攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：市農(nóng)林科學(xué)研究院 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責(zé)

圍繞我市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面科學(xué)技術(shù)研究及技術(shù)推廣。

（二）2019年重點(diǎn)工作

1．緊緊圍繞市委“一二三五”總體工作思路來謀劃和開展全院工作

市委十屆六次全會和市委經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出了市委“一二三五”總體工作思路，為我們指明了工作方向。全院要進(jìn)一步提高政治站位，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)市委十屆六次全會和市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神以及市委市政府的決策部署和要求，緊緊圍繞市委“一二三五”總體工作思路來謀劃和開展全院工作，堅(jiān)定不移推動市委市政府的工作思路和決策部署項(xiàng)目化具體化。作為農(nóng)業(yè)科研單位，具體把市委市政府的工作思路落到實(shí)處，主要的是全面為加快建設(shè)全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。今年，全院要繼續(xù)保持加快發(fā)展的工作總基調(diào)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，主動作為，銳意進(jìn)取，切實(shí)提升全院科技創(chuàng)新能力，積極主動爭取市政府同意組建芒果、蔬菜、牛羊、核桃、枇杷技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，著力在全市農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化綠色化方面開展科學(xué)研究和技術(shù)推廣，認(rèn)真開展農(nóng)業(yè)多業(yè)態(tài)前瞻性研究和探索，為全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供堅(jiān)強(qiáng)的科技支撐和智力支持，全力助推全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)。

2．全面結(jié)合全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)和“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”以及康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)思路來開展科技攻關(guān)

蔬菜科研 結(jié)合全市早春蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、規(guī)模化種植發(fā)展需求，充分運(yùn)用好早春蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度調(diào)研成果，找準(zhǔn)科研切入點(diǎn)和結(jié)合點(diǎn)，組建創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，深入做好蔬菜新品種引育和標(biāo)準(zhǔn)化綠色生態(tài)栽培關(guān)鍵技術(shù)研究；結(jié)合全市脫貧攻堅(jiān)任務(wù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需求，做好全市中高山地區(qū)蔬菜品種篩選和輪作示范；繼續(xù)深入開展蔬菜科技示范園多品種引育和栽培模式技術(shù)研究，進(jìn)一步探索和總結(jié)市場化運(yùn)作模式和發(fā)展觀光體驗(yàn)農(nóng)業(yè)新模式。

果樹科研 結(jié)合全市芒果、枇杷標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化、規(guī)模化種植發(fā)展需求，充分運(yùn)用好芒果、枇杷產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度調(diào)研成果，找準(zhǔn)科研切入點(diǎn)和結(jié)合點(diǎn)，組建和完善創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，全力做好芒果、枇杷新品種引育和標(biāo)準(zhǔn)化綠色生態(tài)栽培關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，務(wù)實(shí)和及時(shí)解決生產(chǎn)上出現(xiàn)的技術(shù)難題，切實(shí)推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；持續(xù)做好溫帶水果品種篩選和關(guān)鍵栽培技術(shù)研究；繼續(xù)加強(qiáng)芒果種質(zhì)資源圃建設(shè)，新收集芒果資源 20 份，總保存量達(dá) 220 份；持續(xù)不斷開展熱帶亞熱帶水果優(yōu)良品種引種、示范，引進(jìn)新品種20 個(gè)，進(jìn)一步加強(qiáng)品種園建設(shè)；繼續(xù)開展牛油果科研工作，全面完成牛油果種質(zhì)資源圃建設(shè)；進(jìn)一步完善芒果科技示范園建設(shè)，探索觀光體驗(yàn)農(nóng)業(yè)新模式。

林業(yè)科研 充分運(yùn)用好全市核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度調(diào)研成果，組建核桃技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，全力開展優(yōu)良品種選育和標(biāo)準(zhǔn)化栽培關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，做好種植技術(shù)集成創(chuàng)新示范，切實(shí)推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；結(jié)合全市鞏固國家森林城市、國家園林城市和全市綠化美化工作以及脫貧攻堅(jiān)，繼續(xù)開展干熱河谷生態(tài)植被恢復(fù)技術(shù)、林下中藥材種植技術(shù)、園林花卉品種引育及栽培技術(shù)等研究；全面完成五十一林業(yè)科研和園林花卉基地建設(shè)，積極探索市場化管理模式，發(fā)揮基地的最大效益。

畜牧科研 結(jié)合全市推進(jìn)現(xiàn)代牛羊產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展需求，充分運(yùn)用好全市牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度調(diào)研成果，組建牛羊技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，積極主動爭取項(xiàng)目和資金，以草食家畜科技的集成創(chuàng)新和草食家畜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展中的重大關(guān)鍵技術(shù)為重點(diǎn)，開展牛羊?qū)Ｓ蔑暳涎邪l(fā)、牛羊舍飼半舍飼關(guān)鍵技術(shù)、牛羊快速育肥、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草生產(chǎn)與高效利用、農(nóng)作物秸稈調(diào)制利用、牛羊疾病防控等技術(shù)的研究；開展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖模式示范；全面理順管理關(guān)系，積極推進(jìn)大箐溝畜牧科研平臺健康發(fā)展，切實(shí)發(fā)揮作用。

作物煙草科研 結(jié)合全市特色烤煙產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效需求，著力提升自身科研水平，加強(qiáng)與市煙草公司、湖南中煙為重點(diǎn)的煙企合作，開展清香型風(fēng)格特色煙葉生產(chǎn)技術(shù)的集成研究與示范；逐步加大適宜農(nóng)作物新品種引進(jìn)篩選示范推廣工作，力爭在馬鈴薯、紅薯方面取得新突破；創(chuàng)新思維模式，全面融入“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”，積極主動對接市場，推動大龍?zhí)陡蓧巫涌緹熆蒲谢亟ㄔO(shè)取得新進(jìn)展。

水利與農(nóng)機(jī)技術(shù)科研 緊密圍繞全市發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需求，重點(diǎn)開展農(nóng)田高效節(jié)水技術(shù)、節(jié)水配套機(jī)械和灌溉節(jié)水產(chǎn)品研發(fā)、示范推廣；積極主動對接國家灌排中心、國家灌溉試驗(yàn)站、省水利廳和省農(nóng)水局、市水務(wù)局，力爭水利部攀枝花灌溉試驗(yàn)站建設(shè)取得新進(jìn)展；全面完成院節(jié)水科研示范平臺兼并重組，主動配合企業(yè)妥善處理好各種關(guān)系，解決好各種問題和困難，推動平臺健康運(yùn)行，力爭建成廢舊滴灌帶及管材回收循環(huán)利用平臺。

生物技術(shù)科研 持續(xù)深入開展塊菌保育促繁和人工栽培關(guān)鍵系列技術(shù)研究，逐步總結(jié)提煉成套人工栽培技術(shù)；開展牛肝菌、羊肚菌等有市場前景的特色珍稀食用菌品種篩選和關(guān)鍵栽培技術(shù)的攻關(guān)；進(jìn)一步加強(qiáng)和完善食用菌科技示范園建設(shè)，建立市場化運(yùn)行管理機(jī)制和觀光體驗(yàn)農(nóng)業(yè)新模式，發(fā)揮平臺作用；全力投入全市脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，繼續(xù)做好中高山地區(qū)食用菌栽培技術(shù)試點(diǎn)示范工作。

農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究 發(fā)揮主動性和積極性，結(jié)合全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)、“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”、康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)和全市農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展開展調(diào)研工作，今年完成4個(gè)專題的調(diào)研任務(wù)，撰寫至少4篇高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

3．全力強(qiáng)化科研條件平臺建設(shè)，全面增強(qiáng)全院科技創(chuàng)新能力

一是全面完成院五十一林業(yè)科研和園林花卉基地建設(shè)；二是全面完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部攀枝花金沙江干熱河谷區(qū)特色農(nóng)業(yè)觀測實(shí)驗(yàn)站建設(shè)；三是全面完成院沙溝基地和五十一基地的道路和給排水工程建設(shè)；四是全面完成院綜合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；五是全面完成節(jié)水科研示范平臺兼并重組并開始正常運(yùn)行，建成廢舊滴灌帶及管材回收循環(huán)利用平臺；六是全面完成牛油果種質(zhì)資源圃建設(shè)；七是加大大龍?zhí)陡蓧巫涌緹熆蒲谢亟ㄔO(shè)，力爭取得新進(jìn)展；八是繼續(xù)開展農(nóng)業(yè)部基礎(chǔ)性長期性國家農(nóng)業(yè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)站（試運(yùn)行）觀測監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)；九是繼續(xù)爭取“水利部攀枝花灌溉試驗(yàn)站”建設(shè)，力爭今年有新進(jìn)展；十是按照康養(yǎng)+農(nóng)業(yè)工作思路，進(jìn)一步鞏固和完善芒果科技示范園、蔬菜科技示范園、熱帶特色水果品種園、食用菌科技示范園建設(shè)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院由原市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、市林業(yè)科學(xué)研究所、市農(nóng)機(jī)與節(jié)水技術(shù)推廣站、市良種場整合而成，是一個(gè)集蔬菜、熱帶亞熱帶果樹、作物、煙草、畜牧、水產(chǎn)、生物能源植物、生態(tài)恢復(fù)與保護(hù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)節(jié)水技術(shù)研究及成果示范推廣為一體的綜合性社會公益型科研事業(yè)單位。院下設(shè)：辦公室、黨委辦公室、財(cái)務(wù)科、科研管理科、蔬菜研究所、果樹研究所、林業(yè)科學(xué)研究所、畜牧獸醫(yī)研究所、作物煙草研究所、水利與農(nóng)機(jī)研究所、農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟(jì)研究所、生物技術(shù)研究所、成果轉(zhuǎn)化示范中心十三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)編制127人，現(xiàn)有職工113人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院是公益性全額撥款單位，無預(yù)算外收入，支出包括：其他組織事務(wù)支出24萬元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出1779萬元，其他基礎(chǔ)研究支出92.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186萬元，住房公積金143萬元，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年收支總預(yù)算2224萬元。

（一）收入預(yù)算情況。攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年收入預(yù)算2224萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2224萬元，占100%。2019年比2018年預(yù)算數(shù)增加119萬元，主要原因是基本支出增加156萬元，2019年新增人員3人及全院在職職工116人調(diào)資政策增加人員經(jīng)費(fèi)138萬元，增加日常公用支出13萬元，項(xiàng)目支出減少預(yù)算36萬元。

（二）支出預(yù)算情況。攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年支出預(yù)算2224萬元，其中：基本支出2107萬元，占94%；項(xiàng)目支出117萬元，占6%。2019年比2018年預(yù)算數(shù)支出增加119萬元，主要是基本支出增加156萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出138萬元，日常公用支出13萬元，項(xiàng)目支出減少36萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2224萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2224萬元、支出包括：其他組織事務(wù)支出24萬元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出1779萬元，其他基礎(chǔ)研究支出92.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186萬元，住房公積金143萬元，攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年收支總預(yù)算2224萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2224萬元，比2018年預(yù)算數(shù)2104萬元總體增加120萬元，主要是工資福利支出增加137萬元，日常公用支出增加12萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少6萬元，項(xiàng)目支出減少36萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出2204萬元，占100%；外交支出無。其中其他組織事務(wù)支出24萬元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出1779萬元，其他基礎(chǔ)研究支出92.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186萬元，住房公積金143萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 其他組織事務(wù)支出24萬元，主要用于2019年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2．機(jī)構(gòu)運(yùn)行1779萬元，主要用于：工資福利支出1372萬元，商品和服務(wù)支出249萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出158萬元。

3．其他基礎(chǔ)研究支出92.6萬元，主要用于項(xiàng)目支出全市定點(diǎn)扶貧技術(shù)支撐專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12.6萬元，收入征管成本性支出（湖南中煙4+N項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）80萬元。

4．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支186萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5．住房公積金143萬元，主要用于繳納職工公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年一般公共預(yù)算基本支出2107萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1701萬元，主要包括：基本工資456萬元、津貼補(bǔ)貼66萬元、績效工資661萬元、其他工資福利支出72萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)88萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9萬元，其他社會保障繳費(fèi)19萬元，住房公積金143萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出158萬元。主要包括離休費(fèi)14萬元，退休費(fèi)128萬元，醫(yī)療補(bǔ)助7萬元，遺屬生活補(bǔ)助9萬元。

公用經(jīng)費(fèi)248萬元，主要包括：辦公費(fèi)19.98萬元、水費(fèi)3.99萬元、電費(fèi)9.9萬元、郵電費(fèi)3.36萬元、差旅費(fèi)79.92萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.23萬元、工會經(jīng)費(fèi)23.66萬元、福利費(fèi)18.91萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元、其他交通費(fèi)用8.92萬元，其他商品和服務(wù)支出36.92萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)43.23萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無，公務(wù)接待費(fèi)4.23萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年與2018年均無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于招商引資、執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降20%。主要原因是：

1. 2019年核編用車10臺，較2018年減少4臺車，單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：實(shí)物保障工作用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，業(yè)務(wù)用車6輛，特種專業(yè)用車2輛。

2. 2019年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

3. 2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障科研工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市農(nóng)林科學(xué)研究院2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

無。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市農(nóng)林科學(xué)院共有車輛10輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年市農(nóng)林院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款116.6萬元。其中援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24萬元，全市定點(diǎn)扶貧技術(shù)支撐專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12.6萬元，收入征管成本性支出（湖南中煙4+N項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）80萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表