攀枝花市科學技術(shù)局2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）、攀枝花市科學技術(shù)局職能簡介。

（1）擬訂全市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引

進國外智力規(guī)劃和政策措施并組織實施。起草有關(guān)科技發(fā)

的政策措施并組織實施。

（2）統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改

革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系

建設(shè)，指導科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建

設(shè)，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全市重大

科技決策咨詢制度建設(shè)。組織擬訂全市推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、促

進科技金融結(jié)合、科技招商的政策措施并組織實施。

（3）牽頭建立全市科研項目資金協(xié)調(diào)、實施、評估、

監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措

施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。組織擬訂市級財

政科技計劃（專項、基金）并監(jiān)督和實施。負責本部門預(yù)

算中的科技經(jīng)費預(yù)決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理。

（4）組織協(xié)調(diào)全市重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。

擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科

技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施。牽頭推進在攀的國家、

?。ú浚┲攸c實驗室、技術(shù)創(chuàng)新中心等重大科研平臺建設(shè)，

推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

（5）擬訂推進攀西國家戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)建

設(shè)發(fā)展的科技支撐計劃并組織實施。編制全市重大科技專

項方案并組織實施。統(tǒng)籌經(jīng)濟社會發(fā)展重要領(lǐng)域的關(guān)鍵共

性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性計劃的研

發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大科技攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織

開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大科技發(fā)展建議

并組織實施。負責組織國家、省科學技術(shù)獎等科技評獎的

申報、審核、推薦工作。

（6）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策

措施并組織實施。指導高新技術(shù)企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)申報和

創(chuàng)新平臺建設(shè)，負責市級創(chuàng)新平臺認定管理工作。組織開

展科技型中小企業(yè)評價的初審工作。

（7）組織擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、

政策和措施，指導現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)，推進科技服務(wù)

民生工作。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃，政策措施并組

織實施。

（8）牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)

移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實施。指

導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

（9）統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)

展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動高新技

術(shù)園區(qū)建設(shè)。

（10）會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政

策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人

才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。

（11）負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估

管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織

實施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導全市科技保密相

關(guān)工作。

（12）擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)

劃和政策措施，組織開展對外科技合作與科技人才交流。

指導縣（區(qū)）和相關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工

作。負責有關(guān)科技博覽展會參展推廣的組織協(xié)調(diào)工作。

（13）負責引進國外智力工作。擬訂全市重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國頂尖專家、

團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出

國（境）培訓總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。會

同有關(guān)部門制定外國人來攀工作政策、辦理相關(guān)外國人工

許可。

（14）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

（15）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）攀枝花市科學技術(shù)局2020年重點工作

1、形勢分析。十九屆四中全會對完善科技創(chuàng)新的體制機制作出重大部署，為新時代的科技改革發(fā)展指明了前進方向，省委十一屆六次全會作出了新的安排部署。我市正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，還面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)、發(fā)展層次不高、轉(zhuǎn)型升級緩慢、資源環(huán)境約束趨緊等困難和問題。攀枝花市委市政府立足加快推進攀枝花轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展作出加快建設(shè)釩鈦新城和攀西科技城的決定并進一步明確了總體目標、實施路徑和工作舉措，對科技工作提出了新的更高要求。科技創(chuàng)新工作必須突出問題導向，堅持精準施策，突破重點難點，健全符合科研規(guī)律的管理體制和政策體系。推動建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，改進科技評價體系，完善科技人才發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、激勵機制，弘揚科學精神和工匠精神，營造良好創(chuàng)新生態(tài)，積極發(fā)展新動能，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。為經(jīng)濟社會發(fā)展提供更強有力支撐。

2、工作思路。深入學習貫徹習近平總書記關(guān)于科技工作的一系列重要指示批示，把落實十九屆四中全會精神貫穿科技工作全過程，以全國、全省科技創(chuàng)新工作會議精神為指引，以建設(shè)“區(qū)域創(chuàng)新高地”為引領(lǐng)，圍繞兩城建設(shè)，以科技招商和“雙創(chuàng)”為抓手，統(tǒng)籌推進重大科技攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化兩個重點，貫徹落實兩個行動方案，大力促進科技與經(jīng)濟、科技與金融兩個結(jié)合，夯實創(chuàng)新人才、創(chuàng)新平臺兩個支撐，營造良好創(chuàng)新生態(tài)。為轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展提供強有力撐。

3、主要目標任務(wù)。促進創(chuàng)新要素優(yōu)化配置，加強企業(yè)創(chuàng)新主體培育，著力抓好高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭2020年研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重1.23%以上，全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入突破580 億元，技術(shù)合同認定登記4.3億元以上；實施重大科技成果轉(zhuǎn)化10項以上；強化“抓項目 抓政策 抓資金”；持續(xù)夯實創(chuàng)新人才、創(chuàng)新平臺兩個支撐；落實政策，優(yōu)化服務(wù)，著力抓好“兩城”科技招商工作。

4、重點工作及舉措

（1）奮力推進“兩城”建設(shè)。著力抓好“兩城”科技招商工作，積極對接高校、院所、企業(yè)引進共建研究院、重點實驗室等科研機構(gòu)。加大科技招商力度，積聚市內(nèi)科研院所3—5家，協(xié)助引進國內(nèi)知名科研院所1—2家，科技服務(wù)業(yè)要素基本積聚。

（2）著力打造區(qū)域創(chuàng)新高地。重點抓好人才、技術(shù)等創(chuàng)新要素集聚，整合市域重點實驗室、工程研究中心等科研平臺；推進同涼山州、楚雄、昭通等地區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新。

（3） 全力推進“雙創(chuàng)”高質(zhì)量發(fā)展。整合市縣“雙創(chuàng)”資源，協(xié)調(diào)部門“雙創(chuàng)”政策，持續(xù)開展各類豐富多彩的“雙創(chuàng)”活動200場（次）以上；縣（區(qū)）輪流舉辦“雙創(chuàng)”主題活動。力爭釩鈦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才（團隊）引進落地。

（4）持續(xù)推進攀西試驗區(qū)重大科技攻關(guān)。以攀西試驗區(qū)重大科技攻關(guān)專項為抓手，篩選組織實施釩鈦重大科技攻關(guān)項目15項，加快鈦及鈦合金材料應(yīng)用于康養(yǎng)康復產(chǎn)品等關(guān)鍵技術(shù)突破。

（5）深化拓展科技交流與合作。建實國家技術(shù)轉(zhuǎn)移（西南）中心攀西分中心和四川大學技術(shù)轉(zhuǎn)移中心攀枝花分中心，促進30項以上合作項目落地。

（6）大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。做好高新技術(shù)企業(yè)挖掘、申報，提高重新認定通過率，穩(wěn)定新增數(shù)，全年培育新增高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)15家以上；高新技術(shù)主營業(yè)務(wù)收入突破580億元。

(7)強化特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)科技支撐。強化綠色優(yōu)質(zhì)高效技術(shù)集成創(chuàng)新；推進選育優(yōu)良品種10個；加快農(nóng)業(yè)、陽光康養(yǎng)創(chuàng)新平臺和科技人才隊伍建設(shè)。

(8)科學編制“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃。聚焦全市中心工作和重點產(chǎn)業(yè)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)科技創(chuàng)新需求，做好區(qū)域創(chuàng)新高地、區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新、科技資源整合、科技體制機制改革、“雙創(chuàng)”頂層設(shè)計。

(9)加強機關(guān)黨建。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強機關(guān)黨建標準化建設(shè)。突出黨建與業(yè)務(wù)工作的“兩結(jié)合、兩促進”，推進“不忘初心、牢記使命”主題教育、“兩學一做”學習教育常態(tài)化，深入推進中央、省委、市委“8+8+2”專項整治，持續(xù)深入推進全面從嚴治黨，為貫徹落實中央、省委、市委決策部署，推進“兩城”建設(shè)、打造區(qū)域創(chuàng)新高地等中心工作提供堅強的政治保障、組織保障、作風保障和紀律保障。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市科學技術(shù)局屬獨立核算行政單位，單位行政編制21人，事業(yè)編制5人，實有在職職工人數(shù)23人，離休職工2人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個(辦公室、資源配置與政策法規(guī)科、創(chuàng)新體系與科技人才科、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、成果轉(zhuǎn)化與區(qū)域合作科、人事與外國專家服務(wù)科)

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市科學技術(shù)局，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。（根據(jù)公開表1實際收入情況進行說明）；支出包括：科學技術(shù)支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障支出。攀枝花市科學技術(shù)局2020年收支總預(yù)算683.55萬元，較2019年預(yù)算數(shù)減少234.32萬元，主要是：機構(gòu)改革劃出部分職能和人員，減少職能工作經(jīng)費和人員支出費用。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市科學技術(shù)局2020年收入預(yù)算683.55萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入683.55萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市科學技術(shù)局2020年支出預(yù)算683.55萬元，其中：基本支出677.85萬元，占99.16%；項目支出5.70萬元，占0.84%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市科學技術(shù)局2020年財政撥款收支總預(yù)算683.55萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入683.55萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：科學技術(shù)支出509.70萬元，社會保障和就業(yè)支出127.99萬元，住房保障支出45.86萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市科學技術(shù)局2020年一般公共預(yù)算當年撥款683.55萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少234.32萬元，主要是：機構(gòu)改革劃出部分職能和人員，減少職能工作經(jīng)費和人員支出費用。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學技術(shù)支出509.70萬元，占74.56%，社會保障和就業(yè)支出127.99萬元，占18.73%，住房保障支出45.86萬元，占6.71%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為504.00萬元，主要用于：保障攀枝花市科學技術(shù)局正常運轉(zhuǎn)的日常支出和促進創(chuàng)新要素優(yōu)化配置，加強企業(yè)創(chuàng)新主體培育，著力抓好高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，深化拓展科技交流與合作以及科技招商，目標專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、離退休費、日常公用經(jīng)費支出等運行費。

2.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)理事務(wù)支出（項目）2020年預(yù)算數(shù)為5.70萬元，主要用于：保障攀枝花市科學技術(shù)局正常運轉(zhuǎn)的水電費、物管費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為92.69萬元，主要用于：離退休人員的離休費、津貼補貼、績效工資、福利費、基本公用經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為35.30萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為45.86萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市科學技術(shù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出677.85萬元，其中：

人員經(jīng)費589.02萬元，主要包括：基本工資113.45萬元、津貼補貼249.89萬元、獎金13.39萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.30萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費28.25、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.76萬元、其他社會保險繳費0.75萬元、住房公積金45.86萬元、其他工資福利支出18.20萬元、離休費33.12萬元、退休費45.50萬元、生活補助費1.39萬元、醫(yī)療補助費2.16萬元。

公用經(jīng)費88.83萬元，主要包括：辦公費6.48萬元、水費0.65萬元、電費1.62萬元、郵電費6.40萬元、差旅費19.44萬元、公務(wù)接待費1.71萬元、工會經(jīng)費7.53萬元、福利費5.40萬元、公務(wù)用車運行維護費4.27萬元、其他交通費22.62萬元、其他商品服務(wù)支出12.71萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市科學技術(shù)局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.98萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.71萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.27萬元。

（一）、因公出國（境）經(jīng)費

較2019年預(yù)算持平。主要原因是2019年與2020年都沒有安排因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5%：主要原因是堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定以及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待費支出。

2020年公務(wù)接待費計劃用于上級相關(guān)部門和全省各地市州相關(guān)業(yè)務(wù)部門及省各相關(guān)業(yè)務(wù)單位來攀檢查指導工作，科技招商工作的工作餐費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算增長137.22%。主要原因是：2019年單位使用的是轎車，車輛運行維護費較低，2020年換為越野車使車輛運行維護費增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費4.27萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作正常運轉(zhuǎn)和拓展科技交流與合作以及科技招商，目標專項業(yè)務(wù)工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市科學技術(shù)局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，市科技局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為88.84萬元，比2019年預(yù)算減少37.06萬元，下降29.44%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市科學技術(shù)局共有車輛1輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況

攀枝花市科學技術(shù)局，部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款5.70萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

攀枝花市科學技術(shù)局2020年部門預(yù)算編制說明（本級）.doc

攀枝花市科學技術(shù)局（本級）2020年部門預(yù)算公開附表1-6.xls

攀枝花市科學技術(shù)局2020年政府采購預(yù)算編制說明.doc