一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所職能簡(jiǎn)介。

依法收治我市強(qiáng)制隔離戒毒人員，履行強(qiáng)制隔離戒毒工作職能，做好戒毒人員的教育戒治，配合全市開(kāi)展禁毒戒毒宣傳教育工作，大力發(fā)揮司法行政戒毒工作在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)中的積極作用。

• 攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年重點(diǎn)工作。

2021年，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所將緊緊圍繞省廳省局“五年三步走”發(fā)展規(guī)劃與省局“12344”基本思路，對(duì)標(biāo)任務(wù)抓落實(shí)，繼續(xù)緊追戒毒工作步伐；密切服務(wù)省市雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，把握機(jī)遇謀發(fā)展，努力探索場(chǎng)所參與社會(huì)治理新路徑；聚焦推進(jìn)場(chǎng)所建設(shè)，克難攻堅(jiān)抓進(jìn)度，早日完成一期項(xiàng)目建設(shè)。

持續(xù)推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)。緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神，以政法隊(duì)伍教育整頓為抓手，圍繞“五個(gè)過(guò)硬”的要求，發(fā)揚(yáng)自我革命精神，抓好學(xué)習(xí)教育、查糾問(wèn)題、整改總結(jié)“三個(gè)環(huán)節(jié)”，全面推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)反腐強(qiáng)警。緊扣新時(shí)代戒毒工作要求，特別是全國(guó)司法行政戒毒工作基本模式要求和全省司法行政戒毒系統(tǒng)“五年三步走”發(fā)展規(guī)劃，抓實(shí)民警隊(duì)伍教育培訓(xùn)，提升工作本領(lǐng)，夯實(shí)戒毒業(yè)務(wù)工作根基。

 持續(xù)推動(dòng)新所建設(shè)。嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理規(guī)定，做到規(guī)范使用、專款專用，計(jì)劃完成新所建設(shè)項(xiàng)目投資7000萬(wàn)元。擬完成綜合業(yè)務(wù)樓、民警備勤樓、民警食堂的一期場(chǎng)平工程以及主體結(jié)構(gòu)施工，并根據(jù)二期用地土地調(diào)規(guī)進(jìn)度，及時(shí)啟動(dòng)二期建設(shè)。擬于一季度完成一期基礎(chǔ)開(kāi)挖，二季度全面開(kāi)展主體施工，三季度完成建筑主體工程，四季度開(kāi)展主體建筑安裝、裝飾工程。同時(shí)，根據(jù)二期土地調(diào)規(guī)劃撥進(jìn)度，在三季度及時(shí)開(kāi)展二期場(chǎng)平及邊坡?lián)鯄κ┕ぃ募径乳_(kāi)展二期部分建筑基礎(chǔ)施工。完成項(xiàng)目原址樂(lè)弄地塊遺留問(wèn)題的清算工作。

持續(xù)抓好職能發(fā)揮。一是圍繞提高社會(huì)治理能力， 啟動(dòng)運(yùn)行仁和區(qū)前進(jìn)鎮(zhèn)社區(qū)戒毒（康復(fù)）指導(dǎo)站，主動(dòng)開(kāi)展社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作指導(dǎo)；二是深化“三個(gè)融入”，以市域社會(huì)治理為切入點(diǎn)，充分運(yùn)用現(xiàn)有資源開(kāi)展禁毒法治宣傳教育、戒毒咨詢服務(wù)，做好兩個(gè)定點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁毒包片督導(dǎo)，繼續(xù)開(kāi)展民警參與社區(qū)矯正工作；三是立足司法行政和公安戒毒工作崗位，緊扣司法行政“1+4”職能職責(zé)，以及推進(jìn)社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求，以更高標(biāo)準(zhǔn)，更實(shí)舉措，進(jìn)一步發(fā)揮司法行政戒毒工作民警隊(duì)伍力量。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2143.59萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出1747.53萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出245.31萬(wàn)元、住房保障支出150.75萬(wàn)元。攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年收支總預(yù)算2143.59萬(wàn)元，較2020年收支總預(yù)算2020.88萬(wàn)元增加122.71萬(wàn)元，主要是2020年下半年新招錄8名民警，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（一）收入預(yù)算情況。

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年收入預(yù)算2143.59萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2143.59萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年支出預(yù)算2143.59萬(wàn)元，其中：基本支出2143.59萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2143.59萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2143.59萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出1747.53萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出245.31萬(wàn)元、住房保障支出150.75萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2143.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加122.71萬(wàn)元，主要是人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)都有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出1747.53萬(wàn)元，占81.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出245.31萬(wàn)元，占11.44%；住房保障支出150.75萬(wàn)元，占7.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出（204）強(qiáng)制隔離戒毒（08）行政運(yùn)行（01）2021年預(yù)算數(shù)為1747.53萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)用于機(jī)關(guān)以及為完成特定行政工作任務(wù)的支出.

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）行政單位離退休（01）2021年預(yù)算數(shù)為101.89萬(wàn)元，主要用于：退休人員統(tǒng)籌外工作部分、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助及目標(biāo)績(jī)效等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2021年預(yù)算數(shù)為143.42萬(wàn)元，主要用于：在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2021年預(yù)算數(shù)為150.75萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年一般公共預(yù)算基本支出2143.59萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1880.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)263.09萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.35萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.44萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.91萬(wàn)元。

• 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降4.69%。主要原因是按要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.31%。主要原因是按要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）3輛，越野車(chē)1輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.91萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障戒毒工作業(yè)務(wù)、禁毒宣傳等工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為263.09萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加13.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.40%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)安排情況。

2021年攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目，涉及政府采購(gòu)資金0萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明.doc

攀枝花市強(qiáng)制隔離戒毒所2021年單位預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

                            2021年2月18日