)精準(zhǔn)脫貧成果鞏固、農(nóng)文旅融合發(fā)展、國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展措施落實(shí)。圍繞深化預(yù)算審查監(jiān)督，加快預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)建設(shè)。圍繞生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善，聽取審議年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況報(bào)告，跟蹤監(jiān)督大氣污染防治、水環(huán)境治理、城市環(huán)境綜合整治。圍繞機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)，更加關(guān)注安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、市場(chǎng)監(jiān)管等工作。圍繞民生福祉提升，推進(jìn)民生實(shí)事項(xiàng)目落實(shí)，跟蹤中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)、健康城市建設(shè)等工作，聽取審議“國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)”創(chuàng)建、全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作報(bào)告，視察國(guó)家衛(wèi)生城市鞏固工作，調(diào)研農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生情況和城鄉(xiāng)學(xué)前教育資源配置與布局情況。圍繞法治攀枝花建設(shè)，視察“七五”普法依法治理工作，聽取審議法院加強(qiáng)民商事審判、檢察院公益訴訟情況報(bào)告，加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查制度和平臺(tái)建設(shè)。

3.進(jìn)一步提高立法質(zhì)量。在地方法規(guī)的立項(xiàng)、起草、審議等環(huán)節(jié)發(fā)揮人大主導(dǎo)作用，推進(jìn)科學(xué)立法、民主立法、依法立法。做好《攀枝花市環(huán)境噪聲污染防治條例》“三審”工作，突出地方特色，做到具體條款繁簡(jiǎn)得當(dāng)、重點(diǎn)條款精雕細(xì)琢，確保法規(guī)有效管用。完善立法技術(shù)規(guī)范、立法評(píng)估、法規(guī)實(shí)施情況報(bào)告制度，健全立法聽證、立法協(xié)商工作機(jī)制，不斷提高立法工作規(guī)范化水平。有序擴(kuò)大社會(huì)公眾對(duì)立法工作的參與，使之更加符合客觀實(shí)際和人民意愿。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)保障。鞏固“代表工作年”活動(dòng)成效，深化“代表之家”“代表工作站（室）”建設(shè)，促進(jìn)代表聯(lián)系群眾工作制度化、規(guī)范化，推動(dòng)市委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人大工作和建設(shè)的意見》落實(shí)。及時(shí)向代表通報(bào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人大工作的重大事項(xiàng)、重要情況，保障代表知情知政。組織代表參加常委會(huì)開展的立法、檢查、調(diào)研、視察等相關(guān)活動(dòng)和會(huì)議，拓展閉會(huì)期間代表活動(dòng)形式。倡議各級(jí)人大代表做創(chuàng)建全國(guó)文明城市的表率。繼續(xù)開展代表履職培訓(xùn)，加強(qiáng)法律知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高代表履職能力。強(qiáng)化代表履職管理監(jiān)督，繼續(xù)開展市人大代表向原選舉單位述職評(píng)議試點(diǎn)工作，增強(qiáng)代表履職積極性。加大代表建議督辦力度，完善建議辦理答復(fù)和評(píng)價(jià)工作機(jī)制，提高代表建議實(shí)際問題解決率。

5.進(jìn)一步打造過(guò)硬隊(duì)伍。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，切實(shí)加強(qiáng)思想、政治、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)。精心開展“不忘初心、牢記使命”“四講四有”主題教育活動(dòng)，深化“四型”機(jī)關(guān)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，通過(guò)“三會(huì)一課”等形式，實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)經(jīng)常化。完善專門委員會(huì)設(shè)置，健全常委會(huì)工作機(jī)制，優(yōu)化常委會(huì)和專門委員會(huì)組成人員結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定和工作機(jī)制，推進(jìn)各項(xiàng)工作更加高效規(guī)范。大力宣傳人大工作的生動(dòng)實(shí)踐和人大代表的履職事跡，樹立地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)勤政務(wù)實(shí)、廉潔高效的良好形象。

各位代表，新時(shí)代賦予新使命，新思想引領(lǐng)新征程。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，勠力同心、奮發(fā)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新、埋頭苦干，為全面推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花而努力奮斗！

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市人大下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市人大常委會(huì)辦公室、攀枝花市人大常委會(huì)辦公室代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市人大所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。攀枝花市人大2019年收支總預(yù)算2058萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市人大2019年收入預(yù)算2058萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2058萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市人大2019年支出預(yù)算2058萬(wàn)元，其中：基本支出1561萬(wàn)元，占75.85%；項(xiàng)目支出497萬(wàn)元，占24.15%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市人大2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2058萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2058萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2058萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市人大2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2058萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少29萬(wàn)元，支出數(shù)2058萬(wàn)元，比2018年支出數(shù)減少29萬(wàn)元。主要是積極響應(yīng)財(cái)政緊縮銀根，厲行節(jié)約，減少項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2058萬(wàn)元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1146萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為231萬(wàn)元，主要用于：部門預(yù)算項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，主要用于：人民代表大會(huì)順利圓滿召開。

4. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，主要用于：立法咨詢工作經(jīng)費(fèi)。

5. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，主要用于：①城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)和資源合理開發(fā)利用，依法履行憲法和法律賦予的職責(zé)，積極開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；②依法開展執(zhí)法檢查和工作調(diào)研，進(jìn)一步加強(qiáng)法律監(jiān)督，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)民族宗教僑務(wù)工作上新臺(tái)階；③圍繞中心、服務(wù)大局、改善民生，著力推動(dòng)我市教科文衛(wèi)等事業(yè)科學(xué)發(fā)展；④圍繞國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政預(yù)、決算依法實(shí)施監(jiān)督。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作2019年預(yù)算數(shù)為114400元，主要用于：①著力提升代表履職能力；②優(yōu)化代表履職服務(wù)保障，豐富閉會(huì)期間代表活動(dòng)，督促代表建議意見辦理。

7 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)2019年預(yù)算數(shù)為231萬(wàn)元，主要用于：①保障市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)：② 做好人大網(wǎng)信息更新及人大制度、會(huì)議宣傳活動(dòng)；③保障10個(gè)工作機(jī)構(gòu)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市人大2019年一般公共預(yù)算基本支出1561萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)1236萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)324萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市人大2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，用于8輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市人大工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、調(diào)研、督導(dǎo)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市人大2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

攀枝花市人大2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市人大的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為324萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少13萬(wàn)元，下降4.1%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市人大共有車輛8輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請(qǐng)?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市人大部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款497萬(wàn)元。十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表