攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院

2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

圍繞我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面科學(xué)技術(shù)研究及技術(shù)推廣應(yīng)用工作。

（二）市農(nóng)林科學(xué)院2020年重點(diǎn)工作

1.加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力建設(shè)和科技推廣工作。組建科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，重點(diǎn)在全市農(nóng)業(yè)規(guī)模化綠色化標(biāo)準(zhǔn)化方面開(kāi)展科學(xué)研究和技術(shù)推廣，助推全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。全年開(kāi)展科研項(xiàng)目105項(xiàng)以上，項(xiàng)目立項(xiàng)10項(xiàng)以上，完成科研項(xiàng)目15項(xiàng)，申報(bào)成果獎(jiǎng)勵(lì)5項(xiàng)，新品種、新技術(shù)示范推廣面積5萬(wàn)畝以上，做好專家示范基地、民族地區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化示范基地和農(nóng)技“110”技術(shù)支撐工作，培訓(xùn)農(nóng)村實(shí)用人才7800人次。

2.加強(qiáng)科研條件平臺(tái)建設(shè)。按進(jìn)度推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部攀枝花金沙江干熱河谷區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)觀測(cè)試驗(yàn)站建設(shè)，全面建成中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院攀枝花試驗(yàn)基地。全面建成五十一林業(yè)科研和園林花卉基地，進(jìn)一步鞏固和完善已建成的芒果科技示范園、蔬菜科技示范園、食用菌科技示范園等科研平臺(tái)。

3.繼續(xù)實(shí)施科技精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)。按照市委市政府總體要求，充分發(fā)揮單位的科技優(yōu)勢(shì)，深入實(shí)施科技精準(zhǔn)扶貧工作，為貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的科技支撐。繼續(xù)選派61名科技人員，對(duì)全市70個(gè)貧困村全力實(shí)施科技特派員行動(dòng)，科技支撐貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、單位構(gòu)成情況

市農(nóng)林科學(xué)院下屬非獨(dú)立核算單位無(wú)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市農(nóng)林科學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2427.16萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出344.62萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1891.14萬(wàn)元,住房保障支出161.40萬(wàn)元，市農(nóng)林科學(xué)院2020年收支總預(yù)算2427.16萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市農(nóng)林科學(xué)院2020年收入預(yù)算2427.16萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2427.16萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)增加202.69萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加208.29萬(wàn)元，2020年新增人員2人及全院在職職工118人調(diào)資政策增加人員經(jīng)費(fèi)168.45萬(wàn)元，增加日常公用支出35.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5.6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

市農(nóng)林科學(xué)院2020年支出預(yù)算2427.16萬(wàn)元，其中：基本支出2316.16萬(wàn)元，占96%；項(xiàng)目支出111萬(wàn)元，占4%。2020年比2019年支出預(yù)算數(shù)增加202.69萬(wàn)元，主要原因是2020年新增2人及全院在職職工118人調(diào)資政策增加人員經(jīng)費(fèi)168.45萬(wàn)元，增加日常公用支出35.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少5.6萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市農(nóng)林科學(xué)院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2427.16萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收2427.16萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出344.62萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1891.14萬(wàn)元,住房保障支出161.40萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市農(nóng)林科學(xué)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2427.16萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加202.69萬(wàn)元。

主要是2020年人員經(jīng)費(fèi)增加172.64萬(wàn)元（與2019年預(yù)算比較新增有毒有害津貼46.91萬(wàn)元，增加基本工資67.03萬(wàn)元、增加績(jī)效工資35.87萬(wàn)元，減少機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.16萬(wàn)元、增加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.23萬(wàn)元、增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.32萬(wàn)元、增加其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.39萬(wàn)元、增加住房公積金18.09萬(wàn)元、增加其他工資福利支出2.74萬(wàn)元、增加離休費(fèi)0.89萬(wàn)元、增加退休費(fèi)2.58萬(wàn)元、增加生活補(bǔ)助0.8萬(wàn)元）。

日常公用支出增加35.65萬(wàn)元（與2019年預(yù)算比較減少辦公經(jīng)費(fèi)1.35萬(wàn)元，減少水費(fèi)0.27萬(wàn)元、減少電費(fèi)0.67萬(wàn)元、增加郵電費(fèi)0.91萬(wàn)元、增加差旅費(fèi)31.86萬(wàn)元、減少公務(wù)接待0.21萬(wàn)元、增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.99萬(wàn)元、增加福利費(fèi)2.03萬(wàn)元、減少公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.95萬(wàn)元、增加其他商品和服務(wù)支出2.39萬(wàn)元）。

項(xiàng)目支出與2019年預(yù)算比較減少5.6萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元，占2%,社會(huì)保障和就業(yè)支出344.62萬(wàn)元,占15%,農(nóng)林水支出1891.14萬(wàn)元,占77%,住房保障支出161.40萬(wàn)元,占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)（類）組織服務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于：2020年我院6名木里縣援藏干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為175.11萬(wàn)元，主要用于：2020年我院1名離休干部、95名退休人員實(shí)際發(fā)放的目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng) ，退休職工統(tǒng)籌項(xiàng)目外退休待遇。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為169.51萬(wàn)元，主要用于：我院115名在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的繳納。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1810.14萬(wàn)元，主要用于：我院職工工資福利支出、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的支出、遺屬生活補(bǔ)助。

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為81萬(wàn)元，主要用于：全市定點(diǎn)科技支撐專項(xiàng)11萬(wàn)元，收入征管成本性支出70萬(wàn)元。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為161.40萬(wàn)元，主要用于：我院在職職工公積金單位負(fù)擔(dān)部分的繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市農(nóng)林科學(xué)院2020年一般公共預(yù)算基本支出2316.16萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2031.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資523.30萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼112.71萬(wàn)元、績(jī)效工資697.18萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)169.51萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)99.99萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.2萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)21.33萬(wàn)元、住房公積金161.39萬(wàn)元、其他工資福利支出74.53萬(wàn)元,離休費(fèi)15.04萬(wàn)元,離休費(fèi)129.49萬(wàn)元,生活補(bǔ)助10.51萬(wàn)元,醫(yī)療補(bǔ)助7.36萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)284.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)18.6萬(wàn)元、水費(fèi)3.72萬(wàn)元、電費(fèi)9.31萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.26萬(wàn)、差旅費(fèi)111.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.02萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.66萬(wàn)元、福利費(fèi)20.94萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.10萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.92萬(wàn)元、在職黨建經(jīng)費(fèi)21.19萬(wàn)元、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.072萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)（含黨建經(jīng)費(fèi)）17.98萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市農(nóng)林科學(xué)院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)41.12萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.02萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.10萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平。

攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2020年與2019年均無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是壓減公務(wù)接待次數(shù)，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、科技交流考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降6%。主要原因是2020較2019年減少了1臺(tái)公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車2輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.10萬(wàn)元，用于10輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、車船稅等方面支出，主要保障單位公務(wù)活動(dòng)用車、科研下鄉(xiāng)、扶貧攻堅(jiān)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市農(nóng)林科學(xué)院2020年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市農(nóng)林科學(xué)院共有車輛10輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市農(nóng)林科學(xué)院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款111萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

部門預(yù)算公開(kāi)表_(609001)攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院.xls

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