目錄

第一部分  攀枝花市鄉村振興局部門概況................................................3

一、基本職能及主要工作.........................................................................4

二、部門預算單位構成.............................................................................5

第二部分  攀枝花市鄉村振興局部門2023年部門預算情況說明...........6

第三部分  名詞解釋.................................................................................13

第一部分  攀枝花市鄉村振興局部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）市鄉村振興局部門職能簡介。攀枝花市鄉村振興局屬市政府工作部門，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統籌推進實施鄉村振興戰略有關具體工作和采煤沉陷區綜合治理工作。

（二）市鄉村振興局部門2023年重點工作。深入學習貫徹黨的二十大和習近平總書記來川視察重要指示精神，堅持把鞏固拓展脫貧攻堅成果放在突出位置，牢牢守住不發生規模性返貧底線。一是狠抓貫徹執行強化“三個落實”。進一步健全鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作推進機制，全面落實過渡期“三保障”和飲水安全保障等銜接政策措施，認真抓好防止返貧動態監測和幫扶工作機制落實，做好農村低收入人口常態化幫扶工作，強化易地扶貧搬遷后續扶持，傾斜支持鄉村振興重點幫扶村。二是加強監測幫扶防止返貧致貧。始終聚焦“四個環節”，扎實抓好集中排查和日常動態監測。堅持“應納盡納”原則，強化對低保戶、重大疾病戶等特殊困難群體的排查和認定。加強數據分析，提前預防規模性返貧致貧風險，做好應急預案和應對。對監測戶及時落實幫扶措施，及時發現并解決問題。三是聚焦發展增收抓好產業就業扶持。做好2023年度銜接資金項目計劃和準備，突出精準使用要求，提升項目績效管理水平。持續改善脫貧地區基礎設施和公共服務水平，堅持重點支持脫貧地區產業發展，優先扶持脫貧戶和監測對象發展到戶產業，持續促進脫貧人口穩定增收，幫助監測對象消除返貧致貧風險。繼續穩住脫貧人口就業規模，確保有勞動力的脫貧人口家庭至少實現1人就業。

二、部門預算單位構成

市鄉村振興局部門下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。主要包括：

第二部分  攀枝花市鄉村振興局部門2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市鄉村振興局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。市鄉村振興局部門2023年收支預算總數500.21萬元，比2022年收支預算總數增加11.49萬元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區綜合治理項目經費30萬元。

（一）收入預算情況

市鄉村振興局部門2023年收入預算500.21萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入470.21萬元，占94%；政府性基金預算撥款收入30萬元，占6%。

（二）支出預算情況

市鄉村振興局部門2023年支出預算500.21萬元，其中：基本支出468.61萬元，占93.68%；項目支出31.6萬元，占6.32%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市鄉村振興局部門2023年財政撥款收支預算總數500.21萬元，比2022年財政撥款收支預算總數增加11.49萬元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區綜合治理項目經費30萬元。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入470.21萬元、本年政府性基金預算撥款收入30萬元；支出包括：社會保障和就業支出112.32萬元、城鄉社區支出30萬元、農林水支出328.84萬元、住房保障支出29.06萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市鄉村振興局部門2023年一般公共預算當年撥款470.21萬元，比2022年預算數減少18.51萬元，主要原因是人員經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出112.32萬元，占23.89%；農林水支出328.84萬元，占69.93%；住房保障支出29.06萬元，占6.18%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為76.74萬元，主要用于發放退休人員經費。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為35.57萬元，主要用于機關在職人員養老保險單位繳費部分。

3.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）2023年預算數為310.45萬元，主要用于機關人員經費和日常運轉經費。

4.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）事業運行（項）2023年預算數為16.79萬元，主要用于下屬事業單位市鄉村振興服務中心人員經費和機構運轉經費。

5.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）2023年預算數為1.6萬元，主要用于辦公樓物業費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為29.06萬元，主要用于機關和下屬事業單位人員公積金單位部分。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市鄉村振興局部門2023年一般公共預算基本支出468.61萬元，其中：

人員經費404.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、退休費、醫療費補助。

公用經費64.08萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市鄉村振興局部門2023年“三公”經費財政撥款預算數4.64萬元，其中：公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行維護費3.24萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是嚴控“三公”經費開支，壓縮公務接待費10%。

2023年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是嚴控“三公”經費開支，壓縮公務用車購置及運行維護費20%。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費3.24萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、采煤沉陷區綜合治理等職能工作開展。

特別說明：除上述1輛公務用車外，2018年經市機關事務管理局批復，局屬事業單位市鄉村振興服務中心新增特種專業技術用車1輛，資金來源為自籌，此車為自行供養。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市鄉村振興局部門2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市鄉村振興局部門2023年政府性基金預算支出30萬元，其中：項目支出30萬元，比2022年預算數增加30萬元，主要原因是2023年度安排了采煤沉陷區綜合治理項目經費30萬元。

八、國有資本經營預算情況說明

市鄉村振興局部門2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，攀枝花市鄉村振興局機關運行經費財政撥款預算為63.4萬元，比2022年預算減少0.09萬元，下降0.14%。

（二）政府采購情況

市鄉村振興局2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市鄉村振興局部門所屬各預算單位共有車輛1輛，其中執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市鄉村振興局開展績效目標管理的項目2個，涉及預算31.6萬元。其中：運轉類項目1個，涉及預算1.6萬元；特定目標類項目1個，涉及預算30萬元。

第三部分  名詞解釋