一、基本職能及主要工作

　　（一）市民族宗教委職能簡介

　　1、貫徹執行黨和政府關于民族、宗教工作的法律法規和方針政策。

　　2、處理民族關系中的重大事項。

　　3、負責民族、宗教政策、法律、法規的宣傳教育工作并監督實施。

　　4、擬定民族地區經濟社會發展規劃。

　　5、管理民族專項資金。

　　6、研究少數民族和民族地區教育、文化、科技、衛生、體育、計劃生育、新聞出版等方面的特殊問題。

　　7、監督和辦理少數民族權益保障事宜。

　　8、依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，支持宗教團體加強自身建設。

　　9、負責對宗教法律、法規和政策的貫徹實施進行監督管理；引導、促進宗教在法律、法規和政策范圍內活動，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動。

　　10、負責組織實施安置涼山州自發遷居農民工作規劃、管理，協助縣（區）和相關部門處理好自發遷居農民的遺留問題，指導縣區完成涼山州自發遷農民的安置發展工作。

　　11、會同相關部門做好少數民族干部和民族工作干部的培養、教育和推薦使用工作。

　　12、參與涉及民族、宗教事務的對外宣傳工作。

　　13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　（二）市民族宗教委2018年重點工作

　　1、加大力度支持民族地區加快發展。

　　2、深化民族團結進步教育。

　　3、依法規范宗教事務管理。

　　4、抓好民族團結進步創建。

　　5、全面貫徹落實全市宗教工作會議精神。

　　二、單位構成情況

　　市民族宗教委下屬非獨立核算單位1個，為其他事業單位：攀枝花市民族宗教干部學校。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市民族宗教委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市民族宗教委2018年收支總預算674.40萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市民族宗教委2018年收入預算674.40萬元，均為一般公共預算撥款收入。

　　（二）支出預算情況

　　市民族宗教委2018年支出預算674.40萬元，其中：基本支出609.10萬元，占90%；項目支出65.3萬元，占10%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市民族宗教委2018年財政撥款收支總預算674.40萬元。收入674.40萬元均為本年一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出549.88萬元，社會保障和就業支出80.54萬元、住房保障支出43.98萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市民族宗教委2018年一般公共預算當年撥款674.40萬元，比2017年預算數增加70.60萬元，主要是人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出549.88萬元，占81%；社會保障和就業支出80.54萬元，占12%；住房保障支出43.98萬元，占7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）2018年預算數為383.05萬元，主要用于：機關人員工資、部門日常運轉支出。

　　2.一般公共服務（類）民族事務（款）事業運行（項）2018年預算數為101.53萬元，主要用于：下屬事業單位人員工資支出、日常運轉支出。

　　3、一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）2018年預算數為6.3萬元，主要用于：協調處理民族宗教關系、促進社會穩定等方面的支出。

　　4.一般公共服務（類）宗教事務（款）其他宗教事務支出（項）2018年預算數為59萬元，主要用于：全市性宗教團體工作經費、宗教教職人員困難補助、宗教界人士慰問費及宗教活動場所維修補助費支出。

　　5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預算數為32.68萬元，主要用于：機關及下屬事業單位退休人員支出。

　　6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為47.86萬元，主要用于：機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納基本養老保險支出。

　　7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為43.98萬元，主要用于：機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市民族宗教委2018年一般公共預算基本支出609.10萬元，其中：

　　人員經費510.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費98.92萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市民族宗教委2018年“三公”經費財政撥款預算數10.85萬元，其中：公務接待費1.85萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平：2018年、2017年均無因公出國（境）經費。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降11%。

　　2018年公務接待費計劃用于接待全國、省內、外民族宗教工作考察團及各項宗教活動，接待少數民族代表人士和宗教界人士。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是車輛運行維護費下降。

　　單位現有公務用車2輛，均為越野車。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關及事業單位開展民族宗教工作專題調研；深入民族地區和宗教活動場所督促檢查政策落實情況；組織開展民族團結進步創建活動，開展民族團結宣傳教育、維護社會穩定等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明：無。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市民族宗教委及下屬單位市民族宗教干部學校的機關運行經費財政撥款預算為98.92萬元，比2017年預算減少2.71萬元，下降3%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市民族宗教委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市民族宗教委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款65.3萬元。

　　名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　 3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市民族宗教事務委員會2018年部門預算公開報表.xls

                 111001-市民族宗教委2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 111001-市民族宗教委2018年部門預算績效目標.xls