一、基本職能及主要工作

（一）市林業(yè)局主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相應實施意見并組織實施。

2.負責全市林業(yè)及生態(tài)建設的監(jiān)督管理。

3.組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作。

4.承擔全市森林資源保護發(fā)展和監(jiān)督管理的職責。

5. 組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作。

6. 組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。

7. 組織、指導全市陸生野生動植物保護和合理開發(fā)利用。

8.負責全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。

9.承擔推進全市林業(yè)改革，依法維護農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責任。

10.監(jiān)督檢查全市各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。

11. 組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市森林防火工作。

12.負責指導全市林業(yè)經(jīng)濟工作。

13.負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態(tài)文化建設，指導全市林業(yè)隊伍建設。

14.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

1.國家森林城市成功創(chuàng)建。40項國家森林城市評價指標全部達到或超過國家標準，森林面積和森林蓄積實現(xiàn)雙增長，森林質(zhì)量大幅提升，提前1年完成國家森林城市創(chuàng)建任務，10月10日國家林業(yè)局授予我市“國家森林城市”稱號。

2.大規(guī)模綠化全攀行動扎實開展。仁和蓮花山生態(tài)功能區(qū)、新山傈僳觀光梯田等38項年度重點項目順利推進,有力確保了大規(guī)模綠化全攀行動取得實效。鞏固上一輪退耕還林成果27.5萬畝，完成新一輪退耕還林1萬畝。實施中央財政森林撫育補貼5.7萬畝，干旱半干旱地區(qū)生態(tài)綜合治理1830畝，實施人工造林2500畝。全年完成義務植樹230 萬株，盡責率達100%。仁和區(qū)平地鎮(zhèn)成功創(chuàng)建為首批省級森林小鎮(zhèn)，為打造我市森林小鎮(zhèn)品牌做出有益探索。成功承辦全省“第23個世界防治荒漠化和干旱日”主題活動，為全省全國干熱河谷造林做出典型示范。

3.森林資源得到有效保護。堅持整改高標準、督導高強度、推進高效率，全力抓好環(huán)保督察問題整改，層層壓實整改責任，涉林 44 個問題已完成整改 29 項，其中涉及自然保護區(qū)的 39 個問題已完成整改 24 個，整改率達61.5%，在全省林業(yè)自然保護區(qū)生態(tài)環(huán)境問題整改中排名前五，整改工作得到省自然保護區(qū)專項督察組的充分肯定。嚴格落實“項目年”工作要求，全力保障銀江電站、攀大高速等全市重點項目依法使用林地。深入實施天保工程，創(chuàng)新開展野外智能巡護試點，層層落實管護責任，484.17萬畝森林得到有效管護。保護發(fā)展森林資源目標責任制扎實開展，經(jīng)省級考評為優(yōu)秀等次，各項工作名列全省前茅。深入推進毀林開墾整治專項行動，共清理排查違法行為（活動）7627件、涉及面積5.55萬畝，有效遏制了毀林行為，為牢牢守住森林生態(tài)紅線打下堅實基礎。狠抓森林火災防控，全年共發(fā)生一般森林火災 32 起，較大森林火災1起，森林火災受害率0.022‰，連續(xù)8年沒有發(fā)生重特大森林火災。嚴格實施森林病蟲防治檢疫，全市未發(fā)生松材線蟲病疫情，林業(yè)有害生物測報準確率、無公害防治率、成災率、產(chǎn)地檢疫率均優(yōu)于省廳下達指標。

4.林業(yè)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。米易縣、鹽邊縣現(xiàn)代林業(yè)重點縣建設穩(wěn)步推進，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎日益穩(wěn)固。新增省級林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)1家。大力發(fā)展森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，“花舞人間”“萬寶營”“岔河同德”被評為省級森林康養(yǎng)基地，全市省級森林康養(yǎng)基地已達4個，歐方營地森林康養(yǎng)基地成功入選“第二批全國森林康養(yǎng)基地試點單位名錄”，森林康養(yǎng)基地建設取得突破性進展。投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金120萬元，指導幫助大灣村、上村等5個貧困村發(fā)展羊肚菌等林下產(chǎn)業(yè)，助力貧困村脫貧摘帽。2017年，預計完成林業(yè)總產(chǎn)值40億元，農(nóng)民人均從林業(yè)獲得收入2200元。

5.林業(yè)重點改革全面深化。積極爭取上級政策、資金和項目支持，全年共爭取項目37個，資金1.798億元。深化集體林權(quán)制度改革，將林權(quán)流轉(zhuǎn)全部納入林權(quán)交易平臺和農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心，確保林權(quán)依法公開流轉(zhuǎn)。深入開展“兩證一社”試點，頒發(fā)經(jīng)濟林木（果）權(quán)證3本，頒證面積730.3畝，抵押金額180萬元。完成國有林場主體改革工作，明確了林場公益屬性，管理體制機制進一步理順。

二、部門概況

攀枝花市林業(yè)局下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。

三、收支決算總體情況說明

    2017年攀枝花市林業(yè)局本部門本年收入合計8771.36萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8,649.65萬元，占98.61%；政府性基金預算財政撥款收入4.80萬元，占0.05%；無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入數(shù)據(jù)；無事業(yè)收入數(shù)據(jù)；無經(jīng)營收入數(shù)據(jù)%；無附屬單位上繳收入數(shù)據(jù)；其他收入116.91萬元，占1.34%。

 

     2017年攀枝花市林業(yè)局部門本年支出合計8,634.17萬元，其中：基本支出3,487.31萬元，占40.39%；項目支出5,146.86萬元，占59.61%；無上繳上級支出數(shù)據(jù)；無經(jīng)營支出數(shù)據(jù)；無對附屬單位補助支出數(shù)據(jù)。

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計17405.53萬元。與2016年相比，財政撥款收入、支出各增加1756.58萬元和1590.44萬元，增長25.04%和22.58%。

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2017年度一般公共預算財政撥款支出8,603.46萬元，占本年支出合計的99.64%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加1,597.43萬元，增長22.8%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年一般公共預算財政撥款支出8,603.46萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出7.12萬元，占0.08%；科學技術支出0.99萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出469萬元，占5.45%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.13萬元，占0.001%；節(jié)能環(huán)保支出399.59萬元，占4.64%；農(nóng)林水支出7480.85萬元，占86.95%；商業(yè)服務業(yè)支出28.59萬元，占0.33%；住房保障支出217.20萬元，占2.52%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）: 支出決算為7.12萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2. 科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）應用技術研究與開發(fā)（項）: 支出決算為0.99萬元，2017年無預算收入，支出全是結(jié)轉(zhuǎn)資金。

3. 社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)（款）人力資源和社會保障管理事務（項）: 支出決算為11萬元；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：支出決算為411.55萬元；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為45.94萬元；社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為0.5萬元；完成預算107.07%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年支出含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的撫恤資金。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（項）:支出決算為0.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5. 節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護區(qū)（項）: 支出決算為24.25萬元；節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護（款）森林管護、社會保險補助、政策性社會性支出補助、天然林保護工程建設和其他天然林保護（項）: 支出決算為375.34萬元；完成預算59.09%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市國營林場總場下屬單位林場進行林場改革后，預發(fā)工資及五險補助只能記入單位往來帳，未錄入決算報表支出中。

6. 農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）行政運行、林業(yè)事業(yè)機構(gòu)、森林培育、林業(yè)技術推廣、森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、林業(yè)自然保護區(qū)、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)防災減災和其他林業(yè)（項）: 支出決算為7393.76萬元；農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）87.09萬元，完成預算101.36%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年支出含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金。

7. 商業(yè)服務業(yè)等（類）旅游業(yè)管理與服務（款）其他旅游業(yè)管理與服務（項）: 支出決算為28.59萬元，完成預算595.63%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年支出含有上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金。

8. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 支出決算為217.2萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,487.25萬元，其中：

人員經(jīng)費3,074萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費413.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、公務用車購置和其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為114.28萬元，完成預算86.56%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費數(shù)據(jù)；公務用車購置及運行維護費支出決算107.07萬元，占93.69%；公務接待費支出決算7.21萬元，占6.31%。具體情況如下：

 

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出107.07萬元。其中：公務用車購置支出29.96萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車1輛，其中：越野車1輛、金額29.96萬元，主要用于森林防火指揮專用。截至2017年12月底，單位共有公務用車42輛，其中：轎車12輛、越野車25輛、載客汽車5輛。

公務用車運行維護費支出77.11萬元。主要用于森林資源保護、植樹造林、林業(yè)產(chǎn)生發(fā)展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少6.92萬元，下降6.07%。主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。

3.公務接待費支出7.21萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待70批次，70人次（不包括陪同人員），共計支出7.21萬元，具體內(nèi)容包括：森林資源保護、植樹造林和上級單位檢查驗收等接待。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年增加0.23萬元，增長3.3%。主要原因是攀枝花市二灘國家森林公園管理處2016年主管部門是市旅游局，決算報表不在本系統(tǒng)報送，2017年納入本系統(tǒng)，造成公務接待費增長。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，攀枝花市林業(yè)局機關運行經(jīng)費支出321.52萬元，比2016年增加20.07萬元，增長6.66%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市林業(yè)局政府采購支出總額166.21萬元，其中：政府采購貨物支出166.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公用品和防火物資的采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市林業(yè)局共有車輛42輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車28輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標19個，涉及財政資金13615.64萬元，覆蓋率達到79.12%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分，存在的問題：一是干熱河谷生態(tài)修復方面：我市地處干熱河谷，受氣候以及特殊地形地貌影響，生態(tài)修復治理點多面廣 ，治理單位成本高、難度大，需要大量資金投入；二是國營林場改革方面：國營林場改革涉及面廣 ，我市國營林場改革面臨著歷年虧損及負債較大、工資欠發(fā)、調(diào)整工資待遇等諸多事項急需大量資金予以解決，由于市縣兩級財政十分緊困，目前，已通過市級財政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等途徑確保了市屬林場改革的基本運轉(zhuǎn)，而其他急需解決的問題尚無資金予以解決，林場改革資金缺口較大。下一步改進措施：為進一步促進我市加快林業(yè)生態(tài)建設，有效維系本地林業(yè)生態(tài)紅線，懇請上級加大財政對攀枝花市林業(yè)生態(tài)建設的轉(zhuǎn)移支付力度。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	19
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	5
		人才培養(yǎng)（5分）	4
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對國家重點生態(tài)功能區(qū)建設——金沙江干熱河谷生態(tài)脆弱區(qū)典型地段生態(tài)修復二期（馬坎片區(qū)）項目開展了績效評價，得分99分。對國家重點生態(tài)功能區(qū)建設——金沙江干熱河谷生態(tài)脆弱區(qū)典型地段生態(tài)修復保安營項目開展了績效評價，得分為99分，存在的問題：一是管護未及時修剪和補植，二是管護到期招標兩次影響交接和質(zhì)量。下一步改進措施：一是加強現(xiàn)場督導，二是強化管護標準質(zhì)量。

 

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	國家重點生態(tài)功能區(qū)建設——金沙江干熱河谷生態(tài)脆弱區(qū)典型地段生態(tài)修復二期（馬坎片區(qū)）項目
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		10
		生態(tài)效益（可選項）		15
		可持續(xù)效益（可選項）		5
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		5
		服務對象滿意度	10	10
總分	99

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	國家重點生態(tài)功能區(qū)建設——生態(tài)脆弱區(qū)典型地段生態(tài)修復保安營項目
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	2
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		10
		生態(tài)效益（可選項）		20
		可持續(xù)效益（可選項）		5
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）		5
		服務對象滿意度	10	10
總分	99

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務：2013299其他組織事務支出，指反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

10.科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）技術研究與開發(fā)（項）2060402：指反映從事技術開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發(fā)研究的支出。

11.社會保障和就業(yè)：2080199  其他人力資源和社會保障管理事務支出，反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出；2080504未歸口管理的行政單位離退休，指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；2080801死亡撫恤，指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；2081001兒童福利，指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）2109901：指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

13.節(jié)能環(huán)保：2110403自然保護區(qū)，指反映用于自然保護區(qū)管理、能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出；2110501森林管護，指反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出；2110502社會保險補助，指反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應繳納社會保險費缺口的補助支出；2110503政策性社會性支出補助，指反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助；2110506天然林保護工程建設，指反映天然林保護工程建設支出。2110599  其他天然林保護支出，指其他用于天然林保護方面的支出。

14. 農(nóng)林水支出：2130201行政運行，指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)，指反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出；2130205森林培育，指反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設以及義務植樹，生物措施治理水地流失等支出；2130206林業(yè)技術推廣，指反映良種繁育、新技術引進、區(qū)域化試驗、示范和推廣等支出；2130207森林資源管理，指反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護及權(quán)屬調(diào)處等森林資源資產(chǎn)管理方面的支出；2130209森林生態(tài)效益補償，指反映由森林生態(tài)效益基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護等方面的支出；2130210林業(yè)自然保護區(qū)，指反映林業(yè)自然保護區(qū)域能力建設、本底調(diào)查、管護、試點示范等方面的支出；2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督，指反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出；2130234林業(yè)防災減災，指反映為預防和撲救、救治森林火災、林業(yè)有害生物災害、自然水旱災害等發(fā)生的支出；2130299其他林業(yè)支出，指反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出； 2139999其他農(nóng)林水支出，指反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出；2130599其他扶貧支出，指其他用于扶貧方面的支出。

15.商業(yè)服務業(yè)：2160599其他旅游業(yè)管理與服務支出，指其他用于旅游業(yè)管理與服務方面的支出。

16.住房保障：2210201住房公積金，指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件： 2017年部門決算編制說明(市林業(yè)局）.doc

          四川省攀枝花市林業(yè)局（匯總）.XLS