攀枝花市扶貧開發局

2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）市扶貧開發局職能簡介。按照機構改革的相關要求，原攀枝花市扶貧和移民工作局更名為攀枝花市扶貧開發局，屬市政府工作部門。主要承擔扶貧開發、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區治理等四個方面的職能工作，并負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

（二）市扶貧開發局2020年重點工作。堅決打好打贏脫貧攻堅收官戰，確保到2020年底，剩余589戶2921人涼山自發搬遷貧困人口全部脫貧；脫貧成果不斷鞏固提升，全市所有貧困人口在現行標準下全部實現穩定脫貧，消除絕對貧困；堅持開發性移民和“先移民后建設”方針，調整優化移民政策，整體聯動推進大中型水利水電移民規劃、移民安置、后期扶持、信訪維穩工作，及時核定登記完成搬遷安置的農村移民納入后期扶持對象，搞好煤炭采空區綜合治理工作。

二、單位構成情況

市扶貧開發局下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市扶貧開發服務中心，為局所屬公益一類事業單位，負責全市扶貧信息、移民后期扶持信息系統建設，扶貧開發電子檔案（庫）建設及相關數據收集、整理、分析工作等工作。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市扶貧開發局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出，農林水支出，住房保障支出。市扶貧開發局2020年收支總預算6891644元。

（一）收入預算情況。

市扶貧開發局2020年收入預算6891644元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入6891644元，占100%。2020年比2019年預算數減少12.49萬元，主要是：1.未歸口管理的行政單位退休費較上年減少6萬元；2.機關事業單位基本養老保險繳費支出較上年減少6.54萬元；3.行政運行較上年增加6.12萬元；4.一般行政管理事務無變化；5.扶貧事業機構較上年增加2.09萬元；6.其他扶貧支出較上年減少9.6萬元；7.住房公積金較上年增加1.44萬元。

（二）支出預算情況。

市扶貧開發局2020年支出預算6891644元，其中：基本支出6238644元，占90.52%；項目支出653000元，占9.48%。2020年比2019年預算數減少12.49萬元，主要是：1.未歸口管理的行政單位退休費較上年減少6萬元；2.機關事業單位基本養老保險繳費支出較上年減少6.54萬元；3.行政運行較上年增加6.12萬元；4.一般行政管理事務無變化；5.扶貧事業機構較上年增加2.09萬元；6.其他扶貧支出較上年減少9.6萬元；7.住房公積金較上年增加1.44萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市扶貧開發局2020年財政撥款收支總預算6891644元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6891644元。支出包括：社會保障和就業支出836012元，農林水支出5614586元，住房保障支出441047元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市扶貧開發局2020年一般公共預算當年撥款6891644元，比2019年預算數減少124973元，主要是壓減了“三公經費”、業務運行經費預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出836012元，占12.13%；農林水支出5614586元，占81.47%；住房保障支出441047元，占6.40%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為464365元，主要用于：退休人員經費。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為371647元，主要用于：機關在職人員養老保險單位繳費部分。

3.農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）2020年預算數為4574010元，主要用于：機關人員經費，機關日常運轉經費等，確保完成市委市政府確定的職能工作。

4.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為350000元，主要用于：采空沉陷區危房鑒定項目工作，確保完成市委市政府確定的職能工作。

5. 農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業機構（項）2020年預算數為387575元，主要用于：下屬事業單位市扶貧開發服務中心人員經費和機構運轉經費，確保完成市委市政府確定的職能工作。

6.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2020年預算數為303000元，主要用于：四川省扶貧基金會攀枝花市分會運行經費、機構業務運行經費，確保完成市委市政府確定的職能工作。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為441047元，主要用于機關和下屬事業單位人員公積金單位部分，確保完成市委市政府確定的職能工作。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市扶貧開發局2020年一般公共預算基本支出6238644元，其中：

人員經費5341725元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金繳費、其他工資福利支出、退休費等支出。

公用經費896919元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、在職黨建經費、離退休公用經費等日常運轉經費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市扶貧開發局2020年“三公”經費財政撥款預算數59565元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費16815元，公務用車購置及運行維護費42750元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。

市扶貧移民局2020年與2019年均無因公出國（境）預算。因公出國（境）經費：因暫無出國計劃，無年度預算。

（二）公務接待費較2019年預算下降5.08%。主要原因是按要求壓減年度預算。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降4.89%。主要原因是按要求壓減年度預算。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費42750元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障扶貧工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區治理等職能工作開展。

特別說明：除上述1輛公務用車外，2018年經市機關事務管理局批復，局屬事業單位市扶貧開發服務中心新增特種專業技術用車1輛，資金來源為自籌，此車為編外運行（特例），自行供養。

八、政府性基金預算支出情況說明

市扶貧開發局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市扶貧開發局以及下屬市扶貧開發服務中心的機關運行經費財政撥款預算為896919元，比2019年預算減少41567元，下降4.43%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市扶貧開發局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛（財政供養），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市扶貧開發局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款653000元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

9.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業機構（項）：指扶貧事業單位的基本支出。

11.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

 

                                   攀枝花市扶貧開發局

                                     2020年2月120