攀枝花市農業農村局（匯總）
2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作
（一）主要職責
1、統籌研究和組織實施全市“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關政策。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2、統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
3、擬訂深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。
4、指導全市鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，組織制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。
5、負責全市種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規?；a。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政漁港、網具監督管理。
6、負責制定全市農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業機械新技術、新機具，指導全市農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7、負責全市農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。
8、組織開展全市農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。
9、負責全市有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關農業生產資料地方標準并監督實施，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
10、負責全市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
11、負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
12、負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。
13、制定全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
14、指導全市農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
15、牽頭開展全市農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。
16、編制全市煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協調煙草工業、商業做好相關工作。組織實施市級煙草扶持項目。
17、負責農業領域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作，負責市本級辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。
18、負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。
19、依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。
20、負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。
21、完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2020年重點工作
1、構建完善糧、果、菜、畜、煙、花等攀枝花6大優勢特色產業，發展現代種業、現代農業裝備、現代農業烘干冷鏈物流3個先導性產業，培育形成特色鮮明、結構合理、鏈條完整的現代農業“6+3”特色產業體系。
2、培育市級農業園區2個，爭創1個國家現代農業產業園、1個以上省級現代農業園區，繼續推進3個農產品加工園區建設。
3、培育鄉村振興先進和示范單位23個，市級鄉村振興先進縣1個、鄉3個、村18個，助推農民增收，示范引領鄉村全面振興。
4、通過農田建設、鄉村治理、園區打造等一批有針對性的重點項目的規劃實施，實現農業產業興旺、農村生態宜居、鄉風文明、治理有效、農民生活富裕，切實推進鄉村全面振興；力爭引進一個總投資億元以上農業項目。
5、創建 “美麗四川•宜居鄉村”達標村20個，改造農村無害化衛生廁所5000戶，為發展農村康養旅游提供生態環保支撐。
6、加大農田水利基礎設施建設，建設高標準農田6.4萬畝，其中高效節水面積2.8萬畝。
7、持續推進品牌強農，開展農產品質量安全風險監測，樣品量1250個以上，穩步發展“三品一標”，大力實施品牌培育，加大“攀枝花芒果”“攀枝花枇杷”品牌的宣傳推廣力度，依托各類展示展銷活動，加大對特色優質農產品品牌宣傳推介力度，拓寬農產品銷售渠道。
8、秸稈綜合利用率達到82%以上，主要農作物病蟲害危害損失率控制在4%以下，綠色防控覆蓋率達到40%以上，統防統治覆蓋率達到40%，農藥包裝廢棄物回收率達到60%，確保農藥利用率持續提高和農藥使用量負增長，農業植物疫情防控處置率100%。
9、優化發展煙草產業，確保煙農增收致富，力爭年度生產規模穩定在7萬畝以上，煙農收益達到2億元以上。
10、做好非洲豬瘟防控工作，抓好重大動物疫病的強制免疫工作，確保群體免疫密度保持在95%以上，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫及豬瘟免疫抗體監測合格率保持在70%以上；全力確保生豬生產保持穩定。
11、進一步深化農村集體產權制度改革，基本完成以農村集體經營性資產為主的股份合作制改革，開展農村集體經濟組織賦碼登記，賦予農村集體經濟組織主體地位。
二、單位構成情況
攀枝花市農業農村局下屬非獨立核算單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位6個：攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營管理站、攀枝花市漁政站、攀枝花市水產站；其他事業單位6個，主要包括：攀枝花市經濟作物技術推廣站、攀枝花市農業技術推廣站、攀枝花市土壤肥料站、攀枝花市畜牧站、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校。獨立核算的二級預算單位一個：攀西無公害農產品監測中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，市農業農村局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出、住房保障支出。市農業農村局2020年收支總預算3,605.16萬元。
（一）收入預算情況
市農業農村局2020年收入預算3,605.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入3,605.16萬元，占100%。2020年比原市農牧局2019年預算收入數增加692.48萬元，主要原因是機構改革預算單位合并所致。
（二）支出預算情況
市農業農村局2020年支出預算3,605.16萬元，其中：基本支出3,254.16萬元，占90.26%；項目支出351萬元，占9.74%。2020年比原市農牧局2019年預算支出數增加692.48萬元，主要原因是機構改革預算單位合并所致。
四、財政撥款收支預算情況說明
市農業農村局2020年財政撥款收支總預算3,605.16萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,605.16萬元；支出包括：一般公共服務支出28萬元，社會保障和就業支出379.16萬元，農林水支出2,966.65萬元，住房保障支出231.35萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
市農業農村局2020年一般公共預算當年撥款3,605.16萬元，比2019機構改革合并前原市農牧局單位預算2,912.68萬元增加692.48萬元。主要原因是機構改革單位合并了原市農工委，工資福利支出增加，系機構改革后人員增加和正常工資晉級及相應增加的住房公積金、社保繳費等累集而致。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出28萬元，占0.78%；社會保障和就業支出379.16萬元，占10.52%；農林水支出2,966.65萬元，占82.28%；住房保障支出231.35萬元，占6.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共預算組織事務其他組織事務支出2020年預算數為28萬元，主要用于2020年援藏援彝干部人才補助經費，保障援藏援彝干部正常生活。
2、一般公共預算行政事業單位養老支出行政單位離退休2020年預算數為160.94萬元，主要用于攀枝花市農業農村局及下屬攀西無公害農產品監測中心開支的離退休經費。
3、一般公共預算行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出2020年預算數為218.21萬元，主要用于攀枝花市農業農村局及下屬攀西無公害農產品監測中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
4、一般公共預算農林水支出農業農村行政運行2020年預算數為1,524.34萬元，主要用于攀枝花市農業農村局的基本支出。
5、一般公共預算農林水支出農業農村機關服務2020年預算數為22.42萬元，主要用于攀枝花市農業農村局對個人和家庭的補助支出。
6、一般公共預算農林水支出農業農村事業運行2020年預算數為1096.89萬元，主要用于市農業農村局下屬農業事業單位基本支出。
7、一般公共預算農林水支出農業農村科技轉化與推廣服務2020年預算數為54萬元，主要用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。通過試驗示范，調整產業結構，增加農民收入。
8、一般公共預算農林水支出農業農村病蟲害控制2020年預算數為52萬元，主要用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償和勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、監測等支出。推動防控工作有力、有序、有效開展，保證全市動物疫情的穩定性，努力保障養殖業生產安全，有計劃有步驟地開展動物疫病防控工作，確保全市不發生動物疫情、確保畜禽產品質量安全和公共衛生安全。
9、一般公共預算農林水支出農業農村農產品質量安全2020年預算數為38萬元，主要用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、監管等支出。完善我市農產品質量安全監管機制和質量追隨體系，防范農產品質量安全風險。
10、一般公共預算農林水支出農業農村防災救災2020年預算數為5萬元，主要用于救災備荒種子儲備。用于市場調劑及災后恢復生產所需的農作物種子，儲備玉米種子6000公斤，水稻種子1000公斤，豌豆種子10000公斤，引導農業持續發展。
11、一般公共預算農林水支出農業農村其他農業農村支出2020年預算數為174萬元，主要用于烤煙種植基礎設施建設、保險和技術推廣以及確保農業農村工作整體正常運行等支出。促進攀枝花農業產業發展顯著提高。
12、一般公共預算住房保障支出住房改革支出住房公積金2020年預算數為231.34萬元，主要用于市農業農村局及下屬單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市農業農村局2020年一般公共預算基本支出3,605.16萬元，其中：人員經費2,811.22萬元，主要包括：基本工資678.03萬元、津貼補貼761.54萬元、獎金27.91萬元、績效工資444.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費218.21萬元、職工基本醫療保險繳費143.27萬元、公務員醫療補助繳費12.48萬元、其他社會保障繳費15.38萬元、住房公積金231.34萬元、其他工資福利101.78萬元、退休費146.89萬元、生活費補助22.42萬元、醫療補助7.04萬元。
公用經費442.93萬元，主要包括：辦公費48.28萬元、水費5.05萬元、電費12.64萬元、郵電費12.11萬元、差旅費127.01萬元、公務接待費7.72萬元、工會經費38.25萬元、福利費26.63萬元、公務用車運行維護費38.47萬元、其他交通費用77.88萬元、其他商品和服務支出48.89萬元（黨建經費26.76萬元、編制內聘用人員公用經費0.11萬元、離退休公用經費18.42萬元、派駐紀檢組經費3.6萬元）。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市農業農村局2020年“三公”經費財政撥款預算數46.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費7.72萬元，公務用車運行維護費38.47萬元。
（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。
2020年與2019年均無因公出國（境）預算。
（二）公務接待費較2019年預算下降10.05%。主要原因是財政政策性因素影響。
2020年公務接待費計劃用于執行公務、農業招商引資接待、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
（三）公務用車運行維護費較2019年預算下降0.52%。主要原因是財政政策性因素影響。
單位現有公務用車11輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛、越野車6輛、貨車1輛。
2020年安排公務用車運行維護費34.2萬元，用于11輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市農業工作的開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
市農業農村局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）業務運行經費
2020年，市農業農村局下屬1個行政機關以及下屬攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物衛生監督所、攀枝花市農村經營指導站、攀枝花市水產站5個參公事業單位，攀枝花市農業技術推廣服務中心、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校3個財政全額撥款事業單位，機關運行經費財政撥款預算為414.63萬元，比2019年預算減少36.93萬元，下降8.18%。
（二）國有資產占有使用情況
截至2019年底，市農業農村局及下屬單位共有車輛11輛，其中，一般執法執勤用車1輛。沒有單位價值200萬元以上大型設備。
（三）績效目標設置情況
2020年市農業農村局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款331萬元。
其中：
1、2020年援藏援彝干部人才補助經費28萬元（含煙辦1人，4萬元），保障援藏援彝干部正常生活；
2、市院校合作經費9萬元，特色水果、蔬菜等品種、技術得到改善提高，生產質量效應得到提升；
3、農牧及水產業新品種引進試驗示范經費45萬元（含芒果生物有機化肥實驗經費30萬元），通過試驗示范，調整產業結構，增加農民收入；
4、 動物重大疫病防控經費52萬元（主要為動物重大疫病防控），動物衛生監管能力和畜產品質量安全水平明顯提升；
5、農產品質量安全經費18萬元（主要用于農產品質量監管工作），完善農產品質量安全監管機制和質量追隨體系，防范農產品質量安全風險；
6、救災備荒種子儲備經費5萬元（主要用于購買儲備救災備荒種子），引導農業持續發展；
7、煙草種植保險60萬元，降低煙農損失；
8、烤煙基礎設施及水源工程建設（收入征管成本）12萬元，改善煙區條件改善煙區生產生活條件；
9、農業農村宣傳及信息化建設經費10萬元，積極宣傳我市農業農村工作開展取得成就；
10、業務運行費（收入征管成本）24萬元，促進攀枝花農業產業發展；
11、農村實用技術與人才培訓經費18萬元，提高農民各種農業生產技術水平；
12、縣域經濟會費3萬元，促進我市縣域經濟 發展觀念更新；
13、實施鄉村振興戰略推進經費27萬元（含新型經營主體培育、農業招商引資、產品推介、農村改革等），提升農業現代化水平，延伸農業產業鏈條；
14、烤煙科技轉化與服務3萬元，促農增收，穩定煙葉生產能力；
15、農業產業化發展經費17萬元（含國家現代農業示范園區建設推進），打造現代農業園區；
16、攀西無公害農產品監測中心實驗室運行支出20萬元。
十、名詞解釋
（一）農業支出
1、農業科技轉化與推廣服務：反映用于用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。
2、農業病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
3、農業農產品質量安全：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、監管等方面的支出。
4、農業防災救災：反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海難救助補助，因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。
5、其他農業支出：反映除專業項目以外其他用于農業方面的支出。
（二）社會保障和就業支出：反映用于在社會保障和就業方面的支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
（四）“三公經費”支出：納入財政預決算管理的“三公”經費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（五）業務運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表

                  攀枝花市農業農村局
                   2020年2月12日

攀枝花市農業農村局2020年部門預算編制說明(匯總）.docx

2020部門預算公開表_(601001)攀枝花市農業農村局（總）.xls

攀枝花市農業農村局2020年政府采購預算編制說明（含下屬單位）.doc