攀枝花市扶貧和移民工作局

2019年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市扶貧移民局職能簡介

1、貫徹執行國家、省扶貧開發、大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷區治理的方針政策和法律、法規、規章，擬定有關具體政策措施并組織實施。

2、擬定全市扶貧開發中長期規劃和年度計劃，組織、協調和指導全市產業扶貧、科技扶貧、特殊類區扶貧開發工作，組織和指導社會扶貧工作。

3、參與編制大中型水利水電工程移民安置規劃、庫區開發規劃，組織實物指標調查，征求安置規劃意見，參與國家、省移民安置規劃審查。組織實施和指導監督移民搬遷安置工作。

4、制定移民后期扶持規劃、計劃，審批權限內移民后期扶持項目。負責全市已建、在建和擬建的大中型水利水電工程移民的搬遷安置后期扶持工作，組織移民后期扶持項目驗收和評估。

5、負責組織調查煤炭采空沉陷區居民基本情況，組織鑒定采空沉陷受影響居民的范圍和程度，制定煤炭采空沉陷區居民安置規劃，負責協調、指導和監督檢查居民安置工作。

6、承擔扶貧、移民、沉陷區安置資金管理責任。

7、負責移民、扶貧開發、沉陷區治理政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產技能和勞動就業培訓及扶貧移民工作人員培訓。

8、負責扶貧開發、移民和沉陷區群眾信訪接待、處理、管理工作，負責政策宣傳工作。

9、協助做好權限范圍內已建、在建大中型水利水電工程庫區的維護管理和周邊地區的環境治理工作。

（二）市扶貧移民局2019年重點工作。

1.脫貧攻堅工作。堅持繼續攻堅與防止返貧并重，持續改善貧困地區基礎設施，強化落實到村到戶政策，鞏固提升已脫貧貧困人口脫貧質量，保持幫扶政策不變、幫扶標準不降、幫扶力度不減，持續抓好貧困地區貧困人口產業提升、就業拓展，實施好教育、健康、低保兜底保障等扶貧政策，切實加大生態扶貧、社會扶貧和精神扶貧力度，全面鞏固提升脫貧質量；扎實推進涼山自發搬遷貧困人口精準扶貧，積極爭取上級政策和資金，認真對照“兩不愁、三保障”目標標準，切實加大產業扶貧力度，實現250戶1213人涼山自發搬遷貧困人口先期脫貧。

2.庫區移民及后扶工作。堅持開發性移民和“先移民后建設”方針，調整優化移民政策，整體聯動推進大中型水利水電移民規劃、移民安置、后期扶持、信訪維穩工作，及時核定登記完成搬遷安置的農村移民納入后期扶持對象，認真開展移民后扶人口直發直補登記核實工作，及時兌現直發直補資金。

3.煤炭采空區綜合治理工作。認真落實市采煤沉陷區綜合治理工作任務，做好維穩防控暴雨提前避讓等措施，確保人民生命財產安全。督促相關部門繼續做好地質災害治理，芒果產業試點等相關工作。根據群眾意愿，集中后靠試點，化解危房搬遷安置難題。督促西區繼續將符合條件的沉陷區居民戶納入棚戶區改造。

    二、單位構成情況

市扶貧移民局下屬非獨立核算單位1個，為其他事業單位，單位名稱為攀枝花市扶貧移民服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市扶貧移民局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出，農林水支出，住房保障支出。市扶貧移民局2019年收支總預算7016617元。

（一）收入預算情況

市扶貧移民局2019年收入預算7016617元，其中：一般公共預算撥款收入7016617元，占100%。2019年比2018年預算數減少1.3萬元，主要是：1.未歸口管理的行政單位退休費較上年減少9.95萬元；2.機關事業單位基本養老保險繳費支出較上年減少0.73萬元；3.行政運行較上年增加13.21萬元；4.一般行政管理事務減少15萬元；5.扶貧事業機構較上年增加4.77萬元；6.其他扶貧支出較上年增加6.9萬元；7.住房公積金較上年減少0.5萬元。

（二）支出預算情況

市扶貧移民局2019年支出預算7016617元，其中：基本支出6267617元，占89.33%；項目支出749000元，占10.67%。2019年比2018年預算數減少1.3萬元，主要是：1.未歸口管理的行政單位退休費較上年減少9.95萬元；2.機關事業單位基本養老保險繳費支出較上年減少0.73萬元；3.行政運行較上年增加13.21萬元；4.一般行政管理事務減少15萬元；5.扶貧事業機構較上年增加4.77萬元；6.其他扶貧支出較上年增加6.9萬元；7.住房公積金較上年減少0.5萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市扶貧移民局2019年財政撥款收支總預算7016617元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入7016617元。支出包括：社會保障和就業支出961494元，農林水支出5628428元，住房保障支出426695元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市扶貧移民局2019年一般公共預算當年撥款7016617元，比2018年預算數減少12943元，主要是人員增減變動引起的經費變化及項目運行經費的變化。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出961494元，占13.70%；農林水支出5628428元，占80.22%；住房保障支出426695元，占6.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為524451元，主要用于：退休人員經費。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為437043元，主要用于：機關在職人員養老保險單位繳費部分。

3.農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）2019年預算數為4512800元，主要用于：機關人員經費，機關日常運轉經費等，確保完成市委市政府確定的職能工作。

4.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為350000元，主要用于：采空沉陷區危房鑒定項目工作，確保完成市委市政府確定的職能工作。

5. 農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業機構（項）2019年預算數為366628元，主要用于：下屬事業單位市扶貧移民服務中心人員經費和機構運轉經費，確保完成市委市政府確定的職能工作。

6.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）2019年預算數為399000元，主要用于：四川省扶貧基金會攀枝花市分會運行經費、會議費、機構業務運行經費，確保完成市委市政府確定的職能工作。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為426695元，主要用于機關和下屬事業單位人員公積金單位部分，確保完成市委市政府確定的職能工作。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市扶貧移民局2019年一般公共預算基本支出6267617元，其中：

人員經費5329131元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金繳費、退休人員經費等支出。

公用經費938486元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公車運行維護費等日常運轉經費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市扶貧移民局2019年“三公”經費財政撥款預算數62700元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費17700元，公務用車購置及運行維護費45000元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

市扶貧移民局2019年與2018年均無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費較2018年預算下降0.17%。主要原因是預算支出減少。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降50%。主要原因是公車改革后減少一輛公務用車，相應減少預算支出。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費45000元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障扶貧工作，移民搬遷安置工作、移民后期扶持工作、煤炭采空沉陷區治理等職能工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市扶貧移民局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市扶貧移民局以及下屬市扶貧移民服務中心的機關運行經費財政撥款預算為938486元，比2018年預算減少21774元，下降2.27%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市扶貧移民局及下屬市扶貧移民服務中心共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年市扶貧移民局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款749000元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

9.農林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.農林水支出（類）扶貧（款）扶貧事業機構（項）：指扶貧事業單位的基本支出。

11.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指其他用于扶貧方面的支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門（單位）預算項目支出績效目標表

 

 

[605001]攀枝花市扶貧和移民工作局項目支出績效目標表.rar

部門預算公開表_[605001]攀枝花市扶貧和移民工作局.xls

市扶貧移民局2019年部門預算編制說明.docx

605001攀枝花市扶貧開發局2019年政府采購預算編制說明.doc