攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2021年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 來源：攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡(jiǎn)介....................................................2

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................3

三、收支預(yù)算情況說明........................................3

（一）收入預(yù)算情況............................................3

（二）支出預(yù)算情況............................................3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.....6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................6

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明............................6

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................6

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況............................6

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況....................................7

十、名詞解釋........................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

圍繞我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面科學(xué)技術(shù)研究及技術(shù)推廣應(yīng)用工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作。

開展科研項(xiàng)目100項(xiàng)以上，其中，新上項(xiàng)目15項(xiàng)以上，完成科研項(xiàng)目20項(xiàng)，申報(bào)成果獎(jiǎng)勵(lì)5項(xiàng)以上。新品種、新技術(shù)示范推廣面積5萬畝以上，做好專家示范基地、福田模式復(fù)制推廣和科技培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等科技服務(wù)工作，培訓(xùn)農(nóng)村實(shí)用人才7000人次。

1．深入開展基礎(chǔ)性前瞻性科技攻關(guān)。以市政府確定的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)作為突破口，持續(xù)開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)性前瞻性科技攻關(guān)，不斷攻克全市農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的關(guān)鍵瓶頸技術(shù)難題，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

2. 進(jìn)一步加大科研平臺(tái)建設(shè)。一是力爭(zhēng)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)取得進(jìn)展；二是不斷探索和完善現(xiàn)有平臺(tái)的運(yùn)行模式，更好發(fā)揮作用。三是全面完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部攀枝花金沙江干熱河谷區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)觀測(cè)試驗(yàn)站、沙溝基地基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等項(xiàng)目；四是進(jìn)一步加強(qiáng)單位三塊科研中試基地的管理，明確職責(zé)，理順關(guān)系。

3. 進(jìn)一步加大科技服務(wù)工作。一是選派科技人員繼續(xù)深入生產(chǎn)一線開展技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣工作；二是開展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接的科技支撐服務(wù)工作；三是繼續(xù)復(fù)制推廣福田模式。

4. 加大人才培養(yǎng)力度。以創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)為載體，制定人才培養(yǎng)方案，明確人才培養(yǎng)的目標(biāo)任務(wù)，計(jì)劃通過3-5年努力，培養(yǎng)出行業(yè)內(nèi)全國知名專家 2 人以上，全省相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)軍人才 4 人以上，培養(yǎng)市學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人 5 人以上，培養(yǎng)市學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人選 6 人以上，培養(yǎng)博士研究生 2 人以上。

5. 深入推進(jìn)雙創(chuàng)試點(diǎn)工作。用好用活相關(guān)政策，抓住機(jī)遇，激發(fā)單位活力，增強(qiáng)單位創(chuàng)新能力，充分調(diào)動(dòng)科研人員積極性，積極推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，為全市“三農(nóng)”發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

二、單位構(gòu)成情況

市農(nóng)林科學(xué)院下屬非獨(dú)立核算單位無。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市農(nóng)林科學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2561.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)726.56萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出27萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出367.35萬元、農(nóng)林水支出2006.94萬元、住房保障支出159.83萬元。市農(nóng)林科學(xué)院2021年收支總預(yù)算3287.69萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市農(nóng)林科學(xué)院2021年收入預(yù)算3287.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2561.12萬元，占77.9%。上年結(jié)轉(zhuǎn)726.56萬元，占22.1%。

（二）支出預(yù)算情況

市農(nóng)林科學(xué)院2021年支出預(yù)算2561.12萬元，其中：基本支出2314.12萬元，占90%；項(xiàng)目支出247萬元，占10%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市農(nóng)林科學(xué)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3287.69萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2561.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)726.56萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出27萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出367.35萬元、農(nóng)林水支出2006.94萬元、住房保障支出159.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出726.56萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市農(nóng)林科學(xué)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2561.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加133.96萬元，主要是增加了項(xiàng)目支出《攀枝花市現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)》150萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出27萬元，占2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出367.35萬元，占14%；農(nóng)林水支出2006.94萬元，占78%；住房保障支出159.83萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類）組織服務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為27萬元，主要用于：2021年我院6名木里縣援藏干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為198.04萬元，主要用于：2021年我院1名離休干部、98名退休人員實(shí)際發(fā)放的目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng) ，退休職工統(tǒng)籌項(xiàng)目外退休待遇。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為169.31萬元，主要用于：我院111名在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的繳納。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1786.93萬元，主要用于：我院職工工資福利支出、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出、遺屬生活補(bǔ)助。

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為220萬元，主要用于：攀枝花市現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)150萬元，收入征管成本性支出（湖南中煙科技合作經(jīng)費(fèi)）70萬元。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為159.83萬元，主要用于：我院在職職工公積金單位負(fù)擔(dān)部分的繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市農(nóng)林科學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支出2314.12萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2025.23萬元，主要包括：基本工資526.24萬元、津貼補(bǔ)貼110.93萬元、績(jī)效工資682.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)169.31萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101.63萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.96萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)18.47萬元、住房公積金159.83萬元、其他工資福利支出73.25萬元、離休費(fèi)15.03萬元、退休費(fèi)138.53萬元、生活補(bǔ)助12.48萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.84萬元。

公用經(jīng)費(fèi)288.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)34.27萬元、水費(fèi)3.42萬元、電費(fèi)8.56萬元、郵電費(fèi)4.34萬元、差旅費(fèi)102.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.82萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.4萬元、福利費(fèi)21.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.15萬元、其他交通費(fèi)用8.92萬元、其他商品和服務(wù)支出40.14萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市農(nóng)林科學(xué)院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)38.97萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.81萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)35.15萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%，主要原因是壓減公務(wù)接待次數(shù)，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、科技交流考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%，主要原因是財(cái)政統(tǒng)一壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車2輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.15萬元，用于10輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、車船稅等方面支出，主要保障單位公務(wù)活動(dòng)用車、科研下鄉(xiāng)、扶貧攻堅(jiān)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市農(nóng)林科學(xué)院2021年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市農(nóng)林科學(xué)院2021年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市農(nóng)林科學(xué)院共有車輛10輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備無。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市農(nóng)林科學(xué)院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款247萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表