攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會2019年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市民族宗教事務(wù)委員會

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市民族宗教委職能簡介

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于民族、宗教工作的法律法規(guī)和方針政策。

2.處理民族關(guān)系中的重大事項。

3.負責民族、宗教政策、法律、法規(guī)的宣傳教育工作并監(jiān)督實施。

4.擬定民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃。

5.管理民族專項資金。

6.研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育、計劃生育、新聞出版等方面的特殊問題。

7.監(jiān)督和辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。

8.依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權(quán)益，支持宗教團體加強自身建設(shè)。

9.負責對宗教法律、法規(guī)和政策的貫徹實施進行監(jiān)督管理；引導(dǎo)、促進宗教在法律、法規(guī)和政策范圍內(nèi)活動，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動。

10.負責組織實施安置涼山州自發(fā)遷居農(nóng)民工作規(guī)劃、管理，協(xié)助縣（區(qū)）和相關(guān)部門處理好自發(fā)遷居農(nóng)民的遺留問題，指導(dǎo)縣區(qū)完成涼山州自發(fā)遷農(nóng)民的安置發(fā)展工作。

11.會同相關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和民族工作干部的培養(yǎng)、教育和推薦使用工作。

12.參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作。

13.承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（二）市民族宗教委2019年重點工作

1.圍繞脫貧攻堅三年行動計劃持續(xù)用力改善民生。

2.圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.圍繞全國文明城市創(chuàng)建打好民族團結(jié)進步創(chuàng)建硬仗。

4.圍繞宗教中國化方向抓好宗教領(lǐng)域突出問題整改。

5.圍繞社會風(fēng)險防范維護民族宗教領(lǐng)域穩(wěn)定。

6.圍繞國際康養(yǎng)目的地建設(shè)持續(xù)用力抓好民族特色文化打造。

7.圍繞黨的建設(shè)偉大工程加強干部隊伍建設(shè)。

二、單位構(gòu)成情況

市民族宗教委下屬非獨立核算單位1個，為其他事業(yè)單位：攀枝花市民族宗教干部學(xué)校。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市民族宗教委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。市民族宗教委2019年收支總預(yù)算709.49萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市民族宗教委2019年收入預(yù)算709.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入679.49萬元，占96%；政府性基金預(yù)算撥款收入30萬元，占4%。本年較2018年收入預(yù)算增加35.09萬元，增長5.2%。

（二）支出預(yù)算情況

市民族宗教委2019年支出預(yù)算709.49萬元，其中：基本支出636.49萬元，占90%；項目支出73萬元，占10%。本年較2018年支出預(yù)算增加35.09萬元，增長5.2%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市民族宗教委2019年財政撥款收支總預(yù)算709.49萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入679.49萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入30萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出555.35萬元，社會保障和就業(yè)支出79.53萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元、住房保障支出44.61萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市民族宗教委2019年一般公共預(yù)算當年撥款679.49萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加5.09萬元，主要是人員工資經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出555.35萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出79.53萬元，占12%；住房保障支出44.61萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為397.42萬元，主要用于：機關(guān)人員工資、部門日常運轉(zhuǎn)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為118.93萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員工資支出、日常運轉(zhuǎn)支出。

3、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為39萬元，主要用于：全市性宗教團體工作經(jīng)費、困難宗教界人士生活補助費、宗教界人士慰問費。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為32.77萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位退休人員支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為46.76萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納基本養(yǎng)老保險支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為44.61萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市民族宗教委2019年一般公共預(yù)算基本支出636.49萬元，其中：

人員經(jīng)費539.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。

公用經(jīng)費97.39萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市民族宗教委2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10.8萬元，其中：公務(wù)接待費1.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2018年預(yù)算持平：2019年、2018年均無因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算下降2%。

2019年公務(wù)接待費計劃用于接待全國、省內(nèi)、外民族宗教工作考察團、少數(shù)民族代表人士和宗教界人士。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，均為越野車。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關(guān)及事業(yè)單位開展民族宗教工作專題調(diào)研；深入民族地區(qū)和宗教活動場所督促檢查政策落實情況；組織開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動，開展民族團結(jié)宣傳教育、維護社會穩(wěn)定等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明：

市民族宗教委2019年政府性基金預(yù)算支出30萬元，為項目支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，市民族宗教委及下屬單位市民族宗教干部學(xué)校的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為97.39萬元，比2018年預(yù)算減少1.53萬元，下降2%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市民族宗教委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標設(shè)置情況

2019年市民族宗教委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款43萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。

4．一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）：指其他用于民族事務(wù)方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出:地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表