一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.依法承擔(dān)對全市性社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理、日常管理和行政執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任；承擔(dān)對境外非政府組織在攀所設(shè)機(jī)構(gòu)的登記管理、日常管理和行政執(zhí)法監(jiān)察工作；接受省民政廳的委托，對全省性社會組織在攀辦事機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托滿園內(nèi)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對社會團(tuán)體分支機(jī)構(gòu)及跨縣（區(qū)）社會團(tuán)體的審核登記管理工作。

3.擬訂全市優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作，負(fù)責(zé)革命烈士的審核、報批和褒揚(yáng)工作，組織、指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬活動，負(fù)責(zé)復(fù)員退伍軍人、國家機(jī)關(guān)和群眾團(tuán)體工作人員及參戰(zhàn)民兵、民工的評殘報批工作，指導(dǎo)全市烈士紀(jì)念建筑物的管理，負(fù)責(zé)新建和擴(kuò)建的審核報批工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)軍供工作。

4.負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、移交地方政府安置的軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導(dǎo)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)的就業(yè)工作。

5.擬訂自然災(zāi)害救災(zāi)工作政策并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)救災(zāi)組織、協(xié)調(diào)工作；組織指導(dǎo)自然災(zāi)害求助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)綜合防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急指揮體系工作，承辦災(zāi)情核查、上報和發(fā)布工作；在辦中央、省、市級救災(zāi)（含捐贈）款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)物資儲備、管理、分配、調(diào)撥工作。

6.牽頭擬訂全市社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作和城市低收入家庭認(rèn)定工作。

7.負(fù)責(zé)全市行政區(qū)劃工作和地名管理工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整和界線變更及政府駐地遷移的審核報批工作；組織全市行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)邊界爭議的調(diào)查和調(diào)處工作，承辦勘界資料的檔案管理及全市行政區(qū)域界線詳圖集的編制工作；負(fù)責(zé)地名命名、更名、撤銷的審核報批工作，規(guī)范全市地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，編制城市地名規(guī)劃，組織地名調(diào)查，發(fā)布全市標(biāo)準(zhǔn)地名，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書、資料的審定，負(fù)責(zé)地名檔案管理工作。

8.擬定全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，指導(dǎo)村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動基層民主政治建設(shè)，負(fù)責(zé)村（居）民委員會主任培訓(xùn)工作。

9.擬定全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施各類社會福利機(jī)構(gòu)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和扶持保護(hù)政策，對社會福利機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)定和宏觀管理。組織指導(dǎo)社會捐助、救災(zāi)捐贈工作；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)的政策；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)全市福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)市本級福利彩票公益金的使用管理。

10.擬訂婚姻、殯葬和兒童收養(yǎng)管理政策并組織實施，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)全市婚姻登記、兒童收養(yǎng)登記、殯葬管理、救助管理工作。

11.貫徹落實社會工作政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)，承擔(dān)全市取得職業(yè)資格證的社會工作者的登記、管理和服務(wù)工作。

12.指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1.社會福利工作。及時下?lián)芰速Y金1677.54萬元用于建設(shè)公辦、民辦養(yǎng)老床位，夯實了康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。從2017年1月1日起，全市困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每月60元提高到每月每人70元，截至目前，共為5631名困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼411.625萬元。為23569名老人提供了居家養(yǎng)老服務(wù)，發(fā)放補(bǔ)貼842.74萬元，保障人數(shù)超過目標(biāo)任務(wù)的48.8%，補(bǔ)助金額超出目標(biāo)任務(wù)的76.3%。啟動省級養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作和農(nóng)村敬老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項行動，全市22個農(nóng)村敬老院，基礎(chǔ)指標(biāo)達(dá)標(biāo)率達(dá)到了98.15%。在四川省第一屆養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)技能大賽中我市獲得團(tuán)體三等獎。

2.救災(zāi)救濟(jì)工作。全面落實防汛應(yīng)急值守制度，扎實開展救災(zāi)應(yīng)急演練，開展了2017年汛前安全隱患檢查，及時、準(zhǔn)確報告災(zāi)情信息。截至10月底，我市遭受自然災(zāi)害共計23次，共計受災(zāi)110825人（次），造成經(jīng)濟(jì)損失17184.6萬元，災(zāi)害發(fā)生后，市民政局積極應(yīng)對，及時查災(zāi)核災(zāi)，緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾，開展受災(zāi)群眾救助，完成330戶因災(zāi)倒塌農(nóng)房災(zāi)后農(nóng)房恢復(fù)重建工作，救助受災(zāi)困難群眾9萬余人（次），有力維護(hù)了災(zāi)區(qū)的和諧穩(wěn)定。推薦申報創(chuàng)建全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)12個，積極開展災(zāi)害信息員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)報災(zāi)培訓(xùn)，培訓(xùn)人員600余人（次）。

3.慈善老齡工作。積極開展2017年全市“晚晴行動”，為全市公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中85名老人“三無”、“五保”老人申請配置了假肢矯形器等康復(fù)輔具。首次爭取到省老齡辦補(bǔ)助我市老齡事業(yè)經(jīng)費(fèi)54.1萬元和全省僅5個市（州）的老年人需求狀況調(diào)查項目。開展了“慈善情暖萬家”走訪慰問和“2017慈善·福彩幫困助學(xué)”活動，共資助243名學(xué)生；成都南希投資有限公司定向捐贈的50萬元用于仁和區(qū)前進(jìn)片區(qū)中心敬老院安全隱患治理項目。截至2017年10月，共接收愛心企業(yè)和個人53.44萬元的定向捐贈款。同時還參加了省首屆“四川慈善獎”評比活動，我市推薦上報的6個候選對象有5個入圍，經(jīng)投票推薦擬表彰4人。

4.優(yōu)撫安置工作。截至10月底，全市共下?lián)?/span>2017年度重點(diǎn)優(yōu)撫對象等人員撫恤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2532萬元，發(fā)放優(yōu)撫醫(yī)療補(bǔ)助資金201.12萬元，為44戶住房困難的優(yōu)撫對象發(fā)放建房補(bǔ)助共41.7萬元。2017年入伍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為14057元/戶.年，共發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金706戶共894.18萬元，上報新評（調(diào)整）殘疾等級7人，新接收部隊轉(zhuǎn)移傷殘關(guān)系退役士兵3人，為3名殘疾軍人按規(guī)定配備輔助器具，走訪慰問享受國家撫恤補(bǔ)助的烈屬72人，發(fā)放慰問金3.42萬元，向駐攀部隊贈送慰問金（品）165.70萬元。全市共發(fā)放優(yōu)撫對象慰問金617.23萬元。組織了全市“9.30”烈士公祭活動，全市黨、政、軍和人民團(tuán)體負(fù)責(zé)人、烈屬代表、學(xué)校師生代表、各界干部群眾代表、解放軍和武警官兵代表2490余人參加了活動。做好優(yōu)撫數(shù)據(jù)更新和優(yōu)撫信息系統(tǒng)管理工作，全市系統(tǒng)內(nèi)各類優(yōu)撫對象身份證認(rèn)證率達(dá)到99%。 

2017年全市共接收退役士兵293人，其中選擇自主就業(yè)284人，符合政府安排工作條件9人，發(fā)放一次性地方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助442.5萬元，退役士兵培訓(xùn)知曉率和參與培訓(xùn)率均達(dá)到100%。全市有127名退役士兵參加短期技能培訓(xùn)，1名退役士兵參加高等職業(yè)教育，2名退役士兵參加成人教育和普通高等教育，培訓(xùn)合格130人，合格率100%。

5.涉軍維穩(wěn)工作。從市到村（社區(qū)）構(gòu)建了涉軍工作責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，成立專門機(jī)構(gòu)，對重點(diǎn)人員按照“一人一策”、分類施策制定穩(wěn)控化解方案。2016年以來，我市均未有人員到省進(jìn)京涉軍群訪事件，省民政廳主要領(lǐng)導(dǎo)對我市的做法做出“在全省推廣”批示。2000年1月起，建立并執(zhí)行重點(diǎn)優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)地方自然增長機(jī)制，2017年標(biāo)準(zhǔn)提高到4892元/人·年。2013年起，建立起“春節(jié)”和“八一”建軍節(jié)期間走訪慰問制度化。連續(xù)5年開展“我為解放軍叔叔寫封信”活動。開展對全市享受撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對象基本情況和生存現(xiàn)狀核查摸底，建立優(yōu)撫對象信息臺賬，精準(zhǔn)幫扶，盡可能解決實際困難。

6.基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作。全面完成了第十屆村（居）民委員會換屆選舉工作，產(chǎn)生居委會成員834名，村委會成員1470名，信訪量比上屆降低了97%，群眾來信來訪化解率達(dá)到100%。對換屆后的481個村（社區(qū)）的2300名成員開展了大規(guī)模培訓(xùn)。深入推進(jìn)社區(qū)公共服務(wù)綜合信息平臺建設(shè)。對現(xiàn)有8個部門129個事項2016年辦理情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析，分部門、分縣（區(qū)）對辦理事項進(jìn)行了梳理，進(jìn)一步優(yōu)化了事項流程。深入實施依法治村（社區(qū)），全市132個居委會和349個村委會均已制定規(guī)范的村規(guī)民約（居民公約）。廣泛開展城鄉(xiāng)社區(qū)協(xié)商實踐，全市132個城市社區(qū)已全部開展社區(qū)協(xié)商工作，累計協(xié)商337件，170個農(nóng)村社區(qū)中有122個已經(jīng)開展，占72%，累計協(xié)商210件。繼續(xù)深入推進(jìn)了社區(qū)公共服務(wù)中心、養(yǎng)老服務(wù)中心、青少年活動中心、市民培訓(xùn)中心、愛心援助中心、志愿者工作中心（社會組織孵化中心），數(shù)字化管理和公共服務(wù)綜合信息平臺的“六中心一平臺”建設(shè)。

7.民間組織管理工作。扎實推進(jìn)社會組織管理制度改革，穩(wěn)妥開展第二批行業(yè)協(xié)會商會與行政機(jī)關(guān)脫鉤試點(diǎn)工作。制發(fā)了《攀枝花市第二批全市性行業(yè)協(xié)會商會與行政機(jī)關(guān)脫鉤試點(diǎn)工作方案》（攀聯(lián)組辦〔2017〕2號），公布了15個納入第二批脫鉤試點(diǎn)的全市性社會組織名單（后增加為16個）。同時對縣（區(qū)）開展脫鉤試點(diǎn)工作也進(jìn)行了安排部署。截至10月底，納入我市2批脫鉤試點(diǎn)的30個全市性行業(yè)協(xié)會商會中，有11個行業(yè)協(xié)會商會經(jīng)相關(guān)部門完成有關(guān)脫鉤事項的確認(rèn)對接，1個行業(yè)協(xié)會辦理了注銷。按照中辦國辦，省委辦省政府辦關(guān)于改革社會組織管理制度，促進(jìn)社會組織健康有序發(fā)展的意見精神，草擬我市相關(guān)意見，在2次征求市級部門意見的基礎(chǔ)上，初步完成修訂工作。

8.社會事務(wù)工作。積極實施殯葬惠民救助保障制度，1-3季度共火化遺體2306具,安葬骨灰1105個,享受惠民殯葬政策對象1490人,減免費(fèi)用34.6722萬元。依法做好生活無著流浪乞討人員救助工作。1-3季度共救助1873人次，為46名查找不到身份信息的長期滯留人員采集DNA并發(fā)布尋親信息，為3名滯留人員找了親人。開展了“寒冬送溫暖”、“夏季送清涼”專項救助行動和“6.19救助機(jī)構(gòu)開放日”等活動。規(guī)范婚姻和收養(yǎng)登記管理，5個縣區(qū)創(chuàng)建出3個3A級和1個4A級婚姻登記機(jī)關(guān)。1-3季度依法辦理結(jié)婚登記6282對、離婚登記3034對，婚姻登記合格率100%。辦理國內(nèi)公民收養(yǎng)7個，收養(yǎng)登記合格率達(dá)100%。牽頭開展農(nóng)村留守兒童“合力監(jiān)護(hù)，相伴成長”專項關(guān)愛保護(hù)行動，對216名孤兒、215名事實無人撫養(yǎng)兒童（特困供養(yǎng)兒童）、274名重度殘疾兒童、8名艾滋病病毒感染兒童提供了政策保障，為全市孤兒和艾滋病病毒感染兒童按時足額發(fā)放基本生活費(fèi)達(dá)279.8萬元，為全市重度殘疾兒童（包括低保家庭兒童、低收入家庭兒童、普通家庭兒童）發(fā)放生活費(fèi)42.17萬元。

9.區(qū)劃地名工作。與云南省麗江市、楚雄彝族自治州聯(lián)合完成了五年一輪的川滇線第三輪省界聯(lián)檢工作，共發(fā)放宣傳冊2000余本，化解了邊界地區(qū)3處矛盾隱患，進(jìn)一步鞏固了勘界成果和平安邊界創(chuàng)建成果。目前，我市12條省內(nèi)縣級界線中，已有11條完成平安邊界創(chuàng)建，并被省民政廳、省綜治辦命名為“平安邊界線”，川滇線攀枝花段5條縣區(qū)界線已有4條完成平安邊界創(chuàng)建。保質(zhì)保量完成了第二次全國地名普查。我共收集地名目錄12882條，入庫地名11675條，采集經(jīng)緯度11675組，多媒體數(shù)據(jù)12576份，調(diào)查歷史地名834個，標(biāo)準(zhǔn)化處理地名19個，核定跨界自然地理實體地名45個，填寫地名標(biāo)志登記表290份，標(biāo)繪工作圖30幅，修測成果圖56幅，與一普相比增加地名7074條。全面部署落實全市門牌安裝上墻工作，實現(xiàn)全市城鄉(xiāng)門牌編碼率100%。

二、部門概況

攀枝花市民政局下屬二級單位9個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市民政局本年收入合計6338.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6137.69萬元，占96.8%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入96.86萬元，占1.5%；其他收入103.97萬元，占1.7%。

2017年攀枝花市民政局本年支出合計5345.61萬元，其中：基本支出3332.26萬元，占62.3%；項目支出2013.35萬元，占37.7%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計10242.50萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加721.98萬元，增長7.6%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5055.27萬元，占本年支出合計的94.6%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少204.87萬元，下降3.9%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出5055.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出16.48萬元，占0.33%；社會保障和就業(yè)支出4878.90萬元，占96.51%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.4萬元，占0.03%；住房保障支出158.49萬元，占3.13%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革服務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）: 支出決算為3.43萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）: 支出決算為11.05萬元，完成預(yù)算100%。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為684.74萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）: 支出決算為101萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:支出決算為69.77萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）: 支出決算為20.58萬元，完成預(yù)算23.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)國家地名普查辦的工作安排，第二次全國地名普查工作于2018年6月完成。我局與地名普查技術(shù)服務(wù)公司的合同約定：地名普查技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)分階段支付，待國家完成地名普查成果驗收和交付我市地名普查信息系統(tǒng)，合同履約完成后完成合同款支付。現(xiàn)我市地名普查成果還沒有通過國家驗收，地名普查還有大量工作需要開展，按約定還有3筆款項需按合同支付。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）: 支出決算為59.15萬元，完成預(yù)算97.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)信息平臺機(jī)房因安全、管理、擴(kuò)容等問題，于2018年1月由市民政局機(jī)房搬遷到市人社電信IDC機(jī)房。我局申請將社區(qū)公共服務(wù)綜合信息平臺建設(shè)結(jié)余資金調(diào)整用于機(jī)房搬遷。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）部隊供應(yīng)（項）: 支出決算為96.78萬元，完成預(yù)算52.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是軍供站維修改造支出結(jié)轉(zhuǎn)用于攀枝花火車南站軍供分站建設(shè)和設(shè)施設(shè)備采購。

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為126.57萬元，完成預(yù)算40.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會救助信息系統(tǒng)建設(shè)未結(jié)束，需按合同規(guī)定付款。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為90.40萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為201.51萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為33.52萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項）: 支出決算為9.28萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）: 支出決算為11.90萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為12.45萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）: 支出決算為460.83萬元，完成預(yù)算56.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級提前下達(dá)軍休干部離退休費(fèi)及其家屬、遺屬生活醫(yī)療補(bǔ)助，該筆資金在2018年發(fā)放。

社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項）: 支出決算為171.13萬元，完成預(yù)算22.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市軍隊離退休干部休養(yǎng)所建設(shè)項目未結(jié)束，需繼續(xù)支付。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為378.59萬元，完成預(yù)算74.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市兒童福利院二期工程建設(shè)項目未結(jié)束，需繼續(xù)支付。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）: 支出決算為45萬元，完成預(yù)算56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金下達(dá)時間過晚，計劃2018年用于更換監(jiān)控系統(tǒng)。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）: 支出決算為1379.68萬元，完成預(yù)算84.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市殯儀館殯葬設(shè)備改造未結(jié)束，需繼續(xù)支付；市青山公墓管理所墓地材料及工程款未支付。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）: 支出決算為455.20萬元，完成預(yù)算31.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市社會福利院新增公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位項目未實施。

社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項）: 支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項）: 支出決算為17萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：支出決算為435.82萬元，完成預(yù)算99.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市救助管理站公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）: 支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算100%。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為158.49萬元，完成預(yù)算100%。

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3323.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2999.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)324.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源財決08-1表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為49.31萬元，完成預(yù)算68.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法和公務(wù)接待管理辦法，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，從嚴(yán)控制接待對象和標(biāo)準(zhǔn)。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算44.81萬元，占90.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬元，占9.13%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.81萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.81萬元。主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少55.88萬元，下降55.5%。主要原因是2017年未購置公務(wù)用車、各單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待70批次，399人次（不包括陪同人員），共計支出4.5萬元。具體開支內(nèi)容包括：各市（州）來我市學(xué)習(xí)考察康養(yǎng)工作、社區(qū)公共信息服務(wù)平臺建設(shè)工作等支出2萬元、接待護(hù)送受助人員來我市的各救助站點(diǎn)工作人員支出1.5萬元、各市（州）到下屬事業(yè)單位考察學(xué)習(xí)支出萬元1萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少2.56萬元，下降36.3%。主要原因是各單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，從嚴(yán)控制接待對象和標(biāo)準(zhǔn)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出254.46萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度攀枝花市民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.39萬元，比2016年減少12.89萬元，下降8.2%。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市民政局政府采購支出總額524.14萬元，其中：政府采購貨物支出350.44萬元、政府采購工程支出127.2萬元、政府采購服務(wù)支出46.5萬元。主要用于各單位辦公設(shè)備購置，市社會福利院食堂改擴(kuò)建工程，市殯儀館消防系統(tǒng)升級、焚燒爐、殯葬用品購置等。授予中小企業(yè)合同金額524.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市民政局共有車輛32輛，其中：一般公務(wù)用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車15輛、其他用車7輛；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)10個，涉及財政資金1600萬元，覆蓋率達(dá)到92%。

（說明編制績效目標(biāo)的項目個數(shù)、資金量和覆蓋率。）

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96分，存在的問題：一是人員經(jīng)費(fèi)不足。財政除保障工資的正常發(fā)放外，社會保障繳費(fèi)、住房公積金都只按年初預(yù)算數(shù)下達(dá)，中途沒有進(jìn)行追加，我局每年只能擠占公用經(jīng)費(fèi)為職工補(bǔ)繳社會保障繳費(fèi)和住房公積金超出部分，造成公用經(jīng)費(fèi)吃緊；二是項目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。年初財政要求各單位按照零基預(yù)算編制單位預(yù)算，但受財力因素等影響，項目預(yù)算批復(fù)都按照上年年初預(yù)算數(shù)下達(dá)，中途追加經(jīng)費(fèi)十分困難。很多科室由于經(jīng)費(fèi)得不到保障無法開展工作。有些必須開展的工作也只能靠擠占公用經(jīng)費(fèi)完成，加重了局機(jī)關(guān)運(yùn)行負(fù)擔(dān)；三是在項目實施工作中，由于項目預(yù)算時間下達(dá)晚，開工手續(xù)煩瑣，項目實施時間長，需要跨年度完成等原因，資金撥付由于工程進(jìn)度未達(dá)到，導(dǎo)致項目資金使用未按時間進(jìn)度執(zhí)行，特別是2017年財政應(yīng)返還資金，都還有大半未執(zhí)行完成，執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)重滯后。

下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)完善年初預(yù)算特別是項目預(yù)算的編制工作，保證預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性。二是合理安排項目預(yù)算執(zhí)行，對項目任務(wù)要提前計劃，及時分解、落實，切實提高財政資金使用效率，確保能按工作職能高效運(yùn)行。三是加快未完成項目的實施，按進(jìn)度及時撥付資金。

                             

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	2
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	3
		人才培養(yǎng)（5分）	3
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位市社會福利院開展了整體支出績效評價，得分為94分，存在的問題：一是自費(fèi)收養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，每年到9月份就出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)缺口，嚴(yán)重影響該院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及收養(yǎng)人員的正常生活。二是項目結(jié)余資金量大。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)同財政部門聯(lián)系，爭取提前下達(dá)自費(fèi)收養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)，避免出現(xiàn)資金缺口，影響收養(yǎng)人員正常生活；二是及時對項目結(jié)余資金進(jìn)行清理，對未實施的項目要及時組織實施，對已開工的項目要加快實施進(jìn)度，確保資金及時支付。

（說明部門對下屬單位或重點(diǎn)項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點(diǎn)項目進(jìn)行說明。得分情況請于2017年項目支出績效評價得分表中填列）

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	2
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	3
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		40
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務(wù)對象滿意度	10	10
總分	94

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

附件：2017年攀枝花市民政局部門決算編制說明.doc

四川省攀枝花市民政局（匯總）.XLS