按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將市農(nóng)牧局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責(zé)

　　1﹒貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域(以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè))工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；參與擬訂涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)等政策；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

　　2﹒承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任，提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。

　　3﹒指導(dǎo)農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)工作，組織落實(shí)促進(jìn)農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，協(xié)助提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議意見，編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議并指導(dǎo)實(shí)施，參與組織實(shí)施種糧農(nóng)民補(bǔ)貼、畜牧水產(chǎn)良種補(bǔ)貼和政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等工作。

　　4﹒指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織擬訂優(yōu)勢(shì)特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等政策與規(guī)劃并組織實(shí)施，提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，擬訂大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)生豬屠宰管理；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。

　　5﹒負(fù)責(zé)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；組織開展全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，依法開展市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和質(zhì)量追溯，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。

　　6﹒組織開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、草種、種畜禽、水產(chǎn)種苗、農(nóng)藥、獸藥（魚藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的許可及監(jiān)督管理職責(zé)，監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，參與農(nóng)資市場(chǎng)秩序的整頓、規(guī)范和農(nóng)資打假工作；承擔(dān)漁政、漁港、漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理職責(zé)；調(diào)解和處理漁業(yè)糾紛，查處漁政案件；指導(dǎo)漁港和漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　7﹒負(fù)責(zé)擬訂全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)裝備開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、建設(shè)和技術(shù)工作，指導(dǎo)農(nóng)村機(jī)電提灌、機(jī)耕道建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用安全監(jiān)管的責(zé)任。

　　8﹒負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治；起草動(dòng)植物防疫和檢疫的制度，會(huì)同有關(guān)部門擬定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)從市外（國(guó)內(nèi)）引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批的有關(guān)工作，牽頭管理外來(lái)農(nóng)業(yè)物種；組織獸醫(yī)醫(yī)政和獸藥藥政藥檢工作。

　　 9﹒承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　10﹒管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

　　 11﹒擬訂全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門組織市級(jí)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理；指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物的安全監(jiān)督管理。

　　12﹒負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作；依法管理耕地質(zhì)量，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施；運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)。

　　13﹒負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作，擬訂并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作；提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。

　　14﹒會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)民的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理的有關(guān)工作。

　　15﹒承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”戰(zhàn)略，協(xié)助指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)工作和有關(guān)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

　　16﹒負(fù)責(zé)全市國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

　　17﹒承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　18﹒承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作

　　2018年，我局將聚焦“八大工作”重點(diǎn)，做好“陽(yáng)光農(nóng)業(yè)”這篇大文章。

　　（一）聚焦產(chǎn)業(yè)培育。在鞏固提升現(xiàn)有以早春蔬菜、特色水果、畜牧水產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)烤煙和林業(yè)生物為主的“五大特色”產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，培育特色花卉和優(yōu)質(zhì)桑蠶“兩大特色”產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建“5+2”的產(chǎn)業(yè)體系。一是培育花卉產(chǎn)業(yè)。以發(fā)展熱帶高檔精品盆花和鮮切花等為重點(diǎn)，大力發(fā)展現(xiàn)代特色花卉產(chǎn)業(yè)體系。圍繞“以點(diǎn)連線，連線成片”的要求，各縣（區(qū)）要優(yōu)先發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，適時(shí)打造精品花卉產(chǎn)業(yè)園。二是培育桑蠶產(chǎn)業(yè)。依托鹽邊縣作為“中國(guó)果桑之鄉(xiāng)”的優(yōu)勢(shì)，在鹽邊中北部地區(qū)和米易縣、仁和區(qū)部分區(qū)域發(fā)展特色桑蠶產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)與保利集團(tuán)（中絲）等大企業(yè)的深度合作，推動(dòng)桑蠶精深加工。

　　（二）聚焦基地建設(shè)。重點(diǎn)打造“五大特色”農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)基地：早春蔬菜基地，啟動(dòng)安寧河谷8.6萬(wàn)畝全國(guó)最大的早春喜溫蔬菜基地建設(shè)；特色水果基地，深化中國(guó)特色農(nóng)產(chǎn)品（芒果）優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)，啟動(dòng)20萬(wàn)畝芒果標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化綠色化示范基地建設(shè)；優(yōu)質(zhì)桑蠶基地，逐步推進(jìn)鹽邊北部10萬(wàn)畝標(biāo)準(zhǔn)化桑蠶基地建設(shè)；畜牧產(chǎn)業(yè)基地，深化鹽邊縣作為“全省畜牧業(yè)重點(diǎn)示范縣”工作，啟動(dòng)“兩縣一區(qū)”種草養(yǎng)畜示范基地建設(shè)；特色花卉基地，每個(gè)縣（區(qū)）要發(fā)展一個(gè)以上的重點(diǎn)花卉產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，適時(shí)啟動(dòng)市級(jí)現(xiàn)代特色花卉產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。此外，打造1000畝牛油果、1000畝金菠蘿試驗(yàn)示范基地建設(shè)。

　　（三）聚焦品牌打造。按照“小芒果、大品牌、大市場(chǎng)、大發(fā)展”的要求，把攀枝花芒果打造成為“國(guó)內(nèi)一流、世界知名”的品牌。在品牌打造上，堅(jiān)決維護(hù)攀枝花芒果的品牌形象，并完成攀枝花枇杷區(qū)域公用品牌打造，形成“一早一晚”的特色農(nóng)業(yè)品牌體系；在市場(chǎng)開拓上，按照“國(guó)際國(guó)內(nèi)同步，線上線下并行”的要求，加大特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開拓。與沃爾瑪、永輝、紅旗等大型超市實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)“直供直銷”，在成都、北京、深圳等地開設(shè)10家以上特色農(nóng)產(chǎn)品直銷店。深化自營(yíng)出口和委托出口模式，新培育6個(gè)芒果出口備案企業(yè)，新打造5個(gè)芒果、蔬菜、桑蠶出口備案基地，啟動(dòng)“蓉歐快鐵”——早春蔬菜出口俄羅斯首發(fā)班列，并推動(dòng)出口香港和澳門，實(shí)現(xiàn)早春蔬菜出口零的突破。

　　（四）聚焦精深加工。按照“生產(chǎn)+加工+科技”的要求，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，用發(fā)展工業(yè)的理念，啟動(dòng)市級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（芒果）產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃、選址和建設(shè)，全力爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（芒果）產(chǎn)業(yè)園，并積極推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品精深加工園的建設(shè)，各縣（區(qū)）要發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，條件成熟時(shí)，要啟動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。通過(guò)產(chǎn)業(yè)園集群發(fā)展搭建農(nóng)產(chǎn)品精深加工平臺(tái)，引進(jìn)匯源果汁、娃哈哈、天津錦聚成和楚雄摩爾農(nóng)莊等知名農(nóng)產(chǎn)品精深加工企業(yè)，重點(diǎn)推動(dòng)芒果、蔬菜、大蒜、核桃、葡萄、桑蠶和油底肉等特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工。

　　（五）聚焦農(nóng)康融合。深化“康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)”，圍繞“產(chǎn)區(qū)變景區(qū)、田園變公園、產(chǎn)品變商品、村舍變旅舍”的路徑，啟動(dòng)農(nóng)康融合“十大重點(diǎn)”項(xiàng)目建設(shè)。推動(dòng)田園綜合體建設(shè)，切實(shí)推進(jìn)金河—納爾河芒果、草場(chǎng)枇杷等特色農(nóng)業(yè)主題公園建設(shè)，引進(jìn)法國(guó)全套技術(shù)，推動(dòng)平地鎮(zhèn)高端葡萄種植基地和葡萄酒莊園建設(shè)。深度挖掘“陽(yáng)光的味道”內(nèi)涵，與世界芒果協(xié)會(huì)合作，適時(shí)舉辦攀枝花首屆國(guó)際芒果節(jié)等活動(dòng)。

　　（六）聚焦三抓工作。圍繞農(nóng)業(yè)部等國(guó)家部委34個(gè)支持動(dòng)向，全力組織實(shí)施“三抓”工作，2018年確保爭(zhēng)取國(guó)家和省資金支持突破2億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)31.6%。認(rèn)真履行好第一產(chǎn)業(yè)招商的職責(zé)，開展常態(tài)化以商招商、小分隊(duì)招商、專業(yè)化招商，確保招商引資取得實(shí)效。加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外大企業(yè)（集團(tuán)）的合作，重點(diǎn)引進(jìn)基地建設(shè)、精深加工、科技創(chuàng)新、農(nóng)康融合和現(xiàn)代物流等重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，力爭(zhēng)全年引進(jìn)億元以上招商引資項(xiàng)目5個(gè)以上。

　　（七）聚焦改革創(chuàng)新。深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)內(nèi)生活力、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。全面完成農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作，加快推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，完善農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營(yíng)權(quán)分置，啟動(dòng)市級(jí)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)建設(shè)。深入開展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育示范工程，全力推動(dòng)土地托管、土地入股等多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。進(jìn)一步深化“院地”合作，推動(dòng)中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院攀枝花分院建設(shè)，建成全國(guó)首個(gè)芒果大數(shù)據(jù)中心。

　　（八）聚焦綠色發(fā)展。深化綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展，在環(huán)境治理上，認(rèn)真貫徹“一控兩減三基本”的要求，實(shí)施化肥農(nóng)藥零增長(zhǎng)行動(dòng)；在質(zhì)量安全上，加快推進(jìn)市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系平臺(tái)建設(shè)，建立從“農(nóng)田到餐桌”的全程監(jiān)控體系；在生態(tài)修復(fù)上，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)推進(jìn)工礦廢棄復(fù)墾種植芒果試點(diǎn)，力爭(zhēng)納入“山水林田湖草”體系整治項(xiàng)目；在生態(tài)涵養(yǎng)上，拓展農(nóng)業(yè)生態(tài)功能，推動(dòng)農(nóng)業(yè)真正成為保障供給、涵養(yǎng)生態(tài)、美化鄉(xiāng)村、富裕農(nóng)民的綠色產(chǎn)業(yè)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市農(nóng)牧局下屬非獨(dú)立核算單位12個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)：攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產(chǎn)站；其他事業(yè)單位6個(gè)，主要包括：攀枝花市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市農(nóng)牧局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。市農(nóng)牧局2018年收支總預(yù)算2,648.72萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市農(nóng)牧局2018年收入預(yù)算2,648.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,648.72萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市農(nóng)牧局2018年支出預(yù)算2,648.72萬(wàn)元，其中：基本支出2,428.02萬(wàn)元，占91.67%；項(xiàng)目支出220.7萬(wàn)元，占8.33%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市農(nóng)牧局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2,648.72萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2,648.72萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出359.26萬(wàn)元、農(nóng)林水支出2,115.83萬(wàn)元、住房保障支出173.63萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市農(nóng)牧局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,648.72萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加228.73萬(wàn)元，主要是基本支出增加243.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少14.87萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出1,915.25萬(wàn)元，占72.31%；商品服務(wù)和支出597.15萬(wàn)元，占22.54%；對(duì)個(gè)人和家庭支出136.32萬(wàn)元，占5.15%。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市農(nóng)牧局2018年一般公共預(yù)算基本支出2,648.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,915.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資457.61萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼631.66萬(wàn)元、獎(jiǎng)金22.31萬(wàn)元、績(jī)效工資319.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)199.06萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)72.97萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.92萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.10萬(wàn)元、住房公積金173.63萬(wàn)元、其他工資福利20.65萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)376.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)44.64萬(wàn)元、水費(fèi)4.46萬(wàn)元、電費(fèi)11.16萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.79萬(wàn)元、差旅費(fèi)133.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.84萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.68萬(wàn)元、福利費(fèi)19.73萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用64.08萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)28.17萬(wàn)元、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.11萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)7.21萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市農(nóng)牧局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)16.38萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.84萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.66萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛、越野車5輛、貨車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.66萬(wàn)元，用于10輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市農(nóng)業(yè)工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　全年無(wú)政府基金預(yù)算。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市農(nóng)牧局以及下屬攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校等1家行政單位，攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產(chǎn)站等6家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為352.57萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少21.17萬(wàn)元，減少5.66%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市農(nóng)牧局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛10輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備無(wú)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市農(nóng)牧局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款220.7萬(wàn)元。

　　其中：

　　1.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)經(jīng)費(fèi)58.50 萬(wàn)元（其中，農(nóng)牧業(yè)新品種引進(jìn)試驗(yàn)示范及推廣經(jīng)費(fèi)36.00萬(wàn)元 、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)22.50萬(wàn)元 ）；

　　2.病蟲害防治經(jīng)費(fèi)52.00萬(wàn)元（主要為動(dòng)物重大疫病防控）；

　　3.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元（主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管工作）；

　　4.防災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元（主要用于購(gòu)買儲(chǔ)備救災(zāi)備荒種子）；

　　5.農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)經(jīng)費(fèi)13.50萬(wàn)元（主要用于新型經(jīng)營(yíng)主體培育經(jīng)費(fèi)(含培訓(xùn))。通過(guò)管理、服務(wù)，開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等工作，使農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)組織優(yōu)勢(shì)得到顯現(xiàn)，提高群眾增收致富能力）；

　　6.其他農(nóng)業(yè)支出     61.70 （農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳經(jīng)費(fèi) 4.50萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)     4.50萬(wàn)元、攀枝花臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)7.20 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00 萬(wàn)元、市院校合作經(jīng)費(fèi)(含培訓(xùn))13.50 萬(wàn)元、縣域經(jīng)濟(jì)會(huì)費(fèi)  3.00 萬(wàn)元、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)27.00萬(wàn)元）。

　　十、名詞解釋

　　（一）農(nóng)業(yè)支出科目

　　1.農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

　　2.農(nóng)業(yè)病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

　　3.農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投人品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

　　4.農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)：反映對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，草原撲火防火及因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。

　　5.農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)：反映對(duì)農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出。

　　6.其他農(nóng)業(yè)支出：反映除專業(yè)項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　（三）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。

　　（四） “三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

　　附件：市農(nóng)牧局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 601001-市農(nóng)牧局2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說(shuō)明.doc

                601001-市農(nóng)牧局2018年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo).zip