一、基本職能及主要工作

　　（一）市民族宗教委職能簡介

　　1、貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于民族、宗教工作的法律法規(guī)和方針政策。

　　2、處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)民族、宗教政策、法律、法規(guī)的宣傳教育工作并監(jiān)督實(shí)施。

　　4、擬定民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。

　　5、管理民族專項(xiàng)資金。

　　6、研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、新聞出版等方面的特殊問題。

　　7、監(jiān)督和辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。

　　8、依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。

　　9、負(fù)責(zé)對宗教法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理；引導(dǎo)、促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動(dòng)，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

　　10、負(fù)責(zé)組織實(shí)施安置涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民工作規(guī)劃、管理，協(xié)助縣（區(qū)）和相關(guān)部門處理好自發(fā)遷居農(nóng)民的遺留問題，指導(dǎo)縣區(qū)完成涼山州自發(fā)遷農(nóng)民的安置發(fā)展工作。

　　11、會(huì)同相關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和民族工作干部的培養(yǎng)、教育和推薦使用工作。

　　12、參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作。

　　13、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　（二）市民族宗教委2018年重點(diǎn)工作

　　1、加大力度支持民族地區(qū)加快發(fā)展。

　　2、深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育。

　　3、依法規(guī)范宗教事務(wù)管理。

　　4、抓好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建。

　　5、全面貫徹落實(shí)全市宗教工作會(huì)議精神。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市民族宗教委下屬非獨(dú)立核算單位1個(gè)，為其他事業(yè)單位：攀枝花市民族宗教干部學(xué)校。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市民族宗教委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市民族宗教委2018年收支總預(yù)算674.40萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市民族宗教委2018年收入預(yù)算674.40萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市民族宗教委2018年支出預(yù)算674.40萬元，其中：基本支出609.10萬元，占90%；項(xiàng)目支出65.3萬元，占10%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市民族宗教委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算674.40萬元。收入674.40萬元均為本年一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出549.88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出80.54萬元、住房保障支出43.98萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市民族宗教委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款674.40萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加70.60萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出549.88萬元，占81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.54萬元，占12%；住房保障支出43.98萬元，占7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為383.05萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資、部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為101.53萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員工資支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　3、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.3萬元，主要用于：協(xié)調(diào)處理民族宗教關(guān)系、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定等方面的支出。

　　4.一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為59萬元，主要用于：全市性宗教團(tuán)體工作經(jīng)費(fèi)、宗教教職人員困難補(bǔ)助、宗教界人士慰問費(fèi)及宗教活動(dòng)場所維修補(bǔ)助費(fèi)支出。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為32.68萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位退休人員支出。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為47.86萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為43.98萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市民族宗教委2018年一般公共預(yù)算基本支出609.10萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)510.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)98.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市民族宗教委2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.85萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.85萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平：2018年、2017年均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降11%。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待全國、省內(nèi)、外民族宗教工作考察團(tuán)及各項(xiàng)宗教活動(dòng)，接待少數(shù)民族代表人士和宗教界人士。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，均為越野車。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展民族宗教工作專題調(diào)研；深入民族地區(qū)和宗教活動(dòng)場所督促檢查政策落實(shí)情況；組織開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，開展民族團(tuán)結(jié)宣傳教育、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明：無。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市民族宗教委及下屬單位市民族宗教干部學(xué)校的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為98.92萬元，比2017年預(yù)算減少2.71萬元，下降3%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市民族宗教委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市民族宗教委部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款65.3萬元。

　　名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　 3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會(huì)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 111001-市民族宗教委2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 111001-市民族宗教委2018年部門預(yù)算績效目標(biāo).xls