一、基本職能及主要工作

　　（一）市扶貧移民局職能簡介

　　1、貫徹執行國家、省扶貧開發、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區治理的方針政策和法律、法規、規章，擬定有關具體政策措施并組織實施。

　　2、擬定全市扶貧開發中長期規劃和年度計劃，組織、協調和指導全市產業扶貧、科技扶貧、特殊類區扶貧開發工作，組織和指導社會扶貧工作。

　　3、參與編制大中型水利水電工程移民安置規劃、庫區開發規劃，組織實物指標調查，征求安置規劃意見，參與國家、省移民安置規劃審查。組織實施和指導監督移民搬遷安置工作。

　　4、制定移民后期扶持規劃、計劃，審批權限內移民后期扶持項目。負責全市已建、在建和擬建的大中型水利水電工程移民的搬遷安置后期扶持工作，組織移民后期扶持項目驗收和評估。

　　5、負責組織調查煤炭采空沉陷區居民基本情況，組織鑒定采空沉陷受影響居民的范圍和程度，制定煤炭采空沉陷區居民安置規劃，負責協調、指導和監督檢查居民安置工作。

　　6、承擔扶貧、移民、沉陷區安置資金管理責任。

　　7、負責移民、扶貧開發、沉陷區治理政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產技能和勞動就業培訓及扶貧移民工作人員培訓。

　　8、負責扶貧開發、移民和沉陷區群眾信訪接待、處理、管理工作，負責政策宣傳工作。

　　9、協助做好權限范圍內已建、在建大中型水利水電工程庫區的維護管理和周邊地區的環境治理工作。

　　（二）市扶貧移民局2018年重點工作

　　2018年重點工作：一是下足繡花功夫，全力打贏脫貧攻堅戰。要圍繞基礎設施建設全力攻堅，下力氣解決交通電力水利通訊等基礎設施“最后一公里”問題，繼續抓好15個貧困村村莊整治。嚴格落實易地扶貧搬遷政策，統籌美麗新村建設、鄉村振興戰略、農村危舊房改造、地質災害避險搬遷等項目，同步推進公共服務設施建設，全年完成移民搬遷280戶1020人。搞好貧困地區基礎設施建設、產業發展、教育醫療、文化惠民、社會保障、社會扶貧等扶貧措施。二是抓好庫區移民和后扶服務，切實安排好移民生產生活。完成烏東德水電站單項工程代建委托相關程序并啟動各單項工程建設，重大項目變更和搬遷安置人口的安置工作。待銀江水電站核準后，全面啟動銀江水電站移民安置工作。開展金沙水電站農村部分補償安置工作、庫周交通恢復及重點企事業單位處理。實施觀音巖水電站土地復墾。完成鹽邊縣移民“避險解困”項目及漁門教師街滑坡治理房屋加固工作。完成桐子林水電站移民后扶人口申報工作。三是注重搞好采煤沉陷區綜合治理，確保居民生產生活安全穩定。繼續協調配合國土部門做好地質災害治理，芒果產業試點的相關工作。四是加強機關隊伍建設，塑造勤政務實的機關形象。繼續抓好黨風廉政建設，認真貫徹中央八項規定和省委十項規定，完善廉政風險防控體系，嚴肅查處扶貧領域腐敗案件，進一步鞏固巡查整改成果，抓好突出問題整治，營造風清氣正的良好環境。

　　二、單位構成情況

　　市扶貧移民局下屬非獨立核算單位1個，為其他事業單位市扶貧移民服務中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市扶貧移民局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出，農林水支出，住房保障支出。市扶貧移民局2018年收支總預算7029560元。

　　（一）收入預算情況

　　市扶貧移民局2018年收入預算7029560元，其中：一般公共預算撥款收入7029560元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市扶貧移民局2018年支出預算7029560元，其中：基本支出6199560元，占88.19%；項目支出830000元，占11.81%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市扶貧移民局2018年財政撥款收支總預算7029560元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入7029560元；支出包括：社會保障和就業支出1068300元，農林水支出5529560元，住房保障支出431700元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市扶貧移民局2018年一般公共預算當年撥款7029560元，比2017年預算數增加1371260元，主要是增加了采空沉陷區危房鑒定費，未歸口管理的行政單位離退休預算增加，新增事業人員運行經費預算增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出1068300元，占15.20%；農林水支出5529560元，占78.66%；住房保障支出431700元，占6.14%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為624000元，主要用于：退休人員經費。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為444300元，主要用于：機關在職人員養老保險單位繳費部分。

　　3.農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）2018年預算數為4380630元，主要用于：機關人員經費，機關日常運轉經費等，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　4.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數為500000元，主要用于：采空沉陷區危房鑒定項目工作，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　5. 農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業機構（項）2018年預算數為318930元，主要用于：下屬事業單位市扶貧移民服務中心人員經費和機構運轉經費，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　6. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2018年預算數為330000元，主要用于：會議費、第一書記專項培訓會、機構業務運行經費，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為431700元，主要用于機關和下屬事業單位人員公積金單位部分，確保完成市委、市政府確定的職能工作。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市扶貧移民局2018年一般公共預算基本支出6199560元，其中：

　　人員經費5239300元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出等支出。

　　公用經費960260元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公車運行維護費等日常運轉經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市扶貧移民局2018年“三公”經費財政撥款預算數107730元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費17730元，公務用車購置及運行維護費90000元。

　　（一）因公出國（境）經費未下達預算，也未發生預算支出。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10.15%。主要原因是單位嚴格執行八項規定，公務接待按照厲行節約的原則，預算支出減少。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是公務用車運行維護費預算減少。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費90000元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障扶貧工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區治理等職能工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市扶貧移民局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市扶貧移民局以及下屬市扶貧移民服務中心的機關運行經費財政撥款預算為960260元，比2017年預算減少1340元，減少0.13%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市扶貧移民局及下屬市扶貧移民服務中心共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市扶貧移民局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款830000元。

　　十、名詞解釋

　　第一書記：從各級機關優秀年輕干部、后備干部、國有企業、事業單位的優秀人員和以往因年齡原因從領導崗位上調整下來、尚未退休的干部中選派到村（一般為軟弱渙散村和貧困村）擔任黨組織負責人的黨員。

　　附件：扶貧移民局部門預算公開報表.xls

                 605001-市扶貧移民局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 605001-市扶貧移民局2018年部門預算績效目標.xlsx