一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ袕?qiáng)制隔離戒毒所職能簡介。依法收治我市強(qiáng)制隔離戒毒人員，履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發(fā)揮司法行政戒毒工作在維護(hù)社會穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會中的積極作用。

　?。ǘ┡手ㄊ袕?qiáng)制隔離戒毒所2018年重點(diǎn)工作。

　　①奮力抓好場所遷建工作，實(shí)現(xiàn)場所遷建工作進(jìn)程有序推進(jìn)。

　　②著力加強(qiáng)安全管理，積極推進(jìn)戒毒工作開展。

　?、蹚?qiáng)力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，打造特殊時期過硬民警隊(duì)伍。

　　④大力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，營造風(fēng)清氣正工作氛圍。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所下屬非獨(dú)立核算單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1942.49萬元（行政運(yùn)行1512.53萬元；一般行政管理事務(wù)17.13萬元；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出3萬元；未歸口管理的行政單位離退休113.15萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出157.55萬元；住房公積金139.13萬元）；支出包括：公共安全支出1532.66萬元（主要是在職人員的工資、監(jiān)控租賃費(fèi)、民警服裝費(fèi)等）；社會保障和就業(yè)支出270.70萬元（主要是退休人員統(tǒng)籌外部分及年終目標(biāo)考核獎、在職人員養(yǎng)老保險）；住房保障支出139.13萬元（主要是在職人員住房公積金的支出）。

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年收支總預(yù)算1942.49萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年收入預(yù)算1942.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1942.49萬元，占100%。（行政運(yùn)行1512.53萬元，占77.87%；一般行政管理事務(wù)17.13萬元，占0.88%；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出3萬元，占0.15%；未歸口管理的行政單位離退休113.15萬元，占5.82%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出157.55萬元，占8.11%；住房公積金139.13萬元，占7.16%）。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年支出預(yù)算1942.49萬元，其中：基本支出1922.36萬元，占98.96%（行政運(yùn)行1512.53萬元，占78.68%；未歸口管理的行政單位離退休113.15萬元，占5.88%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出157.55萬元，占8.20%；住房公積金139.13萬元，占7.24%）；項(xiàng)目支出20.13萬元，占1.04%（一般行政管理事務(wù)17.13萬元，占85.10%；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出3萬元，占14.90%）。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年財政撥款收支總預(yù)算1942.49萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1942.49萬元。支出包括：公共安全支出1532.66萬元；社會保障和就業(yè)支出270.70萬元；住房保障支出139.13萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1942.49萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少161.98萬元，主要原因?yàn)椋阂皇且蚺手ɑ疖嚹险镜慕ㄔO(shè)，場所涉及搬遷減少了投入；二是由于2017年年底我所將強(qiáng)制隔離戒毒人員轉(zhuǎn)移到了公安戒毒所，2018年未收容強(qiáng)制戒毒人員。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共預(yù)算撥款收入1942.49萬元，占100%。（行政運(yùn)行1512.53萬元，占77.87%；一般行政管理事務(wù)17.13萬元，占0.88%；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出3萬元，占0.15%；未歸口管理的行政單位離退休113.15萬元，占5.82%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出157.55萬元，占8.11%；住房公積金139.13萬元，占7.16%）。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共安全（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）行政運(yùn)行（01）2017年預(yù)算數(shù)為1512.53萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)用于機(jī)關(guān)以及為完成特定行政工作任務(wù)的支出.

　　2. 一般公共安全（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）一般行政管理事務(wù)（02）2017年預(yù)算數(shù)為17.13萬元，主要用于：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及槍彈費(fèi)。

　　3. 一般公共安全（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）其他強(qiáng)制隔離戒毒（99）2017年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：民警服裝費(fèi)。

　　4. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）2017年預(yù)算數(shù)為113.15萬元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、民警傷殘補(bǔ)助、遺屬生活費(fèi)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　5. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（05）2017年預(yù)算數(shù)為157.55萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險的支出。

　　6.住房保障支出（221）住房該股支出（02）住房公積金（01）2017年預(yù)算數(shù)為139.13萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年一般公共預(yù)算基本支出1922.36萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1690.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費(fèi)231.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)12.60萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.90萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降了38.89%。主要原因是因2016年全市進(jìn)行了公車改革，公務(wù)車輛數(shù)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.90萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障強(qiáng)制隔離戒毒人員戒毒等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為231.95萬元，比2017年預(yù)算增加0.62萬元，增長0.27%

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20.13萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2018年預(yù)算公開報表.xls

                 140001-市強(qiáng)制戒毒所2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  140001-市強(qiáng)戒所2018年部門預(yù)算績效目標(biāo).xls