一、基本職能及主要工作

（一）市科學技術和知識產權局的主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關科學技術和知識產權發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；擬訂促進全市科學技術和知識產權發(fā)展的政策措施并組織實施和監(jiān)督檢查。

2、擬訂全市科學技術和知識產權發(fā)展規(guī)劃并組織實施, 提出全市科學技術和知識產權發(fā)展布局和優(yōu)先領域，負責組織擬定并實施科技支撐計劃、重大工程；牽頭組織經(jīng)濟社會發(fā)展重要領域的重大關鍵技術攻關。

3、組織科技重大專項的方案論證、綜合平衡、評估驗收。

4、負責擬訂全市科技體制改革政策措施并組織實施；負責全市科技人才隊伍建設。

5、牽頭擬訂建設創(chuàng)新型城市的科學技術和知識產權政策措施并組織實施；推進全市科技創(chuàng)新體系建設；擬訂促進產學研結合的政策措施。

6、牽頭擬訂促進全市高新技術產業(yè)發(fā)展政策措施并組織實施；指導高新技術企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)和創(chuàng)新平臺建設，負責市級高新技術企業(yè)、創(chuàng)新平臺認定管理工作；推進攀枝花國家新材料成果轉化及產業(yè)化基地建設。

7、牽頭擬訂科技促進農村和社會發(fā)展領域政策措施并組織實施；指導農業(yè)科技園區(qū)和可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)建設；負責科技服務民生工作,促進以改善民生為重點的農村建設社會事業(yè)發(fā)展。

8、負責全市專利行政執(zhí)法工作，依法處理專利糾紛案件，查處假冒專利的違法行為; 指導全市企事業(yè)單位的專利工作和專利代理機構業(yè)務工作。

9、擬訂科學技術和知識產權的獎勵政策并組織實施；負責組織科學技術獎勵的評審和科技成果管理、科技保密以及技術市場工作，指導科技中介組織的建設。

10、負責全市科學技術普及工作；牽頭組織全市科技和知識產權法律、法規(guī)的宣傳和培訓。

11、負責科學技術的對外交流與合作。

12、擬訂全市科技金融發(fā)展的政策措施并組織實施；指導科技金融業(yè)務,促進科技金融結合。

13、負責全市應用技術研究與開發(fā)資金的監(jiān)督管理；提出強化科學技術和知識產權投入及優(yōu)化資源配置的建議；推進科技基礎條件平臺建設。

14、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

15、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

 

2017年攀枝花市科學技術和知識產權局本年支出合計2895.02萬元，其中：基本支出1625.92萬元，占56.16%；項目支出1269.11萬元，占43.84%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入2674.56萬元、支出總計2879萬元。2016年財政撥款收入4724.79萬元、支出4943.66萬元，收入同比減少2050.23萬元，下降43.39%，支出同比下降2064.66萬元，下降41.76%。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2879萬元，占本年支出合計的99.44%。2016年一般公共預算財政撥款支出4880.4萬元，支出同比減少2001.4萬元，下降41%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2879萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1313.36萬元，占45.63%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出,208.75萬元，占7.25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.57萬元，占0.02%；住房保障支出98.32萬元，占3.4%；應用技術研究與開發(fā)項目支出1257.99萬元，占43.7%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務-組織事務-其他組織事務支出0.69萬元，完成預算100%；科學技術支出-科學技術管理事務-行政運行支出611.83萬元，完成預算100%；科學技術支出-技術研究與開發(fā)-機構運行支出13.65萬元，完成預算100%； 科學技術支出-科技條件與服務-機構運行支出571.99萬元，完成預算100%；科學技術支出-科技條件與服務-其他科技條件與服務支出29萬元，完成預算100%；科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出86.19萬元完成預算91.99%；原因為嚴格控制公用費用支出，社會福利-兒童福利支出1.2萬元，完成預算100%。

2.教育（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。

3.科學技術: 科學技術支出-技術研究與開應用技術研究與開發(fā)支出1036.01萬元，完成預算69.08%，原因為部分項目單位未及時辦理撥款手續(xù)，項目資金未及時撥付；科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出221.99萬元，完成預算100%。

4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。

5.社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政事業(yè)離退休支出決算79.12萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出決算為125.03萬元，社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出決算為3.4萬元，總計208.75萬元。

 6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算為0.57萬元，完成預算100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出決算為98.32萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1621萬元，其中：

人員經(jīng)費1421.88萬元，主要包括：基本工資334.05萬元、津貼補貼262.91萬元、獎金226.49萬元、伙食補助費、績效工資115.28萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費125.03萬元、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費101.76萬元、其他工資福利支出10.85萬元、離休費41.19萬元、退休費91.03萬元、撫恤金、生活補助1.64萬元、醫(yī)療費4.71萬元、獎勵金、住房公積金98.32萬元、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出8.62萬元。
　　公用經(jīng)費199.12萬元，主要包括：辦公費47.67萬元、印刷費7.62萬元、咨詢費1.87萬元、手續(xù)費0.15萬元、水費0.6萬元、電費3.72萬元、郵電費6.09萬元、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費23.13萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費0.32萬元、租賃費、會議費2.06萬元、培訓費1.08萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費6.29萬元、委托業(yè)務費1.87萬元、工會經(jīng)費11.57萬元、福利費14.63萬元、公務用車運行維護費10.11萬元、其他交通費37.17萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出21.55萬元、辦公設備購置1.12萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為28.73萬元，完成預算87%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年無公務出國費，公務接待費及公務車運行費較同期有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算26.98萬元，占93.9%；公務接待費支出決算1.75萬元，占6.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算與2016年相比無變化。主要原因是本年度未安排公務出國。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車9輛，其中：轎車6輛、越野車3輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出26.98萬元。主要用于項目調研、扶貧攻堅、科博會，院士行釩鈦論壇接送專家等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少6.67萬元，下降19.82%。主要原因是嚴格控制公務車使用。

3.公務接待費支出1.75萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待22批次，231人次（不包括陪同人員），共計支出1.75萬元，具體內容包括：接待上級單位檢查指導工作，科研院所高校、各地市州科技局來攀調研、交流等。

公務接待費支出決算比2016年減少0.53萬元，下降23.2%。主要原因是嚴格控制接待規(guī)格和人數(shù)。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，攀枝花市科學技術和知識產權局機關運行經(jīng)費支出71.58萬元，比2016年減少38.88萬元，下降35.19%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市科學技術和知識產權局政府采購支出總額10.72萬元，其中：政府采購貨物支出10.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置辦公設備。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市科學技術和知識產權局共有車輛9輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效目標管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標工業(yè)強市、科技成果轉化、國家知識產權示范城市建設、創(chuàng)新平臺建設、雙創(chuàng)工作、科技精準扶貧、民生科技、科技體制改革、政府決策咨詢等8大類，共涉及項目60項，涉及財政資金2674.56萬元，覆蓋率達到100%。全年完成專利申請2797件，發(fā)明專利1300件，完成省政府目標任務的112%，預計完成高新技術產值500億元，完成省政府目標任務的100%。技術合同認定登記金額達2.95億元，完成省政府目標任務的159.4%；獲四川省科技進步獎15項，居全省第三位；啟迪之星孵化器落戶攀枝花，入孵企業(yè)20家，新建農業(yè)部芒果種質資源保護四川創(chuàng)新基地、全國灌溉試驗重點站等一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地，“木棉新空”和“攀枝花電子商務產業(yè)園”升級為省級眾創(chuàng)空間，各類創(chuàng)新載體達24家。

 

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分97分，存在的問題：

一是項目經(jīng)費結轉結余率25%，沒有完全達到應收盡支；二是單位能耗支出稍超出規(guī)定指標范圍；三是項目預算編制工作有待細化。項目預算編制的合理性需要提高，項目預算執(zhí)行力度有待進一步加強。

下一步改進措施：一是倡導節(jié)約意識，控制辦公耗材、油費等開支，降低單位能耗，合理利用有限資金，使能耗支出在可控范圍之內；二是督促業(yè)務科室及早提供項目資金支付手續(xù)，及時將資金撥付項目承擔單位；三是規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	0.5
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	2
	績效監(jiān)控（5分）	預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	1.5
		績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）	2.5
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2.5
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	19
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	5
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

市科技和知識產權局為了加強對直屬事業(yè)單位的財務管理，對下屬事業(yè)單位市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所、市科技基礎條件平臺管理中心、市生產力中心、市決策咨詢委員會辦公室開展了整體支出績效評價，通過綜合考評平均得分為97分，存在的問題：一是預算編制工作有待細化；二是預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度有待進一步加強。

改進措施：規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支水平。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	攀枝花市科學技術和知識產權局
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	4
		完成質量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	46	7
		社會效益（可選項）		10
		生態(tài)效益（可選項）		6
		可持續(xù)效益（可選項）		6
		公平效率（可選項）		10
		使用效率（可選項）		7
		服務對象滿意度	10	10
總分	94

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行存款的利息收入.

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。      

附件： 2017年市科技局決算公開編制說明.doc

          四川省攀枝花市科學技術和知識產權局（匯總）.XLS