一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所職能簡(jiǎn)介。依法收治我市強(qiáng)制隔離戒毒人員，履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發(fā)揮司法行政戒毒工作在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)中的積極作用。

　　（二）攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年重點(diǎn)工作。

　　①奮力抓好場(chǎng)所遷建工作，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)所遷建工作進(jìn)程有序推進(jìn)。

　　②著力加強(qiáng)安全管理，積極推進(jìn)戒毒工作開展。

　　③強(qiáng)力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)，打造特殊時(shí)期過硬民警隊(duì)伍。

　　④大力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正工作氛圍。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所下屬獨(dú)立核算單位1個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2104.47萬元（行政運(yùn)行1288.70萬元；一般行政管理事務(wù)450萬元；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出23.4萬元；未歸口管理的行政單位離退休71.64萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.98萬元；住房公積金118.75萬元）；支出包括：公共安全支出1762.1萬元（主要是在職人員的工資、強(qiáng)戒人員生活費(fèi)及監(jiān)控租賃費(fèi)、民警服裝費(fèi)等）；社會(huì)保障和就業(yè)支出223.62萬元（只要是退休人員統(tǒng)籌外部分及年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)）；住房保障支出118.75萬元（主要是在職人員住房公積金的支出）.攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年收支總預(yù)算2104.47萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年收入預(yù)算2104.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2104.47萬元，占100%。（行政運(yùn)行1288.70萬元，占61.24%；一般行政管理事務(wù)450萬元，占21.38%；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出23.4萬元，占1.11%；未歸口管理的行政單位離退休71.64萬元，占3.40%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.98萬元，占7.22%；住房公積金118.75萬元，占5.64%）

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年支出預(yù)算2104.47萬元，其中：基本支出1631.07萬元，占77.51%（行政運(yùn)行1288.70萬元，占79.01%；未歸口管理的行政單位離退休71.64萬元，占4.39%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.98萬元，占9.32%；住房公積金118.75萬元，占7.28%）；項(xiàng)目支出473.4萬元，占22.49%（一般行政管理事務(wù)450萬元，占95.06%；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出23.4萬元，占4.94%）.

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2104.47萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2104.47萬元；支出包括：公共安全支出1762.1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出223.62萬元；住房保障支出118.75萬元.

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2104.47萬元，比2016年預(yù)算減少31.05萬元，主要是因攀枝花貨車南站的建設(shè)，場(chǎng)所涉及搬遷減少了投入，公務(wù)用車改革，減少了支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出2104.47萬元，占100%；（行政運(yùn)行1288.70萬元，占61.24%；一般行政管理事務(wù)450萬元，占21.38%；其他強(qiáng)制隔離戒毒支出23.4萬元，占1.11%；未歸口管理的行政單位離退休71.64萬元，占3.40%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出151.98萬元，占7.22%；住房公積金118.75萬元，占5.64%）。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共安全（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）行政運(yùn)行（01）2017年預(yù)算數(shù)為1288.70萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)用于機(jī)關(guān)以及為完成特定行政工作任務(wù)的支出.

　　2. 一般公共安全（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）一般行政管理事務(wù)（02）2017年預(yù)算數(shù)為450萬元，主要用于：強(qiáng)戒人員生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)等日常開支

　　3. 一般公共安全（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）其他強(qiáng)制隔離戒毒（99）2017年預(yù)算數(shù)為23.4萬元，主要用于：監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、政法網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、民警服裝費(fèi)。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）2017年預(yù)算數(shù)為71.64萬元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、民警傷殘補(bǔ)助、遺屬生活費(fèi)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2017年預(yù)算數(shù)為151.98萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

　　6.住房保障支出（221）住房該股支出（02）住房公積金（01）2017年預(yù)算數(shù)為118.75萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年一般公共預(yù)算基本支出1559.43萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1328.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)231.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.2萬元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2016年預(yù)算 與2016年預(yù)算持平。主要原因是未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2017年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 出國(guó)境0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降20%。主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降了63.77%。主要原因是因2016年全市進(jìn)行了公車改革，公務(wù)車輛數(shù)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.20萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障強(qiáng)制隔離戒毒人員戒毒等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為231.33萬元，比2016年預(yù)算增加34.06萬元，增長(zhǎng)18.99%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款473.4萬元。

　　十、名詞解釋

　　附件：攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所預(yù)算信息公開表.xls