一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市強制隔離戒毒所職能簡介。依法收治我市強制隔離戒毒人員，履行強制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發(fā)揮司法行政戒毒工作在維護社會穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會中的積極作用。

　　（二）攀枝花市強制隔離戒毒所2017年重點工作。

　　①奮力抓好場所遷建工作，實現(xiàn)場所遷建工作進程有序推進。

　　②著力加強安全管理，積極推進戒毒工作開展。

　　③強力推進隊伍建設(shè)，打造特殊時期過硬民警隊伍。

　　④大力抓好黨風廉政建設(shè)，營造風清氣正工作氛圍。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所下屬獨立核算單位1個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市強制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2104.47萬元（行政運行1288.70萬元；一般行政管理事務(wù)450萬元；其他強制隔離戒毒支出23.4萬元；未歸口管理的行政單位離退休71.64萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.98萬元；住房公積金118.75萬元）；支出包括：公共安全支出1762.1萬元（主要是在職人員的工資、強戒人員生活費及監(jiān)控租賃費、民警服裝費等）；社會保障和就業(yè)支出223.62萬元（只要是退休人員統(tǒng)籌外部分及年終目標考核獎、在職人員養(yǎng)老保險）；住房保障支出118.75萬元（主要是在職人員住房公積金的支出）.攀枝花市強制隔離戒毒所2017年收支總預(yù)算2104.47萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2017年收入預(yù)算2104.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2104.47萬元，占100%。（行政運行1288.70萬元，占61.24%；一般行政管理事務(wù)450萬元，占21.38%；其他強制隔離戒毒支出23.4萬元，占1.11%；未歸口管理的行政單位離退休71.64萬元，占3.40%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.98萬元，占7.22%；住房公積金118.75萬元，占5.64%）

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2017年支出預(yù)算2104.47萬元，其中：基本支出1631.07萬元，占77.51%（行政運行1288.70萬元，占79.01%；未歸口管理的行政單位離退休71.64萬元，占4.39%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.98萬元，占9.32%；住房公積金118.75萬元，占7.28%）；項目支出473.4萬元，占22.49%（一般行政管理事務(wù)450萬元，占95.06%；其他強制隔離戒毒支出23.4萬元，占4.94%）.

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2017年財政撥款收支總預(yù)算2104.47萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2104.47萬元；支出包括：公共安全支出1762.1萬元；社會保障和就業(yè)支出223.62萬元；住房保障支出118.75萬元.

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2017年一般公共預(yù)算當年撥款2104.47萬元，比2016年預(yù)算減少31.05萬元，主要是因攀枝花貨車南站的建設(shè)，場所涉及搬遷減少了投入，公務(wù)用車改革，減少了支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出2104.47萬元，占100%；（行政運行1288.70萬元，占61.24%；一般行政管理事務(wù)450萬元，占21.38%；其他強制隔離戒毒支出23.4萬元，占1.11%；未歸口管理的行政單位離退休71.64萬元，占3.40%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151.98萬元，占7.22%；住房公積金118.75萬元，占5.64%）。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共安全（204）強制隔離戒毒（08）行政運行（01）2017年預(yù)算數(shù)為1288.70萬元，主要用于：機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)用于機關(guān)以及為完成特定行政工作任務(wù)的支出.

　　2. 一般公共安全（204）強制隔離戒毒（08）一般行政管理事務(wù)（02）2017年預(yù)算數(shù)為450萬元，主要用于：強戒人員生活費、醫(yī)療費、教育費等日常開支

　　3. 一般公共安全（204）強制隔離戒毒（08）其他強制隔離戒毒（99）2017年預(yù)算數(shù)為23.4萬元，主要用于：監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)租賃費、政法網(wǎng)絡(luò)租賃費、民警服裝費。

　　4. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）2017年預(yù)算數(shù)為71.64萬元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、民警傷殘補助、遺屬生活費、退休人員醫(yī)療補助。

　　5. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）2017年預(yù)算數(shù)為151.98萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險的支出。

　　6.住房保障支出（221）住房該股支出（02）住房公積金（01）2017年預(yù)算數(shù)為118.75萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2017年一般公共預(yù)算基本支出1559.43萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1328.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、在職人員醫(yī)療保險繳費。

　　公用經(jīng)費231.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、培訓(xùn)費、車輛運行維護費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)19.3萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費16.2萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2016年預(yù)算 與2016年預(yù)算持平。主要原因是未安排因公出國（境）經(jīng)費。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 出國境0人。

　　（二）公務(wù)接待費較2016年預(yù)算下降20%。主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實嚴格接待標準，減少公務(wù)接待支出。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降了63.77%。主要原因是因2016年全市進行了公車改革，公務(wù)車輛數(shù)減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費16.20萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障強制隔離戒毒人員戒毒等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市強制隔離戒毒所2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，攀枝花市強制隔離戒毒所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為231.33萬元，比2016年預(yù)算增加34.06萬元，增長18.99%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市強制隔離戒毒所共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市強制隔離戒毒所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款473.4萬元。

　　十、名詞解釋

　　附件：攀枝花市強制隔離戒毒所預(yù)算信息公開表.xls