按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。現將市農牧局2017年部門預算編制說明如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責

　　1﹒貫徹執行國家和省有關種植業、養殖業、漁業、農業機械化、農墾等農業領域(以下簡稱農業)工作的方針、政策和法律、法規；擬訂全市農業和農村經濟發展戰略、中長期發展規劃、政策并組織實施；參與擬訂涉農財稅、價格、金融保險等政策；提出農業產業保護的政策建議；推進農業依法行政。

　　2﹒承擔完善農村經營管理體制的責任，提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農村集體資產和財務管理；擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施；指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

　　3﹒指導農作物、畜禽、水產等主要農產品生產工作，組織落實促進農作物、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善；會同有關部門指導農業標準化、規模化生產，擬訂農業開發規劃并監督實施，協助提出農業固定資產投資規模和方向、市級財政性資金安排的建議意見，編報部門預算并組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議并指導實施，參與組織實施種糧農民補貼、畜牧水產良種補貼和政策性農業保險等工作。

　　4﹒指導農業產業化經營，促進農業產前、產中、產后一體化發展；組織擬訂優勢特色效益農業發展、現代農業產業基地建設等政策與規劃并組織實施，提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，擬訂大宗農產品市場體系建設與發展規劃，培育、保護和發展特色農產品品牌；負責指導全市休閑農業發展；負責生豬屠宰管理；組織協調“菜籃子”工程有關工作。

　　5﹒負責提升農產品質量安全水平；組織開展全市農產品質量安全的監督管理，組織擬訂農產品質量地方標準并會同有關部門組織實施和監督管理，負責農產品質量安全監測，依法開展市級農產品質量安全風險評估和質量追溯，發布有關農產品質量安全狀況信息，指導農業檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。

　　6﹒組織開展農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、草種、種畜禽、水產種苗、農藥、獸藥（魚藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的許可及監督管理職責，監督管理獸醫醫療器械、肥料；會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準，參與農資市場秩序的整頓、規范和農資打假工作；承擔漁政、漁港、漁船、漁機、網具的監督管理職責；調解和處理漁業糾紛，查處漁政案件；指導漁港和漁業安全生產工作。

　　7﹒負責擬訂全市農業機械化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械化重大技術攻關和關鍵技術裝備開發，引進、示范和推廣農業機械化新技術、新機具，指導全市農業機械化基礎設施建設的規劃、建設和技術工作，指導農村機電提灌、機耕道建設，承擔農業機械使用安全監管的責任。

　　8﹒負責農作物重大病蟲害防治；起草動植物防疫和檢疫的制度，會同有關部門擬定動植物防疫檢疫政策并指導實施；指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督市內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔從市外（國內）引進農作物種子（種苗）檢疫審批的有關工作，牽頭管理外來農業物種；組織獸醫醫政和獸藥藥政藥檢工作。

　　9﹒承擔農業防災減災責任。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出農業生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

　　10﹒管理農業和農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作；發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。

　　11﹒擬訂全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施；會同有關部門組織市級農業科技創新體系、農業產業技術體系建設；組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、示范；組織實施農業領域的高新技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理；指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護和農業轉基因生物的安全監督管理。

　　12﹒負責農業資源區劃和資源保護工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；依法管理耕地質量，擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展資源節約型、環境友好型農業。

　　13﹒負責農村能源建設和資源環境工作，擬訂并組織實施農業資源環境建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作；提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議；指導生態農業、循環農業、休閑農業等發展；會同有關部門保護漁業水域生態環境。

　　14﹒會同有關部門擬訂全市農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業職業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程；承擔農民的農業科技培訓工作；會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理的有關工作。

　　15﹒承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，組織實施農業“引進來”和“走出去”戰略，協助指導外向型農業發展、農業貿易促進工作和有關國際經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

　　16﹒負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。

　　17﹒承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　18﹒承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年重點工作任務

　　（一）著重示范引領，加快國家現代農業示范區建設

　　2017年，我們將圍繞此項工作，重點打造以米易縣丙谷鎮雷窩村為中心的綜合示范片，特別是其中的改田改土、設施大棚、標美公路、工廠化育苗、綠色防控、高效節水項目，并將開展農業社會化服務試點。仁和區芒果基地種養循環示范園、鹽邊縣種草養畜示范園在去年試點的基礎上進一步擴大覆蓋面，加快草食性牲畜發展，特別是加大中高山區牛羊的發展力度，抓緊實施標準化養殖小區建設，提高畜牧業標準化養殖規模。建設金沙江南亞熱帶植物園、臺灣農民創業園，引領全市現代農業加快發展。

　　（二）擴面上山，加快推進重點項目。按照市委、市政府“項目推進年”要求，加快重大農業產業項目的儲備、包裝、爭取和落地工作，圍繞《攀枝花市現代農業上山規劃實施方案》，深入推進中高山區的經濟作物和養殖項目，實行“一村一策、一村一品”，推進實施種草養畜、節水灌溉、夏秋蔬菜、冷水養殖等10大項目，為農民增加經營性收入打好基礎。

　　（三）品牌打造，加大市場開拓力度。加快推進三項工作的開展：一是完成區域品牌創建，在面向全國公開征集的基礎上，確定攀枝花特色農業區域品牌，并制定管理辦法，實施嚴格管理，切實維護區域品牌的權威和形象。二是完成營銷陣地打造。三是拓展營銷市場。積極參加各類農產品展示、展銷活動。加大農產品市場開拓力度，支持幫助龍頭企業、專合組織做好農超對接，建立穩定銷售渠道，與商超企業合作共贏。加強與優勢電子商務企業合作，建設運作良好的電子商務平臺，做好標準化生產、采購、銷售規范，實現線上和線下的互通和互動，推動我市農產品電子商務加快發展。

　　（四）集成創新，完成示范農莊建設。加快推動米易縣頂針枇杷農莊、鹽邊縣金河芒果農莊、仁和區翩娜石榴農莊、西區紫玉農莊的建設任務。

　　（五）整治環境，全面取消二灘網箱。市委、市政府已于2016年7月15日召開啟動大會，重點抓好三項工作：一是取消網箱。按照準備、動員、攻堅、驗收四個階段組織實施，確保年內完成5.4萬口網箱的取消工作。二是轉型發展。同步實施生態漁業轉型升級和替代產業培育工作，結合我市陽光康養、休閑漁業、現代旅游和觀光農業等業態，轉型發展大庫生態養殖。三是加強管理。擬組建二灘庫區管理局，統籌二灘庫區旅游、交通、漁業、林業和水環境管理保護等工作。

　　（六）主體培育，增強經濟發展活力。全面啟動新型農業經營主體培育示范工程，每個縣（區）培育示范主體1-2個。啟動1家國家級農業龍頭企業的申報工作，新培育省級農業龍頭企業2家。新培育省級農民合作社示范社20個以上，力爭經營主體帶動農戶達70%以上。加強基層農技人員和種養業大戶、家庭農場主、職業農民的培訓，提高基層農技人員服務能力，幫助農民群眾在做好一產的同時，參與三產，拓展增收渠道。協調相關部門整合農民培訓資源，加強實用技術培訓，做好農村勞務輸出，與企業加強對接，組織就近和進城務工以及農閑時短期務工，千方百計增加農民收入。

　　（七）標準制定，確保產品質量安全。加緊編制《攀枝花市農業標準化規劃綱要》和《攀枝花市農產品追溯體系建設綱要》。重點做好芒果生產的標準制定，選擇1個企業、1個農民合作社試點。建立市級農產品質量安全溯源平臺和農業標準化平臺，研究出臺相應激勵政策，爭創全國農產品質量安全市。

　　（八）產業扶貧，補齊區域發展短板。細化落實《攀枝花市農業產業扶貧專項方案》，使有條件的貧困戶掌握1-2項實用技術，參與１項以上增收項目，為脫貧夯實產業基礎。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市農牧局下屬非獨立核算單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位6個：攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站；其他事業單位6個，主要包括：攀枝花市經濟作物技術推廣站、攀枝花市農業技術推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市農牧局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出。市農牧局2017年收支總預算2,419.99萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市農牧局2017年收入預算2,419.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入2,419.99萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市農牧局2017年支出預算2,419.99萬元，其中：基本支出2,184.42萬元，占90.27%；項目支出235.57萬元，占9.73%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市農牧局2017年財政撥款收支總預算2,419.99萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2,419.99萬元；支出包括：社會保障和就業支出300.35萬元、農林水支出1,968.09萬元、住房保障支出151.55萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市農牧局2017年一般公共預算當年撥款2,419.99萬元，比2016年預算數增加/減少45.24萬元，主要是基本支出減少31.81萬元，項目支出減少13.43萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　工資福利支出1544.8萬元，占63.83%；商品服務和支出623.05萬元，占25.75%；對個人和家庭支出252.14萬元，占10.42%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市農牧局2017年一般公共預算基本支出2,419.99萬元，其中：

　　人員經費1,544.8萬元，主要包括：基本工資486.21萬元、津貼補貼480.87萬元、獎金18.96萬元、社會保險繳費85.97萬元、績效工資264.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費195.94萬元、其他工資福利12.68萬元。

　　公用經費373.74萬元，主要包括：辦公費49.60萬元、水費4.96萬元、電費12.40萬元、郵電費11.14萬元、差旅費148.80萬元、公務接待費7.60萬元、工會經費11.87萬元、福利費14.59萬元、公務用車運行維護費37.40萬元、其他交通費用63.36萬元、其他商品和服務支出12.02萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市農牧局2017年“三公”經費財政撥款預算數45.00萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費7.60萬元，公務用車運行維護費37.40萬元。

　　（一）因公出國（境）經費預算為零。

　　（二）公務接待費較2016年預算增長/下降1.3%，基本與2016年預算持平。主要原因是我市作為國家現代農業示范區、“臺灣”農民創業園和特色優勢產業的發展壯大，接待各部門和各級各類工作檢查，行業和部門間的業務往來增加。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車運行維護費較2016年預算下降65.63%。主要原因是我局進行了公車改革后,車輛較2016年減少15輛。

　　單位現有公務用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）8輛，貨車2輛、漁政輔助船2艘。

　　2017年安排公務用車運行維護費37.40萬元，用于9輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市農業工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　全年無政府基金預算。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市農牧局以及下屬攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站、攀枝花市經濟作物技術推廣站、攀枝花市農業技術推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校等1家行政單位，攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站等6家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為373.74萬元，比2016年預算減少0.11萬元，下降0.03%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市農牧局及所屬的非獨立核算單位共有車輛12輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備無。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市農牧局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款235.57萬元。

　　附件：市農牧局預算信息公開表.XLS