按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將市農(nóng)牧局2016年部門預算編制說明如下：

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職責

　　1﹒貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域(以下簡稱農(nóng)業(yè))工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施；參與擬訂涉農(nóng)財稅、價格、金融保險等政策；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護的政策建議；推進農(nóng)業(yè)依法行政。

　　2﹒承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責任，提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作；指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理；擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施；指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展。

　　3﹒指導農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)工作，組織落實促進農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會同有關(guān)部門指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，協(xié)助提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的建議意見，編報部門預算并組織執(zhí)行，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議并指導實施，參與組織實施種糧農(nóng)民補貼、畜牧水產(chǎn)良種補貼和政策性農(nóng)業(yè)保險等工作。

　　4﹒指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；組織擬訂優(yōu)勢特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設等政策與規(guī)劃并組織實施，提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進口建議，擬訂大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；負責指導全市休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展；負責生豬屠宰管理；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。

　　5﹒負責提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；組織開展全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標準并會同有關(guān)部門組織實施和監(jiān)督管理，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，依法開展市級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估和質(zhì)量追溯，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護和監(jiān)督管理。

　　6﹒組織開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設，承擔農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、草種、種畜禽、水產(chǎn)種苗、農(nóng)藥、獸藥（魚藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的許可及監(jiān)督管理職責，監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料；會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準，參與農(nóng)資市場秩序的整頓、規(guī)范和農(nóng)資打假工作；承擔漁政、漁港、漁船、漁機、網(wǎng)具的監(jiān)督管理職責；調(diào)解和處理漁業(yè)糾紛，查處漁政案件；指導漁港和漁業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　7﹒負責擬訂全市農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)機械化重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)裝備開發(fā)，引進、示范和推廣農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)、新機具，指導全市農(nóng)業(yè)機械化基礎設施建設的規(guī)劃、建設和技術(shù)工作，指導農(nóng)村機電提灌、機耕道建設，承擔農(nóng)業(yè)機械使用安全監(jiān)管的責任。

　　8﹒負責農(nóng)作物重大病蟲害防治；起草動植物防疫和檢疫的制度，會同有關(guān)部門擬定動植物防疫檢疫政策并指導實施；指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔從市外（國內(nèi)）引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批的有關(guān)工作，牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種；組織獸醫(yī)醫(yī)政和獸藥藥政藥檢工作。

　　9﹒承擔農(nóng)業(yè)防災減災責任。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

　　10﹒管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作；發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，負責農(nóng)業(yè)信息體系建設，指導農(nóng)業(yè)信息服務。

　　11﹒擬訂全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施；會同有關(guān)部門組織市級農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設；組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進技術(shù)引進、試驗、示范；組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負責農(nóng)業(yè)科技成果管理；指導農(nóng)技推廣體系改革與建設；負責農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物的安全監(jiān)督管理。

　　12﹒負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作，指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；依法管理耕地質(zhì)量，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施；運用工程設施、農(nóng)藝、農(nóng)機、生物等措施發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)。

　　13﹒負責農(nóng)村能源建設和資源環(huán)境工作，擬訂并組織實施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作；提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議；指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等發(fā)展；會同有關(guān)部門保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。

　　14﹒會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才培訓工程；承擔農(nóng)民的農(nóng)業(yè)科技培訓工作；會同有關(guān)部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理的有關(guān)工作。

　　15﹒承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施農(nóng)業(yè)“引進來”和“走出去”戰(zhàn)略，協(xié)助指導外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進工作和有關(guān)國際經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作，協(xié)助有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)援外項目。

　　16﹒負責全市國有農(nóng)場土地的保護、利用和管理，指導國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。

　　17﹒承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

　　18﹒承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作任務

　　2016年，是“十三五”發(fā)展的開局之年，是農(nóng)業(yè)高點強攻、高位護盤的關(guān)鍵之年，是全面建成農(nóng)業(yè)小康、促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、全面深化農(nóng)村改革的關(guān)鍵之年，攀枝花將認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神以及省委十屆六次、七次全會的安排部署，圍繞農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進展的總目標，以新發(fā)展理念為指引，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，著力在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村改革、產(chǎn)品成名、主體培育和質(zhì)量監(jiān)管上尋求新的突破，推進國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設再上新臺階。力爭2016年實現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值57億元、增長3.6%，農(nóng)民人均可支配收入超過14000元、增長9%。

　　1. 抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在強基地促產(chǎn)融上挖掘新潛力。繼續(xù)推行稻菜輪作、種養(yǎng)循環(huán)模式，以蔬菜、水果標準化示范園建設為著力點，因地制宜做大做強特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。依托現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設，以旅游新村、臺創(chuàng)園和攀西南亞熱帶植物園為載體，加強一、二、三產(chǎn)業(yè)互動，大力發(fā)展觀光休閑農(nóng)業(yè)。加快農(nóng)產(chǎn)品精深加工建設進度，不斷延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。

　　2. 抓農(nóng)村改革，在調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式上尋求新突破。在尊重農(nóng)民意愿的基礎上，加快推進土地確權(quán)登記頒證工作，爭取在年底全市確權(quán)登記工作全面完成。建立農(nóng)村土地交易平臺，因地制宜選擇流轉(zhuǎn)方式，推動農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，促進農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營。加強與郵政儲蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行等金融機構(gòu)的合作，逐步建立和完善農(nóng)業(yè)擔保體系。做好米易縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押融資試點縣工作。

　　3. 抓產(chǎn)品營銷，在拓市場增效益上開辟新途徑。加快建設農(nóng)產(chǎn)品“線上線下”交易平臺和攀西農(nóng)產(chǎn)品交易中心，充分用好鹽邊縣萬噸果蔬氣調(diào)庫冷鏈物流中心，為農(nóng)產(chǎn)品營銷打牢平臺基礎。以與成都市戰(zhàn)略合作為契機，深化在蓉 “農(nóng)超對接” 和“直銷直供”模式，錯季做實成都“菜籃子”和“果盤子”支撐，提高攀枝花農(nóng)產(chǎn)品在成都的市場占有率。繼續(xù)組織企業(yè)、農(nóng)民合作社等參加農(nóng)交會、西博會等各類農(nóng)產(chǎn)品展示展銷活動以及特色農(nóng)產(chǎn)品主題文化營銷活動，加大農(nóng)產(chǎn)品市場開拓力度。

　　4. 抓主體培育，在塑能力促規(guī)范上取得新進展。堅持家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營共同發(fā)展的導向，大力實施新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體專項培育示范工程，全面提升新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體依法治理和現(xiàn)代管理、標準生產(chǎn)和集約經(jīng)營、科技創(chuàng)新和技術(shù)推廣、面向市場和開放合作的能力，促進新型主體規(guī)范化發(fā)展，為攀枝花市現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供組織支撐。深化主體間合作模式，大力推廣“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+基地”、“龍頭企業(yè)+聯(lián)合社+農(nóng)戶”、“大園區(qū)+小業(yè)主”等模式。

　　5. 抓質(zhì)量監(jiān)管，在抓示范強執(zhí)法上取得新成效。堅持“產(chǎn)”“管”結(jié)合確保“舌尖上安全”。推進農(nóng)業(yè)標準化，抓好“三品一標”工作，保證“產(chǎn)出來”的質(zhì)量安全；加大綜合執(zhí)法和專項整治力度，抓好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建活動，逐步建立和完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系，健全從農(nóng)田到餐桌的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全過程監(jiān)管體系，切實將質(zhì)量安全“管出來”。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市農(nóng)牧局收入預算總額為2669.41萬元，均為當年財政撥款收入。其中：當年財政撥款收入2669.41萬元。相應安排支出預算2669.41萬元，其中：人員支出1309.37萬元，日常公用支出417.89萬元，對個人和家庭的補助支出657.15萬元，專項支出285萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市農(nóng)牧局預算安排支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及本單位承擔的主要職責。

　　基本支出，是用于保障全局各業(yè)務處室站等正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障全局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出2156.57萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：攀枝花“臺灣”農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園區(qū)建設、市院校合作、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設、儲備救災備荒種子、農(nóng)業(yè)及農(nóng)村工作宣傳、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、動物重大疫病防控、實用技術(shù)與人才培訓和農(nóng)牧業(yè)新品種引進試驗示范及推廣等。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出512.84萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)127.55萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費8.31萬元，公務用車購置及運行維護費119.24萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費119.24萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費全年預算為零。

　　（二）公務接待費較2015年預算數(shù)增長9%，主要原因是我市作為國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、“臺灣”農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園和特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，接待各部門和各級各類工作檢查，行業(yè)和部門間的業(yè)務往來增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數(shù)增長49%，主要原因是市水務局的水產(chǎn)漁政行政管理職責、市商務和糧食局的生豬屠宰管理職責整合劃入市農(nóng)牧局，移交時增加了2臺車輛和漁政執(zhí)法用船2艘。

　　2016年安排公務用車運行維護費119.24萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障農(nóng)業(yè)工作的正常開展。

　　附件：2016年財政預算信息公開表.xls