按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將市農(nóng)牧局2017年部門預(yù)算編制說明如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責(zé)

　　1﹒貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域(以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè))工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；參與擬訂涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)等政策；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

　　2﹒承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任，提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。

　　3﹒指導(dǎo)農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)工作，組織落實(shí)促進(jìn)農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，協(xié)助提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議意見，編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議并指導(dǎo)實(shí)施，參與組織實(shí)施種糧農(nóng)民補(bǔ)貼、畜牧水產(chǎn)良種補(bǔ)貼和政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等工作。

　　4﹒指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織擬訂優(yōu)勢(shì)特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等政策與規(guī)劃并組織實(shí)施，提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，擬訂大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)生豬屠宰管理；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。

　　5﹒負(fù)責(zé)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；組織開展全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，依法開展市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和質(zhì)量追溯，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。

　　6﹒組織開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、草種、種畜禽、水產(chǎn)種苗、農(nóng)藥、獸藥（魚藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的許可及監(jiān)督管理職責(zé)，監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)，參與農(nóng)資市場(chǎng)秩序的整頓、規(guī)范和農(nóng)資打假工作；承擔(dān)漁政、漁港、漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理職責(zé)；調(diào)解和處理漁業(yè)糾紛，查處漁政案件；指導(dǎo)漁港和漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　7﹒負(fù)責(zé)擬訂全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)裝備開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、建設(shè)和技術(shù)工作，指導(dǎo)農(nóng)村機(jī)電提灌、機(jī)耕道建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用安全監(jiān)管的責(zé)任。

　　8﹒負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治；起草動(dòng)植物防疫和檢疫的制度，會(huì)同有關(guān)部門擬定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)從市外（國內(nèi)）引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批的有關(guān)工作，牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種；組織獸醫(yī)醫(yī)政和獸藥藥政藥檢工作。

　　9﹒承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

　　10﹒管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

　　11﹒擬訂全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門組織市級(jí)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理；指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物的安全監(jiān)督管理。

　　12﹒負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作；依法管理耕地質(zhì)量，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施；運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)。

　　13﹒負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作，擬訂并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作；提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。

　　14﹒會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)民的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理的有關(guān)工作。

　　15﹒承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)“引進(jìn)來”和“走出去”戰(zhàn)略，協(xié)助指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)工作和有關(guān)國際經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

　　16﹒負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

　　17﹒承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　18﹒承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)

　　（一）著重示范引領(lǐng)，加快國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)

　　2017年，我們將圍繞此項(xiàng)工作，重點(diǎn)打造以米易縣丙谷鎮(zhèn)雷窩村為中心的綜合示范片，特別是其中的改田改土、設(shè)施大棚、標(biāo)美公路、工廠化育苗、綠色防控、高效節(jié)水項(xiàng)目，并將開展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)。仁和區(qū)芒果基地種養(yǎng)循環(huán)示范園、鹽邊縣種草養(yǎng)畜示范園在去年試點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面，加快草食性牲畜發(fā)展，特別是加大中高山區(qū)牛羊的發(fā)展力度，抓緊實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，提高畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖規(guī)模。建設(shè)金沙江南亞熱帶植物園、臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園，引領(lǐng)全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。

　　（二）擴(kuò)面上山，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。按照市委、市政府“項(xiàng)目推進(jìn)年”要求，加快重大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的儲(chǔ)備、包裝、爭(zhēng)取和落地工作，圍繞《攀枝花市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)上山規(guī)劃實(shí)施方案》，深入推進(jìn)中高山區(qū)的經(jīng)濟(jì)作物和養(yǎng)殖項(xiàng)目，實(shí)行“一村一策、一村一品”，推進(jìn)實(shí)施種草養(yǎng)畜、節(jié)水灌溉、夏秋蔬菜、冷水養(yǎng)殖等10大項(xiàng)目，為農(nóng)民增加經(jīng)營(yíng)性收入打好基礎(chǔ)。

　　（三）品牌打造，加大市場(chǎng)開拓力度。加快推進(jìn)三項(xiàng)工作的開展：一是完成區(qū)域品牌創(chuàng)建，在面向全國公開征集的基礎(chǔ)上，確定攀枝花特色農(nóng)業(yè)區(qū)域品牌，并制定管理辦法，實(shí)施嚴(yán)格管理，切實(shí)維護(hù)區(qū)域品牌的權(quán)威和形象。二是完成營(yíng)銷陣地打造。三是拓展?fàn)I銷市場(chǎng)。積極參加各類農(nóng)產(chǎn)品展示、展銷活動(dòng)。加大農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)開拓力度，支持幫助龍頭企業(yè)、專合組織做好農(nóng)超對(duì)接，建立穩(wěn)定銷售渠道，與商超企業(yè)合作共贏。加強(qiáng)與優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)企業(yè)合作，建設(shè)運(yùn)作良好的電子商務(wù)平臺(tái)，做好標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、采購、銷售規(guī)范，實(shí)現(xiàn)線上和線下的互通和互動(dòng)，推動(dòng)我市農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)加快發(fā)展。

　　（四）集成創(chuàng)新，完成示范農(nóng)莊建設(shè)。加快推動(dòng)米易縣頂針枇杷農(nóng)莊、鹽邊縣金河芒果農(nóng)莊、仁和區(qū)翩娜石榴農(nóng)莊、西區(qū)紫玉農(nóng)莊的建設(shè)任務(wù)。

　　（五）整治環(huán)境，全面取消二灘網(wǎng)箱。市委、市政府已于2016年7月15日召開啟動(dòng)大會(huì)，重點(diǎn)抓好三項(xiàng)工作：一是取消網(wǎng)箱。按照準(zhǔn)備、動(dòng)員、攻堅(jiān)、驗(yàn)收四個(gè)階段組織實(shí)施，確保年內(nèi)完成5.4萬口網(wǎng)箱的取消工作。二是轉(zhuǎn)型發(fā)展。同步實(shí)施生態(tài)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和替代產(chǎn)業(yè)培育工作，結(jié)合我市陽光康養(yǎng)、休閑漁業(yè)、現(xiàn)代旅游和觀光農(nóng)業(yè)等業(yè)態(tài)，轉(zhuǎn)型發(fā)展大庫生態(tài)養(yǎng)殖。三是加強(qiáng)管理。擬組建二灘庫區(qū)管理局，統(tǒng)籌二灘庫區(qū)旅游、交通、漁業(yè)、林業(yè)和水環(huán)境管理保護(hù)等工作。

　　（六）主體培育，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。全面啟動(dòng)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育示范工程，每個(gè)縣（區(qū)）培育示范主體1-2個(gè)。啟動(dòng)1家國家級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的申報(bào)工作，新培育省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)2家。新培育省級(jí)農(nóng)民合作社示范社20個(gè)以上，力爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)農(nóng)戶達(dá)70%以上。加強(qiáng)基層農(nóng)技人員和種養(yǎng)業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)主、職業(yè)農(nóng)民的培訓(xùn)，提高基層農(nóng)技人員服務(wù)能力，幫助農(nóng)民群眾在做好一產(chǎn)的同時(shí)，參與三產(chǎn)，拓展增收渠道。協(xié)調(diào)相關(guān)部門整合農(nóng)民培訓(xùn)資源，加強(qiáng)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，做好農(nóng)村勞務(wù)輸出，與企業(yè)加強(qiáng)對(duì)接，組織就近和進(jìn)城務(wù)工以及農(nóng)閑時(shí)短期務(wù)工，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入。

　　（七）標(biāo)準(zhǔn)制定，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。加緊編制《攀枝花市農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃綱要》和《攀枝花市農(nóng)產(chǎn)品追溯體系建設(shè)綱要》。重點(diǎn)做好芒果生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)制定，選擇1個(gè)企業(yè)、1個(gè)農(nóng)民合作社試點(diǎn)。建立市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源平臺(tái)和農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)，研究出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策，爭(zhēng)創(chuàng)全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市。

　　（八）產(chǎn)業(yè)扶貧，補(bǔ)齊區(qū)域發(fā)展短板。細(xì)化落實(shí)《攀枝花市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧專項(xiàng)方案》，使有條件的貧困戶掌握1-2項(xiàng)實(shí)用技術(shù)，參與１項(xiàng)以上增收項(xiàng)目，為脫貧夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市農(nóng)牧局下屬非獨(dú)立核算單位12個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)：攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產(chǎn)站；其他事業(yè)單位6個(gè)，主要包括：攀枝花市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市農(nóng)牧局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。市農(nóng)牧局2017年收支總預(yù)算2,419.99萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市農(nóng)牧局2017年收入預(yù)算2,419.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,419.99萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市農(nóng)牧局2017年支出預(yù)算2,419.99萬元，其中：基本支出2,184.42萬元，占90.27%；項(xiàng)目支出235.57萬元，占9.73%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市農(nóng)牧局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2,419.99萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2,419.99萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出300.35萬元、農(nóng)林水支出1,968.09萬元、住房保障支出151.55萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市農(nóng)牧局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,419.99萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加/減少45.24萬元，主要是基本支出減少31.81萬元，項(xiàng)目支出減少13.43萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出1544.8萬元，占63.83%；商品服務(wù)和支出623.05萬元，占25.75%；對(duì)個(gè)人和家庭支出252.14萬元，占10.42%。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市農(nóng)牧局2017年一般公共預(yù)算基本支出2,419.99萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1,544.8萬元，主要包括：基本工資486.21萬元、津貼補(bǔ)貼480.87萬元、獎(jiǎng)金18.96萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)85.97萬元、績(jī)效工資264.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)195.94萬元、其他工資福利12.68萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)373.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)49.60萬元、水費(fèi)4.96萬元、電費(fèi)12.40萬元、郵電費(fèi)11.14萬元、差旅費(fèi)148.80萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.60萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.87萬元、福利費(fèi)14.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.40萬元、其他交通費(fèi)用63.36萬元、其他商品和服務(wù)支出12.02萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市農(nóng)牧局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)45.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.40萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算增長(zhǎng)/下降1.3%，基本與2016年預(yù)算持平。主要原因是我市作為國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、“臺(tái)灣”農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園和特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，接待各部門和各級(jí)各類工作檢查，行業(yè)和部門間的業(yè)務(wù)往來增加。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降65.63%。主要原因是我局進(jìn)行了公車改革后,車輛較2016年減少15輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）8輛，貨車2輛、漁政輔助船2艘。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.40萬元，用于9輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市農(nóng)業(yè)工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　全年無政府基金預(yù)算。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市農(nóng)牧局以及下屬攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校等1家行政單位，攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產(chǎn)站等6家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為373.74萬元，比2016年預(yù)算減少0.11萬元，下降0.03%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市農(nóng)牧局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛12輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備無。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市農(nóng)牧局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款235.57萬元。

　　附件：市農(nóng)牧局預(yù)算信息公開表.XLS