攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分 攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒

概   況

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所職能簡(jiǎn)介。

依法收治我市強(qiáng)制隔離戒毒人員，履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發(fā)揮司法行政戒毒工作在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)中的積極作用。

（二）攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年重點(diǎn)工作。

2023年，我所將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，自覺踐行習(xí)近平法治思想，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)市委政法委、省戒毒管理局和市司法局安排部署，堅(jiān)持政治引領(lǐng)、服務(wù)中心大局、聚焦主責(zé)主業(yè)，以構(gòu)建場(chǎng)所發(fā)展新格局為主調(diào)，以實(shí)現(xiàn)新所項(xiàng)目建設(shè)為主線，扛起安全穩(wěn)定主責(zé)、聚焦“三個(gè)融入”社會(huì)效果，守正創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難、銳意進(jìn)取，努力開創(chuàng)司法行政戒毒工作新局面。

（一）推動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。緊緊圍繞新所建成投用的總目標(biāo)，聚力攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化主體責(zé)任，全力以赴推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃完工；加強(qiáng)與市財(cái)政局溝通對(duì)接，努力爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)資金按工程進(jìn)度撥付；加強(qiáng)與住建、規(guī)劃等部門對(duì)接，加快完善項(xiàng)目手續(xù)的辦理；加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)，盡快推動(dòng)“智慧戒毒”信息化建設(shè)同步建設(shè)。

（二）推動(dòng)從嚴(yán)治黨實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。強(qiáng)化責(zé)任壓力，壓緊壓實(shí)壓牢黨委主體責(zé)任、“一把手”第一責(zé)任、班子成員一崗雙責(zé)，強(qiáng)化紀(jì)委書記“雙報(bào)告”制度；強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”、關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵問題；強(qiáng)化反腐倡廉，徹底肅清流毒影響，強(qiáng)化“新時(shí)代政法干警十個(gè)嚴(yán)禁”等紀(jì)律剛性約束，構(gòu)建紀(jì)法教育、廉政教育和警示教育“三位一體”廉政教育體系；強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，持之以恒地貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)防“四風(fēng)”隱形變異，營(yíng)造清正清廉清明的良好環(huán)境，推動(dòng)政治生態(tài)持續(xù)向好。

（三）推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。堅(jiān)持政治引領(lǐng)，抓好黨的二十大精神的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，引導(dǎo)黨員干部把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，立足工作實(shí)際，堅(jiān)持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，把黨的二十大精神落實(shí)到推動(dòng)場(chǎng)所發(fā)展中去；堅(jiān)持素質(zhì)提升，大力開展能力適應(yīng)性訓(xùn)練，嚴(yán)格按照全國(guó)統(tǒng)一的戒毒工作基本模式要求，提前謀劃、科學(xué)設(shè)置、分批組織，全力做好民警戒毒工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織教育管理、醫(yī)療康復(fù)、信息化操作等各項(xiàng)技能培訓(xùn)，適應(yīng)新時(shí)期司法行政戒毒工作的需要，為早日收治戒毒人員下好先手棋，打好準(zhǔn)備仗。

（四）推動(dòng)社會(huì)延伸實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。深化融入鄉(xiāng)村振興、社會(huì)治理、公共法律服務(wù)體系“三個(gè)融入”，立足充分發(fā)揮戒毒工作職能，以更加開放的視野，積極參與市域社會(huì)治理，通過持續(xù)選派民警參與鄉(xiāng)村振興、社區(qū)矯正，加強(qiáng)與社區(qū)的銜接和協(xié)同，打造社區(qū)戒毒（康復(fù)）指導(dǎo)站深化公共法律服務(wù)，推進(jìn)陣地建設(shè)、集成服務(wù)和關(guān)口前移，堅(jiān)持開展禁毒防艾宣傳“六進(jìn)”活動(dòng)，聚焦重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，關(guān)注重點(diǎn)人群，精準(zhǔn)有效的實(shí)施禁毒宣傳教育，不斷拓展禁毒宣教范圍廣度、康復(fù)指導(dǎo)力度、銜接幫扶深度、便民服務(wù)溫度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：

第二部分 攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所

         2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2595.78萬元；支出包括：公共安全支出1824.29萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出428.65萬元，衛(wèi)生健康支出165.42萬元，住房保障支出177.41.萬元。攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年收支總預(yù)算2595.78萬元。比2022年預(yù)算數(shù)增加230.17萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年收入預(yù)算2595.78萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2595.78萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年支出預(yù)算2595.78萬元，其中：基本支出2583.88萬元，占99.54%；項(xiàng)目支出11.9萬元，占0.46%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2595.78萬元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加230.17萬元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2595.78萬元；支出包括：公共安全支出1824.29萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出428.65萬元，衛(wèi)生健康支出165.42萬元，住房保障支出177.41萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2595.78萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加230.17萬元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出1824.29萬元，占70.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出428.65萬元，占16.51%；衛(wèi)生健康支出165.42萬元，占6.37%；住房保障支出177.41萬元，占6.834%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.公共安全支出（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）行政運(yùn)行（01）2023年預(yù)算數(shù)為1812.39萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)用于機(jī)關(guān)以及為完成特定行政工作任務(wù)的支出。

2.公共安全支出（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）一般行政管理事務(wù)（02）2023年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，主要用于：政法網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目支出。

3.公共安全支出（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）機(jī)關(guān)服務(wù)（03）2023年預(yù)算數(shù)為9.5萬元，主要用于：機(jī)關(guān)服務(wù)物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2023年預(yù)算數(shù)為211.08萬元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助及目標(biāo)績(jī)效等。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為214.59萬元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）2022年預(yù)算數(shù)為2.98萬元，主要用于：退休傷殘民警護(hù)理費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2023年預(yù)算數(shù)為113.84萬元，主要用于：在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）2023年預(yù)算數(shù)為7.6萬元，主要用于：在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為43.99萬元，主要用于：其他醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2023年預(yù)算數(shù)為177.41萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年一般公共預(yù)算基本支出2583.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2311.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)272.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.32萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.19萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.13萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10.25%。主要原因是按要求壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降20%。主要原因是按要求壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，越野車1輛。

2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，擬購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.13萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障戒毒工作業(yè)務(wù)、禁毒宣傳、新所基建項(xiàng)目、森林防火等工作的正常開展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門預(yù)算暫未編列非財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，且經(jīng)費(fèi)來源為非財(cái)政撥款的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

2023年未安排非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

2023年未安排非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為272.24萬元，比2022年預(yù)算增加10.16萬元，增長(zhǎng)3.88%。主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)變化致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算11.9萬元。其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算11.9萬元。

第三部分  名詞解釋