一、基本職能及主要工作

　　深入推進“常青藤戒毒模式”，扎實做好強戒場所安全穩定和強制隔離戒毒人員教育戒治工作、重大傳染病防治等工作，實現全年“六無”（無脫逃、無非正常死亡、無所內案件、無重大生產安全事故、無重大疫情、無毒品流入和所內吸毒）目標，全面完成臨時過渡，整體搬遷工作取得重大進展。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市強制隔離戒毒所收入預算總額為2135.52萬元，其中：當年財政撥款收入2135.52萬元。相應安排支出預算2135.52萬元，其中：人員支出897.45萬元，日常公用支出188.79萬元，對個人和家庭的補助支出475.38萬元，項目支出573.9萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市強制隔離戒毒所工作。其中：

　　基本支出，用于保障戒毒所各職能部門正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，用于開展強戒人員戒毒相關工作。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出1560.14萬元，主要用于機關單位人員工資、日常運轉用于機關以及為完成特定行政工作任務而安排的年度項目支出，主要包括：一是行政運行1086.24

　　萬元（工資897.45萬元，在職及退休人員日常公用經費188.79萬元）；二是強制隔離戒毒人員生活費500萬元（包含強戒人員生活費、醫療費、教育費等日常開支）；三是一般行政管理事務73.9萬元（包含政法網絡租賃費2.4萬元、監控系統租賃費及維護費65萬元、警察服裝費3.25萬元、槍彈費3.25萬元）。

　　（二）對個人和家庭的補助支出373.81萬元，主要包括：一是行政運行中其他對個人和家庭的補助支出3.6萬元；二是退休人員工資370.21萬元，主要用于機關離退休人員工資支出、遺屬生活補貼及傷殘民警護理費。

　　（三）住房保障支出101.57萬元，用于按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數48.32萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費44.72萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費44.72萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數與2015年預算持平。

　　2016年根據安排的出國計劃，擬安排出國境團組0次，出國境0人。

　　（二）公務接待費較2015年預算數與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長7.35%，主要原因是車輛使用年限較長，增加了車輛維修的成本及車輛保險的增加。

　　2016年將新購0輛車。

　　2016年安排公務用車運行維護費44.72萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障強制隔離戒毒人員戒毒等工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開.XLS