按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　2015年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所依法履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職能，扎實(shí)做好場(chǎng)所安全穩(wěn)定工作、戒毒人員教育矯治工作和場(chǎng)所重大傳染病防治工作，努力實(shí)現(xiàn)了安全管理“六無(wú)”（無(wú)脫逃、無(wú)非正常死亡、無(wú)所內(nèi)案件、無(wú)毒品流入、無(wú)生產(chǎn)安全事故、無(wú)重大疫情）目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)了我所戒毒工作向社會(huì)延伸，切實(shí)提高了戒毒人員回歸社會(huì)的操守保持率。

　　二、部門概況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所為一級(jí)決算單位，無(wú)下屬二級(jí)決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所收入決算總額為2688萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2628萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入58萬(wàn)元。收入決算總額較2014年增加505萬(wàn)元，主要原因是職工工資的上浮、住房公積金的調(diào)整及因攀枝花火車南站的修建，占用我所單位用地，加大了對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管場(chǎng)地進(jìn)行維修改造造成的。

　　2015年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所支出決算總額為2387萬(wàn)元，其中：公共安全支出支出1829萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出455萬(wàn)元，住房保障支出103萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余401萬(wàn)元。支出決算總額較2014年增加272萬(wàn)元，主要原因職工工資的上浮及對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管場(chǎng)地進(jìn)行維修改造造成的。。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全市強(qiáng)制隔離戒毒所工作。

　　基本支出，是用于保障戒毒所各職能部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出，用于開展強(qiáng)戒人員戒毒相關(guān)工作。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出1829萬(wàn)元。主要包括：

　　1、行政運(yùn)行支出1147萬(wàn)元 主要用于：保障戒毒所各職能部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　2、拘押收教場(chǎng)所管理120萬(wàn)元 主要用于：因攀枝花火車南站的修建，占用我所單位部分用地，急需對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管場(chǎng)地進(jìn)行維修改造造成的。

　　3、一般行政管理事務(wù)2萬(wàn)元 主要用于政法網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)。

　　4、強(qiáng)制隔離戒毒人員生活費(fèi)425萬(wàn)元 主要用于包含強(qiáng)戒人員生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)等日常開支。

　　5、所政設(shè)施建設(shè)48萬(wàn)元 主要用于對(duì)現(xiàn)有場(chǎng)所的改造。

　　6、其他強(qiáng)制隔離戒毒支出87萬(wàn)元 主要用于所內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)租賃費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、警察服裝費(fèi)。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出455萬(wàn)元，主要用于：主要用于機(jī)關(guān)離退休人員支出及民警死亡撫恤金。

　　（三）住房保障支出103萬(wàn)元，主要用于：用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2015年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元,較 2014年決算數(shù)持平，主要原因嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮接待費(fèi)用開支。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，58人，共計(jì)支出0.76萬(wàn)元，具體開支內(nèi)容包括：四川省戒毒局督促場(chǎng)所遷建工作、場(chǎng)所安全大檢查、司法部省戒毒局調(diào)研場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作、各強(qiáng)制隔離戒毒所考察學(xué)習(xí)等活動(dòng)事項(xiàng)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)2%，主要原因是由于我所車輛購(gòu)買時(shí)間較長(zhǎng)，車輛維修次數(shù)增大而造成費(fèi)用增加。

　　2015年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛.截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：轎車11輛、越野車1輛、載客汽車3輛、貨車1輛。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44萬(wàn)元，用于保障全所16輛公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤的運(yùn)行等所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)159萬(wàn)元。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　本部門2015年政府采購(gòu)貨物、工程、服務(wù)的采購(gòu)支出為18萬(wàn)元，其中貨物類18萬(wàn)元，均按照《政府采購(gòu)法》及相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施政府采購(gòu)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　本部門2015年末車輛數(shù)合計(jì)為16輛，均為一般公務(wù)用車；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    附件：四川省攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所（本級(jí)）.XLS