攀枝花市民族宗教事務委員會2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市民族宗教事務委員會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市民族宗教事務委員會

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市民族宗教委職能簡介

1.貫徹執行黨和政府關于民族、宗教工作的法律法規和方針政策。

2.處理民族關系中的重大事項。

3.負責民族、宗教政策、法律、法規的宣傳教育工作并監督實施。

4.擬定民族地區經濟社會發展規劃。

5.管理民族專項資金。

6.研究少數民族和民族地區教育、文化、科技、衛生、體育、計劃生育、新聞出版等方面的特殊問題。

7.監督和辦理少數民族權益保障事宜。

8.依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界合法權益，支持宗教團體加強自身建設。

9.負責對宗教法律、法規和政策的貫徹實施進行監督管理；引導、促進宗教在法律、法規和政策范圍內活動，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動。

10.負責組織實施安置涼山州自發遷居農民工作規劃、管理，協助縣（區）和相關部門處理好自發遷居農民的遺留問題，指導縣區完成涼山州自發遷農民的安置發展工作。

11.會同相關部門做好少數民族干部和民族工作干部的培養、教育和推薦使用工作。

12.參與涉及民族、宗教事務的對外宣傳工作。

13.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

（二）市民族宗教委2019年重點工作

1.圍繞脫貧攻堅三年行動計劃持續用力改善民生。

2.圍繞鄉村振興戰略推進民族地區產業發展。

3.圍繞全國文明城市創建打好民族團結進步創建硬仗。

4.圍繞宗教中國化方向抓好宗教領域突出問題整改。

5.圍繞社會風險防范維護民族宗教領域穩定。

6.圍繞國際康養目的地建設持續用力抓好民族特色文化打造。

7.圍繞黨的建設偉大工程加強干部隊伍建設。

二、單位構成情況

市民族宗教委下屬非獨立核算單位1個，為其他事業單位：攀枝花市民族宗教干部學校。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市民族宗教委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。市民族宗教委2019年收支總預算709.49萬元。

（一）收入預算情況

市民族宗教委2019年收入預算709.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入679.49萬元，占96%；政府性基金預算撥款收入30萬元，占4%。本年較2018年收入預算增加35.09萬元，增長5.2%。

（二）支出預算情況

市民族宗教委2019年支出預算709.49萬元，其中：基本支出636.49萬元，占90%；項目支出73萬元，占10%。本年較2018年支出預算增加35.09萬元，增長5.2%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市民族宗教委2019年財政撥款收支總預算709.49萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入679.49萬元，本年政府性基金預算撥款收入30萬元；支出包括：一般公共服務支出555.35萬元，社會保障和就業支出79.53萬元、城鄉社區支出30萬元、住房保障支出44.61萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市民族宗教委2019年一般公共預算當年撥款679.49萬元，比2018年預算數增加5.09萬元，主要是人員工資經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出555.35萬元，占82%；社會保障和就業支出79.53萬元，占12%；住房保障支出44.61萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）2019年預算數為397.42萬元，主要用于：機關人員工資、部門日常運轉支出。

2.一般公共服務（類）民族事務（款）事業運行（項）2019年預算數為118.93萬元，主要用于：下屬事業單位人員工資支出、日常運轉支出。

3、一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）2019年預算數為39萬元，主要用于：全市性宗教團體工作經費、困難宗教界人士生活補助費、宗教界人士慰問費。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為32.77萬元，主要用于：機關及下屬事業單位退休人員支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為46.76萬元，主要用于：機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納基本養老保險支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為44.61萬元，主要用于：機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市民族宗教委2019年一般公共預算基本支出636.49萬元，其中：

人員經費539.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。

公用經費97.39萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市民族宗教委2019年“三公”經費財政撥款預算數10.8萬元，其中：公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平：2019年、2018年均無因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2018年預算下降2%。

2019年公務接待費計劃用于接待全國、省內、外民族宗教工作考察團、少數民族代表人士和宗教界人士。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

單位現有公務用車2輛，均為越野車。

2019年安排公務用車購置費0萬元。

2019年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關及事業單位開展民族宗教工作專題調研；深入民族地區和宗教活動場所督促檢查政策落實情況；組織開展民族團結進步創建活動，開展民族團結宣傳教育、維護社會穩定等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明：

市民族宗教委2019年政府性基金預算支出30萬元，為項目支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市民族宗教委及下屬單位市民族宗教干部學校的機關運行經費財政撥款預算為97.39萬元，比2018年預算減少1.53萬元，下降2%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市民族宗教委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2019年市民族宗教委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款43萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）民族事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

3.一般公共服務（類）民族事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出。

4．一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：指其他用于民族事務方面的支出。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出:地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表