一、基本職能及主要工作

　　依法履行強制隔離戒毒工作職能，扎實做好場所安全穩定工作和場所重大傳染病防治工作，努力實現安全管理“六無”（無脫逃、無非正常死亡、無所內案件、無毒品流入、無生產安全事故、無重大疫情）目標，進一步推進我所戒毒工作向社會延伸，努力提高戒毒人員回歸社會的操守保持率。

　　二、部門概況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所為一級決算單位，無下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花市強制隔離戒毒所收入決算總額為2183萬元，其中：當年財政撥款收入2129萬元，上年結轉收入54萬元。收入決算總額較2013年增加8萬元，主要原因職工工資的上浮及住房公積金的調整造成的。

　　2014年攀枝花市強制隔離戒毒所支出決算總額為2115萬元，其中：一般公共服務支出1612萬元，社會保障和就業398萬元，住房保障支出105萬元，年末結轉和結余68萬元。支出決算總額較2013年減少47萬元，主要原因部分項目支出未能及時支出造成的。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市強制隔離戒毒所預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市強制隔離戒毒所工作。

　　基本支出，用于保障戒毒所各職能部門正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，用于開展強戒人員戒毒相關工作。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出1055萬元，主要用于：用于保障戒毒所各職能部門正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、和日常公用經費等。

　　（二）社會保障和就業支出398萬元，主要用于：主要用于機關離退休人員支出及民警死亡撫恤金。

　　（三）住房保障支出105萬元，主要用于：用于按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）公共安全支出557萬元，主要用于機關單位日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：一是強制隔離戒毒人員生活費445萬元（包含強戒人員生活費、醫療費、教育費等日常開支）；二是一般行政管理事務2萬元（用于政法網絡租賃費）、所政設施建設9萬元；三是其他強制隔離戒毒支出101萬元（包含監控系統租賃費及維護費50萬元、警察服裝費21萬元、場所改造費30萬元）。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年因公出國（境）費0萬元。

　　2014年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費0.7萬元,較2013年決算數下降50%，主要原因是嚴格控制接待數量和接待標準，壓縮接待費用開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費43萬元, 2013年決算持平，主要原因是厲行節約，壓縮開支。

　　2014年無更新購置公務用車0輛。截至2014年12月底，單位共有公務用車16輛，其中：轎車11輛、越野車1輛、載客汽車3輛、貨車1輛。

　　2014年車輛運行維護費支出43萬元，用于保障全所16輛公務用車執法執勤的運行等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：關于四川省攀枝花市強制隔離戒毒所2014年度部門決算公開表.xls