攀枝花市林業(yè)局  

2019年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市林業(yè)局職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相應實施意見并組織實施。

2.負責全市林業(yè)及生態(tài)建設的監(jiān)督管理。

3.組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作。

4.承擔全市森林資源保護發(fā)展和監(jiān)督管理的職責。

5. 組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作。

6. 組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。

7. 組織、指導全市陸生野生動植物保護和合理開發(fā)利用。

8.負責全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。

9.承擔推進全市林業(yè)改革，依法維護農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權益的責任。

10.監(jiān)督檢查全市各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。

11. 組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市森林防火工作。

12.負責指導全市林業(yè)經(jīng)濟工作。

13.負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態(tài)文化建設，指導全市林業(yè)隊伍建設。

14.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

（二）市林業(yè)局2019年重點工作。

1．圍繞生態(tài)修復狠抓造林綠化。持續(xù)深入推進大規(guī)模綠化全川行動，加快推進蘇鐵自然保護區(qū)礦山跡地植被恢復、干壩塘生態(tài)修復等項目，鞏固國家森林城市創(chuàng)建成果，抓好森林公園建設，推進森林小鎮(zhèn)申報建設。用好用活重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付等政策性資金，加強資金整合，突出項目重點，重點實施市區(qū)視野區(qū)、干熱河谷區(qū)及主干道、河道兩側(cè)生態(tài)修復和森林質(zhì)量提升工程，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，試點推進鄉(xiāng)村綠化工程，指導督促各縣（區(qū)）集中財力物力打造生態(tài)修復示范點，以點帶面，連線成片，全力增加綠色總量，提高景觀質(zhì)量。

2．圍繞生態(tài)安全狠抓資源管護。進一步加強天然林資源保護，試點智能巡護系統(tǒng)，有效管護森林面積666.41萬畝。以環(huán)保督察為契機，針對梳理出的各類涉林環(huán)保問題，嚴格按照整改方案加快整改，確保長效機制建立到位。嚴防松材線蟲病等重大疫情發(fā)生，林業(yè)有害生物成災率控制在3‰以內(nèi)。強化“四個意識”，全力抓好森林防火各項工作落實，積極爭取落實四川省攀枝花市森林火災高危區(qū)綜合治理項目。

3．圍繞富民創(chuàng)收狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展以核桃為龍頭，特色經(jīng)果、生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)為重點的特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)，完成新一輪林業(yè)產(chǎn)業(yè)重點縣建設和省級考核驗收，開展核桃、花椒提質(zhì)增效行動，打造核桃示范基地。持續(xù)推進8家省級森林康養(yǎng)基地建設，切實做好森林人家建設和培育，完成2個4星級森林人家的申報，集中打造一批森林覆蓋率高、生態(tài)品質(zhì)好、宜居宜游的森林小鎮(zhèn)，深入推進森林村鎮(zhèn)建設。

4．圍繞激發(fā)活力狠抓重點改革。全面完成國有林場改革，進一步理順國有林場管理運行體制。加快推進國有林區(qū)改革，建立精簡高效的國有林資源管理機構。繼續(xù)在東區(qū)、西區(qū)范圍內(nèi)開展“林地經(jīng)營權流轉(zhuǎn)證”頒證試點工作，探索開展林業(yè)經(jīng)營和補償收益權擔保貸款。探索建立財政資金安排與使用效益掛鉤的投入機制，引導社會資本參與林業(yè)建設，探索建立體現(xiàn)林業(yè)項目特點的財政貼息政策，全面完成林業(yè)機構改革。

二、單位構成情況

市林業(yè)局下屬共8個單位，其中非獨立核算單位2個（攀枝花市林業(yè)執(zhí)法稽查隊和攀枝花市林業(yè)科學技術推廣站）。其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。主要包括：攀枝花市森林公安局、攀枝花市國營林場總場、攀枝花蘇鐵國家級自然保護區(qū)管理局、攀枝花二灘森林公園、攀枝花金沙國有林場、攀枝花市森林病蟲防治檢疫站、攀枝花市林業(yè)執(zhí)法稽查隊和攀枝花市林業(yè)科學技術推廣站。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入有一般公共預算撥款收入和政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。市林業(yè)局2018年收支總預算1496.66萬元。

（一）收入預算情況

市林業(yè)局2019年收入預算6598.22萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入6527.22萬元，占98.92%；政府性基金預算撥款收入71萬元，占1.08%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市林業(yè)局2019年支出預算6598.22萬元，其中：基本支出6288.641萬元，占95.31%；項目支出309.58萬元，占4.69%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市林業(yè)局2019年財政撥款收支總預算6598.22萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6527.22萬元、本年政府性基金預算撥款收入71萬元；支出包括：一般公共服務支出6527.22萬元、政府性基金預算71萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市林業(yè)局2019年一般公共預算當年收入6527.22萬元，比2018年預算數(shù)增加2712.34萬元，2019年一般公共預算當年支出6527.22萬元，比2018年預算數(shù)增加2712.34萬元，主要是國有林場改革，金沙國有林場納入財政撥款預算單位增加人員工資、公積金、社保等費用、日常公用經(jīng)費等。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

一般公共服務支出6527.22萬元，占98.92%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數(shù)為761.46萬元，主要用于：離休費、退休費、醫(yī)療費補助、福利費和其他商品和服務支出。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為486.12萬元，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

3.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為2121.51萬元，主要用于：機關職工工資福利支出、社會保險繳費和商品和服務支出。

4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）2019年預算數(shù)為2513.33萬元，主要用于：事業(yè)單位（攀枝花市林業(yè)科技推廣站）職工工資福利支出、社會保險繳費和商品和服務支出。

5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)支出（項）2019年預算數(shù)為31.35萬元，主要用于：彌補機關其他社會保險繳費不足部分和商品和服務支出。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）社會保險補助（項）79.32萬元，主要用于：職工社會保險補助。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數(shù)為406.23萬元，主要用于：職工公積金繳納。

8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）2019年預算數(shù)為26.45萬元，主要用于：森林公安執(zhí)法辦案工作經(jīng)費。

9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災減災（項）2019年預算數(shù)為77.91萬元，主要用于森林火災預防和控制經(jīng)費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市林業(yè)局2019年一般公共預算基本支出6750.87萬元，比2018年支出數(shù)增加114.99萬元，主要是增加人員工資、公積金、社保等費用的繳費基數(shù)調(diào)標。其中：

人員經(jīng)費6034.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、生活補助。

公用經(jīng)費716.07萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市林業(yè)局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)87.59萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費7.91萬元，公務用車購置及運行維護費79.68萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預算或與2018年預算持平。主要原因是都無因公出國（境）經(jīng)費。

根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于資源保護、造林綠化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點改革等工作開展的公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。

本部門現(xiàn)有公務用車28輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車16輛，其他車輛5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費79.68萬元，用于28輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障生態(tài)修復和造林綠化、資源管護（如加強天然林資源保護，試點智能巡護系統(tǒng)和加強森林火災預防和撲救）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展（以核桃為龍頭，特色經(jīng)果、生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)為重點的特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)）、國有林場改革等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市林業(yè)局2019年政府性基金預算支出71萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出71萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2019年，市林業(yè)局本級以及下屬8個二級預算單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算為716.07萬元，比2018年預算增加243.56萬元，增長34.01%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市林業(yè)局及所屬的非獨立核算單位共有車輛28輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市林業(yè)局機關本級通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款238.58萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指用于單位離退休人員離休費、退休費、醫(yī)療費補助、福利費和其他商品和服務支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指用于本單位行政、事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險的繳費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地開發(fā)支出（款）土地開發(fā)支出（項）用林業(yè)生態(tài)管理經(jīng)費和森林防火專項工作經(jīng)費支出

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）指用于機關職工工資福利支出、社會保險繳費和商品和服務支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）事業(yè)機構（項）指用于事業(yè)單位（攀枝花市林業(yè)科技推廣站）職工工資福利支出、社會保險繳費和商品和服務支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）指用于彌補機關其他社會保險繳費不足部分和商品和服務支出。

 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指用于職工公積金繳納。

節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）社會保險補助（項）指用于職工社會保險補助。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）指用于森林公安執(zhí)法辦案工作經(jīng)費。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災減災（項）主要用于森林火災預防和控制經(jīng)費。

 

3.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括社會保障繳費、其他工資福利支出、培訓費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6. 市林業(yè)局預算項目績效目標表

表7. 市林業(yè)局預算項目績效目標表

表8. 市林業(yè)局預算項目績效目標表

攀枝花市林業(yè)局2019年政府采購預算編制說明1.docx

市林業(yè)局部門預算編制說明 (2019年）.doc

市林業(yè)局部門預算表公開表（2019年）.xlsx